ПРОЕКТ
КОНТРАКТ № ____
на поставку ГСМ по пластиковым картам
г. Краснодар «_____» _____________ 2014_г.
ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК», именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, на основании результатов размещения закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме (извещение от «____»___________20__ г. № _________________________) на основании Протокола № _________________________ от «____»____________ заседания Единой, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок для нужд ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Держатель Карты – лицо, предъявившее Карту для получения Товаров.
1.2. Лимиты по Карте – разрешенный к получению тип Товара и установленное ограничение на получение Товаров по Карте.
1.3. Карта – пластиковая карта, являющаяся бездокументарным подтверждением полномочий, предоставленных Покупателем Держателю Карты, на получение Товаров, а так же техническим средством учета полученных Покупателем Товаров. Карта не является платежным средством. Карта является собственностью Поставщика.
1.4. Лимиты – ограничения на получение Товаров по каждой Карте, установленные Покупателем в Личном кабинете.
1.5. Отчетный период – календарный месяц получения Товаров.
1.6. ТО – точки обслуживания, на которых Покупатель имеет право получать Товары на основании предъявления Карты.
1.7. Товары – нефтепродукты, приобретаемые Покупателем на ТО на основании предъявления Карты.
1.8. Вышеуказанные термины используются Сторонами для удобства изложения. Термины, используемые в настоящем Контракте и его неотъемлемых частях, соответствуют их определениям, данным в настоящем разделе. Толкование и разъяснение соответствующих положений Контракта и его неотъемлемых частей осуществляется только с учетом содержания определения, вкладываемого Сторонами в соответствующий термин.
2.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
2.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать поставленный Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, согласно спецификации (Приложение к Контракту), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта в период с момента заключения контракта до полного исполнения сторонами обязательств, по Картам на ТО Поставщика.
2.2. Право собственности на Товары переходит к Покупателю в момент их непосредственного получения Держателем Карты на ТО.
2.3. Использование Карт в рамках настоящего Контракта осуществляется с Правилами, Инструкциями либо иными документами Поставщика (Приложение , которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Производить обслуживание Покупателя на ТО круглосуточно, ежедневно и без выходных.
3.1.2. Выдавать Покупателю Карты в количестве и на условиях, согласованных с Покупателем. Карты передаются Покупателю в течение 3 (трёх) дней со дня получения Поставщиком письма-заявки.
3.1.3. После получения сообщения Покупателя об утрате Карты, не позже чем на другой рабочий день после получения данного сообщения, внести номер Карты для прекращения отпуска Товаров.
3.1.4. Обеспечить отпуск Товаров по Картам на ТО по цене, сложившейся на момент отгрузки.
3.1.5. Производить мониторинг операций и предоставлять информацию Покупателю о текущем балансе, согласно фактически выбранному количеству Товара за отчетный период; предоставление полностью оформленной отчетной и бухгалтерской документации с 5 по 10 число месяца следующего за отчетным.
3.1.6. Обеспечивать предоставление информации о блокировке или замене Карты, корректировка информации об остатке средств в случае недополучения Товара, отпускаемых на ТО (если эта информация уже была записана на Карту, а Товар не получен из-за переполнения бака или неисправности топливозаправочной колонки).
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Предоставлять Поставщику письмо-заявку с указанием количества необходимых Карт и установленного им расходного лимита Товара в литрах по каждой Карте.
3.2.2. В случае утери, порчи, кражи (т. е. утраты) Карты извещать об этом Поставщика в письменном виде: письмом, по факсу. Покупателю взамен утраченной Карты выдаётся новая Карта.
3.2.3. Сообщить Поставщику номера телефонов, факсов, адреса электронной почты ответственных сотрудников для обеспечения документооборота по данному Контракту.
3.3. Ежемесячно стороны подписывают накладную формы Торг-12 либо универсально-передаточный документ (далее по тексту - УПД) поставленных Товаров, не позднее 10-го числа месяца следующего за отчетным, а также производят сверку отпущенных Товаров по Картам, не реже одного раза в период действия настоящего Контракта.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ
4.1. Получение Товаров на ТО по настоящему Контракту осуществляется в соответствии с Правилами, Инструкциями либо иными документами Поставщика.
4.2. Покупатель имеет право получать Товары в количестве, не превышающем установленных Покупателем Лимитов по Карте.
4.3. Держателем Карты, переданной Покупателю Поставщиком, является уполномоченный представитель Покупателя. Поставщик не обязан проводить проверку личности или наличие соответствующих полномочий у Держателя Карты.
4.4. Наименование Товаров и их количество определяется Держателем Карты при предъявлении Карты, исходя из ассортимента Товаров на ТО на день их получения Держателем Карты.
4.5. Передача Товаров осуществляется в момент обращения Держателя Карты на ТО и при штатном принятии оборудованием, установленном на ТО, предъявленной Карты.
4.6. Получение Покупателем Товаров подтверждает чек, автоматически распечатываемый на оборудовании, установленном на ТО. В чеке фиксируется наименование и количестве полученных Товаров. 1 (один) экземпляр чека выдается Держателю Карты в момент получения Товаров на ТО, 2 (второй) экземпляр чека остается на ТО.
4.7. Перечень ТО, на которых осуществляется прием Карт, указан в Приложении №2 к настоящему Контракту.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ЦЕНЫ
5.1. Общая сумма контракта не должна превышать ____________________________________ руб. (______), в том числе НДС ____________ рублей ( ).
5.2. В сумму контракта входит: стоимость Товаров, стоимость услуг по учёту и регистрации карт, расходы на материалы и оборудование Поставщика, страхование, уплата налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи.
5.3. Отпуск Товаров осуществляется поставщиком исходя из цены, сложившейся на момент его отгрузки. При этом максимальная стоимость Товара за единицу не должна превышать стоимость, указанную в Приложении №1 к настоящему контракту. В случае превышения максимальной стоимости за единицу Товара, Поставщик информирует Покупателя в письменном виде не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала ее превышения, а Покупатель в свою очередь принимает решение о возможности приобретении такого Товара либо об отказе приобретения Товара.
5.4. Оплата Товара производится путем перечисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика согласно выставленного счета. Размер авансового платежа не может превышать стоимость планируемого месячного объема потребления, согласно заявки Покупателя.
5.5. По факту поставки Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю товарную накладную формы ТОРГ-12 либо УПД в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем поставки Товара. В случае, если сумма поставки Товара меньше суммы авансового платежа на данный период, то сумма излишне уплаченных денежных средств переносится в виде авансового платежа в следующий месяц поставки Товара. В случае, если сумма поставки Товара больше суммы авансового платежа, то Поставщик вправе удержать разницу из суммы авансового платежа за следующий месяц поставки Товара.
5.6. В случае изменения объемов поставки Товаров Стороны заключают соответствующие соглашения к настоящему Контракту.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Все споры и разногласия по действующему Контракту разрешаются сторонами в соответствии с действующим законодательством;
6.2. В случае недопоставки, просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости недопоставленного или просроченного Товара за каждый день просрочки, вплоть до момента фактического надлежащего исполнения обязательств. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или не по вине Поставщика.
Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по Контракту.
6.3. Поставщик несёт ответственность за отпуск Товаров по утраченной Покупателем Карте по истечении 48 (сорока восьми) часов после получения письменного сообщения Покупателем об утере, краже Карты.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
7.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых нормальными средствами обстоятельств, включающих, но не ограничивающихся: стихийные бедствия, акты государственных органов, возникшие после заключения настоящего Контракта и препятствующие его выполнению, сроки выполнения обязательств сторонами отодвигаются соразмерно сроку действия таких обстоятельств, но не более чем на 3 месяца, по истечении которых действие настоящего Контракта прекращается.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана письменно уведомить противоположную сторону о невозможности исполнения своих обязательств и, при необходимости, доказать существование этих обстоятельств.
7.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено заключением компетентных органов соответствующей страны.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в арбитражном суде Краснодарского края.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны согласились, что любая информация на любом носителе информации, передаваемая или получаемая в рамках настоящего Контракта или в связи с ним, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам без взаимного согласия Сторон.
9.2. Положение о конфиденциальности будет действовать, и после прекращения действия настоящего Контракта.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10.2. О досрочном расторжении Контракта, сторона заинтересованная в этом, обязана известить другую сторону письмом не менее чем за 10 (десять) дней до даты расторжения.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами по Контракту.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. В случае возникновения у сторон подозрения на совершение мошеннических действий со стороны операторов Поставщика или Держателей Карт, стороны извещают об этих фактах друг друга и обязаны предоставить все имеющиеся материалы по таким фактам и, при необходимости, определить должностных лиц, которые войдут в комиссию по расследованию фактов мошенничества.
12.2. В случае несвоевременной поставки Товаров Поставщику, он не вправе ограничивать отпуск Товара Покупателю определённым их количеством, в том числе на определённых Сторонами ТО.
12.3. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга об изменении своего наименования, организационно-правовой формы, адреса, расчетного, текущего счета и др.
12.4. Настоящий Контракт составлен в двух оригинальных идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.
12.5. Стороны не имеют право передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам.
12.6. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, действующим законодательством РФ.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ: ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» | ПОСТАВЩИК |
Адрес: Россия, /1. / Расчетный счет в Банк - ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара к/с
|
|
Директор
________________ М. П. |
|
Приложение
к контракту
№_____ от «_____» _______ 2014 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
Наименование Товара | Единица измерения | Количество поставляемых Товаров | Цена за единицу, руб. | Итого сумма, руб. |
ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК
___________________ ______________________ М. П. М. П.
Приложение
к контракту
№_____ от «_____» _______ 2014 г.
Перечень ТО
1.____________
2.____________
ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК
___________________ ______________________ М. П. М. П.
