Департамент цен и тарифов (стр. 2 )

Захоронение ТБО – 5,6 % - 295,0 тыс. руб.

Прочие услуги -94,4 % - 4972,9 тыс. руб.

5. Общепроизводственные расходы

№ п/п	Наименование статей	План 2009г	Факт 2009г.	План 2010г.	План 2011г.
1	Затраты на оплату труда	516,4	1290,9	516,4	819,5
2	Отчислиния на соц. нужды	73,86	184,6	73,85	281,09
3	ГСМ	205,6	220,7	185,04	246,3
4	Смазочные материалы	15,2		13,68	21
5	Инструмент	0,5	1,9	0,45	1,8
6	Спецодежда	1,8	0,9	1,62	3,2
7	Тех. осмотр	0,4	0,8	0,36	1,3
8	Страхование транспорта	2,9	5	2,61	6,4
9	Транспортный налог	3,7	1,2	3,33	6,3
10	Вода и канализация	10,8	15,2	11,88	19,4
11	Теплоэнергия	98	76,7	115,64	144,3
12	Эл. энергия	71,3	76,9	80,57	71,8
13	Ремонт и тех. Обслуживан.	45	102,6	40,5	109,4
14	Амортизация	20	2,4	20	2,2
16	Охрана	186	204	167,4	180
17	Материал	0	17,4	0	0
18	Всего	1251,45	2201,4	1233,32	1913,99

Распределение по видам деятельности:

Захоронение ТБО - 5,6% - 107,18 тыс. руб.

Прочие услуги - 94,4 % - 1806,81 тыс. руб.

6. Расходы на ремонт (капитальный и текущий)

основных производственных средств

Статьи расхода	факт 2009 г.	План 2010 г.	План 2011 г.	% роста
Зарплата	834,1	921,7	943,8	102,4
Отчислен.	119,2	131,8	323,7	245,6
Командиров.	0	0	0	0,0
Хознужды	0	0	0	0,0
Амортизация	72	0	0	0,0
Топливо	0,3	0,3	0,3	100,0
Материалы	73,9	78,3	75,6	96,6
Аренда зем.	0	0	0	0,0
Рем. и тех. обс.	3,9	4,1	4,5	109,7
% по лизингу	0	0	0	0,0
Охрана труда	6,8	7,2	7,2	100,0
Услуги связи	0	0	0	0,0
Канц. товары	0	0	0	0,0
Вода и канал.	9,7	10,3	9,7	94,2
Хоз. инвентарь	12,6	13,4	15	111,9
Теплоэнергия	492,4	600,7	720,8	120,0
Эл. энергия	258,6	315,5	365,9	115,6
Налоги:	0	0	0	0,0
техосмотр	0	0	0	0,0
страхование	0	0	0	0,0
транспортный	0	0	0	0,0
за загр. окр. ср.	0	0	0	0,0
Доставка квит.	0	0	0	0,0
Представ. рас.	0	0	0	0,0
Информ. усл.	0	0	0	0,0
Аренда маш.	0	0	0	0,0
Навигатор	0	0	0	0,0
Прочие	0	0	0	0,0
Услуги маш.	2,3	2,5	2,5	0,0
За оформ. лиц.	0	0	0	0,0
Анализ	0	0	0	0,0
Катридж	0	0	0	0,0
Услуги охран.	0	0	0	0,0
ККМ	0	0	0	0,0
Обучение	0	0	0	0,0
Интернет	0	0	0	0,0
Ком. сбор почт.	0	0	0	0,0
Итого	1885,8	2085,8	2469	118,4
в т. ч. Захоронение ТБО - 5,6% - 138,3 тыс. руб.
Прочие услуги 94,4% - 2330,7 тыс. руб.

Расчет