Сводная аналитическая записка
об эффективности реализации городских долгосрочных
и ведомственных целевых программ на территории города Новочеркасска
за 2013 год
На территории города Новочеркасска в 2013 году выполнялись мероприятия 38 целевых программ (33 - долгосрочных и 5 – ведомственных).
Оценка эффективности программ производилась координаторами программ в соответствии с методиками, установленными в программах, и определялась как средняя арифметическая величина степени достижения целевых индикаторов (показателей). Оценка бюджетной эффективности реализации программ произведена Финансовым управлением Администрации города.
По всем долгосрочным и ведомственным целевым программам расходы произведены в соответствии с установленными расходными полномочиями, основные цели программ соответствуют целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития города Новочеркасска на годы.
В целом, реализация городских долгосрочных и ведомственных целевых программ в 2013 году прошла удовлетворительно.
1. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение экологической безопасности на территории города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых показателей - 266,3 %.
Оценка производилась по 6 показателям.
Не проведена акция по сбору ртутьсодержащих отходов от населения. Остальные показатели результативности программы выполнены. Кроме того, в связи с объявлением 2013 года годом охраны окружающей среды значительно перевыполнены такие показатели, как «количество зеленых насаждений, высаженных в санитарно-защитную зону предприятий» (в 10 раз больше запланированного показателя), «количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности» (на 175,7 % больше планового значения), «количество детей, привлеченных к участию в природоохранных мероприятиях» (рост на 6,7 %).
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города в части бюджетных средств программа по расходам в 2013 году исполнена всего на 25 %. Собственные средства предприятий исполнены на 101 %. Исполнение программы по расходам за счет всех источников финансирования составило 96,7 %.
2. Долгосрочная целевая программа «Поддержка казачества города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых показателей - 260 %.
Оценка производилась по 2 показателям.
Оба показателя исполнены. Высокая оценка эффективности сложилась за счет роста показателя «подготовка и размещение в печатных СМИ города репортажей о деятельности казачьих обществ и объединений города», который выполнен на 420 %.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год составило 61,9 %.
3. Долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 176,2 %.
Оценка производилась по 3 индикаторам (показателям).
Все показатели исполнены.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города в 2013 году на реализацию программы было предусмотрено 150 тыс. руб. Однако в течение года средства не были востребованы из-за отсутствия необходимости в привлечении представителей институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов Администрации города, поэтому произведено сокращение ассигнований. По состоянию на 01.01.2014 плановые ассигнования по программе отсутствуют.
4. Долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 131 %.
Оценка производилась по 6 показателям.
Наибольшее превышение (в 2,6 раза) сложилось по показателям: «ремонт автомобильных дорог общего пользования» за счет дополнительно выделенных ассигнований из областного бюджета и «установка недостающих скамеек (расходы на установку лавочек)» за счет полученной экономии от проведения аукционов. Значительно не выполнен показатель «уборка, обустройство и устранение мелких повреждений остановок общественного транспорта (ремонт остановок)». Из-за недобросовестного подрядчика на 10 % меньше запланированного исполнен целевой показатель «выравнивание профиля дорог общего пользования с неусовершенствованным покрытием и отсыпка щебнем».
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год составило 96,2 % плановых назначений.
5. Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 129,5 %.
Оценка производилась по 4 показателям.
Рост показателей связан с сокращением количества лиц, погибших в результате ДТП.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города в 2013 году исполнение программы по расходам составило 92,5 % от плановых назначений.
6. Долгосрочная целевая программа «Кадры в образовании на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 125 %.
Оценка производилась по 10 индикаторам (показателям).
Высокая степень выполнения связана с увеличением таких индикаторов, как «доля учителей, участвующих в деятельности муниципальных профессиональных сетевых сообществ и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку» (при плане 5,2 % фактически 21 %) и «доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности» (при плане 45 % фактически 87 %). Не выполнены плановые значения по 5 индикаторам:
- «доля молодых специалистов в МОУ, получающих ежемесячные доплаты» - при плане 4 % фактически 3,9 %;
- «доля педагогических работников, принявших участие в жилищных программах» (при плане 0,94 % фактически 0,06 %) и «доля педагогов, которым предоставлено жилое помещение по договору социального найма специализированного жилого фонда» (равен «0»);
- «доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства на региональном и всероссийском уровнях» (план 4,4 %, факт 4,2 %) и «доля педагогов-победителей и призеров, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня и поощренных на муниципальном уровне» (план 5,2 %, факт 5 %).
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города в 2013 году исполнение программы по расходам составило 99,9 % от плановых назначений.
7. Долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 115,9 %.
Оценка производилась по 14 индикаторам (показателям).
Не выполнены плановые значения по индикаторам (показателям):
- смертность от туберкулеза (на 5,15 случаев на 1000 населения больше запланированного значения);
- охват противотуберкулезной вакцинацией новорожденных (на 1,5 % ниже плана);
- удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию (на 0,5 % ниже плана);
- заболеваемость инсультами и инфарктами миокарда по отношению к 2009 году (при плановом снижении показателя на 12 % по отношению к значению 2009 года фактически – 5,2 %);
- численность врачей (физические лица) в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения (на конец года) (меньше запланированного на 0,9 чел. на 10 тысяч человек населения);
- исполнение местного бюджета по расходам главного распорядителя (на 0,8 % меньше плана).
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год составило 91,6 %.
8. Долгосрочная целевая программ «Сохранение и развитие культуры и искусства города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 115,2 %.
Оценка производилась по 11 индикаторам (показателям).
Практически по всем целевым индикаторам (показателям) достигнуты запланированные значения, а по такому индикатору, как «доля редких и ценных книг фондов муниципальной библиотеки, прошедших оцифровку, в общем количестве документов, подлежащих прохождению данной процедуры», превысило запланированное значение в 2 раза.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города в целом исполнение программы по расходам в 2013 году - 97,9 %.
9. Долгосрочная целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 115 %.
Оценка производилась по 3 показателям.
Все показатели перевыполнены.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам в 2013 году - 47 % от плановых назначений. Не освоены запланированные средства на разработку и изготовление презентационных материалов о городе и его инвестиционном потенциале.
10. Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия и профилактики наркозависимости на территории города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 114,6 %.
Оценка производилась по 5 индикаторам (показателям).
Не выполнен один показатель - меньше на 6,8 % от запланированного значения составило количество публикаций в средствах массовой информации по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни и духовно-нравственному воспитанию. Высокая эффективность реализации программы достигнута благодаря снижению количества лиц, которым поставлен диагноз «наркомания», а также благодаря существенному превышению запланированного количества проведенных мероприятий по профилактике наркомании. Соисполнителями программы была проделана работа по духовно-нравственному и культурно-эстетическому воспитанию детей и молодежи, пропаганде здорового образа жизни, информационному обеспечению формирования антинаркотической культуры.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год составило 91,6 % плановых назначений.
11. Ведомственная целевая программа «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 109,2 %.
Оценка производилась по 8 индикаторам (показателям).
Не выполнен на 5,4 % один индикатор – «поступление по администрируемым доходам (в сфере земельных отношений)» из-за снижения обращений предприятий по поводу выкупа производственных площадей, связанного с увеличением коэффициента кратности при определении цены земельного участка. На 79,4 % превышено запланированное значение по показателю «поступление по администрируемым доходам (в части использования муниципального имущества)» за счет поступления денежных средств по объектам, проданным в 2012 году и проданным с предоставлением права преимущественного выкупа субъектам малого и среднего предпринимательства, а также увеличения продажной стоимости объектов в сравнении с ожидаемой.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год составило 40,4 % плановых назначений.
12. Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного хозяйства в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 105,8 %.
Оценка производилась по 11 индикаторам (показателям).
Значительно не выполнен показатель «поступление в бюджет города денежных средств за наем муниципального жилья» в связи с приватизацией 613 квартир и наличием задолженности населения. В настоящее время проводится сверка с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области в целях уточнения базы муниципального жилого фонда.
Выросли индикаторы «доля МКД в целом по городу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в МКД» (план 2,6 %, фактически 5,02 %) и «доля МКД в целом по городу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД посредством УК» (план 73,5 %, фактически 83,43 %). Произошло сокращение «доли МКД в целом по городу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление МКД посредством ТСЖ, ЖСК, ЖК или иных специализированных потребительских кооперативов» (план 22,4 %, фактически 11,16 %). Такое перераспределение долей связано, прежде всего, с изменениями в налогообложении по отношению к ТСЖ.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год составило 74,9 % плановых назначений.
13. Долгосрочная целевая программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 105,3 %.
Оценка производилась по 11 индикаторам (показателям).
По показателю «доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе» не удалось достичь намеченного результата: увеличение доли произошло за счет роста стоимости коммунальных услуг. По 10 целевым индикаторам запланированные значения были достигнуты, а по некоторым из них и превышены. Превышены плановые значения по индикаторам:
- «доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в городе» - за счет роста официальных доходов;
- «доля детей из малоимущих семей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей из малоимущих семей, являющихся получателями социальных выплат» - за счет дополнительно выделенных ассигнований из областного бюджета;
- «доля муниципальных услуг, предоставляемых в МАУ МФЦ от общего количества муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ» и «доля муниципальных услуг, предоставляемых в сети МАУ МФЦ по принципу «одного окна», от общего количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ» - за счет расширения сети МФЦ и роста количества видов оказываемых услуг.
В ходе реализации программы меры социальной поддержки, гарантированные федеральным, региональным и местным законодательством, предоставлялись своевременно и в полном объеме.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год в части бюджетных ассигнований составило 99,74 % плановых назначений, средства внебюджетных источников - 100 %. Исполнение программы по расходам за 2013 год в целом за счет всех источников финансирования – 99,74%.
14. Долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 105,2 %.
Оценка производилась по 19 индикаторам (показателям).
Не исполнены 11 показателей. Так, не удалось сократить до запланированного значения младенческую смертность и смертность населения в трудоспособном возрасте, а также дефицит обеспеченности врачебными кадрами, что снизило итоговую эффективность программы. Не выполнены индикаторы «доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях», «среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения», «фондооснащенность муниципальных учреждений здравоохранения», «количество муниципальных учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медпомощи», «количество муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения», «количество врачей–специалистов, оказывающих амбулаторную медпомощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера». Следует отметить положительную динамику таких индикаторов, как «смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения» (плановое значение 100 случаев на 100 тысяч человек населения, фактически 54,2), «смертность населения в трудоспособном возрасте от травм» (план 7,8 случаев на 100 тысяч человек населения, фактически 2,9), «пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза» (план 60 %, фактически 80,5 %), «удовлетворенность населения медицинской помощью» (план 49,5 %, фактически 83,7 %).
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год составило 78,6 % плановых назначений.
15. Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 105 %.
Оценка производилась по 8 индикаторам (показателям).
Наибольшее значение достигнуто по показателю «доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию спортивной направленности»: превышение на 2,8 % (при плане 12 % фактически – 14,8 %) связано с увеличением количества получающих дополнительные услуги детей за счет открытия секций каратэ киокусинкай и плавания в СДЮСШОР № 1 и ДЮСШ № 3. Не выполнены показатели «количество учащихся МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1, посещающих МАУ «ФОК «Ледовый дворец» в рамках муниципального задания» (не исполнен на 2,1 %) и «количество школьников/количество учащихся МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1, ДЮСШ № 3, посещающих МАУ ФОК ПБ «Дельфин» в рамках муниципального задания» (не исполнен на 7 %) в связи с выбытием учащихся.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам в 2013 году составило 78,7 % плановых назначений.
16. Долгосрочная целевая программа «Улучшение социально-экономического положения пожилых людей в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых индикаторов – 104 %.
Оценка производилась по 2 индикаторам.
Значения индикаторов превышены. Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности и укрепление здоровья пожилых людей, а также организационные мероприятия выполнены в полном объеме.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города в 2013 году исполнение программы по расходам в части бюджетных ассигнований - 25 % плановых назначений, средства внебюджетных источников – 100 %, исполнение программы по расходам в целом за счет всех источников финансирования – 53,5 %.
17. Ведомственная целевая программа «Развитие гражданского общества в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 103,6 %.
Оценка производилась по 4 индикаторам (показателям).
Не исполнен на 0,6 % один индикатор - «увеличение доли НКО, реализующих социально значимые программы при поддержке Администрации города, от общего числа зарегистрированных НКО». Показатель сложился ниже, так как в ходе реализации программы были поддержаны только 7 проектов НКО через конкурс социальных проектов «Добрые дела». Вместе с тем, победителем стал Новочеркасский казачий округ, вовлекший в реализацию социально-значимых проектов более 2500 человек, поэтому больше запланированного показатель «число жителей города, вовлеченных в реализацию социально значимых проектов НКО и Администрации города» на 22,3 %.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год составило 93 % от плановых назначений.
18. Долгосрочная целевая программа «Молодежь города Новочеркасска ( годы)».
Степень достижения целевых показателей – 103,3 %.
Оценка производилась по 4 показателям.
По всем целевым показателям выполнены запланированные значения. Наибольшее значение достигнуто по показателю «численность молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений» за счет активной работы по вовлечению молодежи - при плане 5000 человек фактически – 5560 человек, превышение на 11,2 % или 560 человек.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам в 2013 году - 68,4 % от плановых назначений.
19. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей на водных объектах на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 103 %.
Оценка производилась по 3 индикаторам (показателям).
Не удалось достичь плановые значения по двум индикаторам: «снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории города» (превышение на 15 %) и «доля спасенных людей от общего количества пострадавших на территории города» (при плане 83 %, фактически 79 %). Однако в сравнении с 2012 годом прослеживается улучшение показателей.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год составляет 84,4 % от плановых назначений.
20. Долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 102,8 %.
Оценка производилась по 2 показателям.
Все показатели исполнены.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год составило 55,5 % от плановых назначений.
21. Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 102,7 %.
Оценка производилась по 21 индикатору (показателю).
Исполнены 17 индикаторов (показателей). Не выполнены 4:
- «расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в общеобразовательных учреждениях» - на 5,2 %;
- «доля общеобразовательных учреждений, имеющих музеи» - при плане 45 %, фактически 32%;
- «доля общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу патриотического воспитания» - при плане 25 %, фактически 10 %;
- «доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных педагогами-психологами» - при плане 100 %, фактически 82 %.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год составило 96,9 % от плановых назначений.
22. Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 102 %.
Оценка производилась по 3 показателям.
По всем показателям запланированные значения исполнены.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам в 2013 году - 44,3 % от плановых назначений.
23. Долгосрочная целевая программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории города Новочеркасска и развитие материально-технической базы Администрации города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 101,2 %.
Оценка производилась по 6 индикаторам (показателям).
Наибольший рост (на 11,2 % к плановому показателю) произошел по показателю «печатная площадь опубликованных в СМИ нормативных правовых актов и иных официальных документов органов МСУ» за счет увеличения количества изданных нормативных актов и официальной информации, требующей публикации в официальном печатном издании. Не удалось достичь планового значения по одному индикатору - «удовлетворенность населения деятельностью органов МСУ, в том числе их информационной открытостью» - при плане 70% от числа опрошенных фактически 66 %.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам в 2013 году - 87,1 % от плановых назначений.
24. Долгосрочная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Новочеркасск» на годы».
Степень достижения целевых показателей – 100,8 %.
Оценка производилась по 3 показателям.
Все показатели исполнены.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам в 2013 году - 94,9 % от плановых назначений.
25. Ведомственная целевая программа «Развитие международного сотрудничества в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 100 %.
Оценка производилась по 3 показателям.
Все показатели исполнены.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам в 2013 году - 100 % от плановых назначений.
26. Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность территории города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых индикаторов – 100 %.
Оценка производилась по 2 индикаторам.
Все индикаторы исполнены.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год составляет 89,1 % от плановых назначений.
27. Ведомственная целевая программа «Обеспечение устойчивого градостроительного развития муниципального образования «Город Новочеркасск» на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 100 %.
Оценка производилась по 3 индикаторам (показателям).
Все индикаторы (показатели) исполнены.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год - 93,0 % от плановых назначений.
28. Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в городе Новочеркасске в годах».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 98,8 %.
Оценка производилась по 6 индикаторам (показателям).
Не выполнены два индикатора (показателя): «число муниципальных служащих, принявших участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки» и «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва».
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год составило 46,6 % от плановых назначений.
29. Долгосрочная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новочеркасске на годы.
Степень достижения целевых индикаторов – 96,5 %.
Оценка производилась по 4 индикаторам.
Не достигнуты запланированные значения по всем индикаторам.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год составило 83,1 % от плановых назначений.
30. Ведомственная целевая программа «Основные направления развития благоустройства в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 96,2 %.
Оценка производилась по 10 индикаторам (показателям).
На 68,2 % перевыполнен показатель «площадь зон массового отдыха населения, на которых выполнена акарицидная обработка» в связи с проведением дополнительной обработки территории парка «Казачок» и пос. Донской. Значительно не выполнены показатели:
- «количество убранных аварийных зеленых насаждений»;
- «площадь клумб, на которых проводится уход и посадка»;
- «количество отловленных бродячих собак» (на 31,4 %).
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год составило 93,0 % от плановых назначений.
31. Долгосрочная целевая программа «Развитие новых форм дошкольного образования и расширение сети муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 93,5 %.
Оценка производилась по 13 индикаторам (показателям).
3 показателя равны «0»:
- количество мест в МБДОУ за счет строительства новых детских садов (план 380 мест);
- количество МБДОУ, включенных в федеральную программу модернизации (план 5 учреждений);
- количество введенных в строй после реконструкции бассейнов (план 1 бассейн).
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам в 2013 году - 56,6 % от плановых назначений.
32. Долгосрочная целевая программа «Город для детей на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 86,2 %.
Оценка производилась по 14 индикаторам (показателям).
Не проведены запланированные в 2013 году конкурс «Добрая дорога детства», городской праздник «День опекуна» и презентация социальных проектов «Город для детей», в связи с чем значения 3 целевых показателей равны «0».
Средства на реализацию мероприятий программы в 2013 году не предусмотрены.
33. Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 85,2 %.
Оценка производилась по 5 показателям.
Низкая эффективность программы сложилась за счет роста показателей «количество преступлений в общественных местах», «количество рецидивных преступлений», «количество преступлений, совершенных несовершеннолетними».
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам в 2013 году - 99,5 % от плановых назначений.
34. Долгосрочная целевая программа «Доступная среда на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 80 %.
Оценка производилась по 5 индикаторам (показателям).
4 индикатора (показателя) исполнены на 100 %. Не выполнен показатель «количество объектов, обустроенных пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидов по пешеходным маршрутам города». Это связано с тем, что подготовленная проектная документация на капитальный ремонт пешеходных лестниц с устройством пандуса для маломобильных групп населения в районе пересечения ул. Орджоникидзе и ул. Бакунина передана на госэкспертизу. Решается вопрос о принятии данного объекта в муниципальную собственность, так как в реестре муниципальной собственности данный объект не числится.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам в 2013 году составляет 64,6 % от плановых назначений.
35. Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы инженерной инфраструктуры города Новочеркасска на годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 76,9 %.
Оценка производилась по 9 индикаторам (показателям).
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам за 2013 год составило 81,1 % плановых ассигнований.
36. Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новочеркасске на период годы».
Степень достижения целевых индикаторов (показателей) – 69,7 %.
Оценка производилась по 5 индикаторам (показателям).
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города в 2013 году исполнение программы по расходам в части бюджетных средств – 99,6 % плановых ассигнований. За счет внебюджетных источников (собственные средства организаций) реализовано 5,8 % предусмотренных программой средств. Общее исполнение программы по расходам за счет всех источников финансирования – 27,1 % плановых ассигнований.
37. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 42,6 %.
Оценка производилась по 2 показателям.
Программа состоит из двух подпрограмм («Обеспечение жильем молодых семей в городе Новочеркасске» и «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством), проживающих на территории города Новочеркасска»). При этом по первой подпрограмме эффективность составила 26,2 % в связи с меньшим, чем запланировано, количеством молодых семей, улучшивших жилищные условия по программе (план – 37 семей, фактически выдано свидетельств – 13, реализовали свое право – 10, 3 молодые семьи должны реализовать свое право во 2 квартале 2014 года). По второй – 73,3% в связи с предоставлением участникам меньшей площади, чем предполагалось.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам в 2013 году составляет 89,6 % от плановых назначений.
38. Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт, строительство социально-значимых объектов и оснащение муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой в городе Новочеркасске на годы».
Степень достижения целевых показателей – 41 %.
Оценка производилась по 4 показателям.
Выполнен в полном объеме только один показатель - «протяженность отремонтированных и построенных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения к объектам муниципальной собственности». Низкая эффективность программы объясняется не освоением ассигнований из-за:
- неисполнения договорных обязательств подрядчиками на корректировку проектной и рабочей документации по объекту «внутрипоселковые сети газопровода п. Новоселовка в г. Новочеркасске, Ростовской области», на разработку проектных документаций по объектам «вынос подвальной угольной котельной по ул. Красный спуск с переводом на газовое топливо», «историко-архитектурный комплекс «Площадь Ермака» (ремонт площади) в г. Новочеркасске»;
- неисполнения договорных обязательств поставщиком и подготовкой документов на расторжение контракта с ним на приобретение коммунальной техники для уборки города и другими причинами.
В соответствии с заключением Финансового управления Администрации города исполнение программы по расходам в 2013 году составило 58,5 % от плановых назначений.
