УТВЕРЖДАЮ Начальник Отдела образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики | |
_______________() | |
(подпись) | |
«___» ____________20__ г. |
План финансово - хозяйственной деятельности
на 2012 год
|
|
| "_____"___________________ 20___г. |
| КОДЫ | ||
|
|
| Форма по КФД | ||||
| Дата | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
Наименование бюджетного учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза » города Алатыря Чувашской Республики | по ОКПО |
| |||||
ИНН / КПП / | |||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | ||||||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики |
| ||||||
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения 429820 Чувашская Республика город Алатырь улица Володарского д.14 |
| ||||||
|
I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения: создание условий для реализации гражданами РФ гарантируемого государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования трёх степеней; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с общеобразовательными программами.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет
II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
№ п/п | Наименование показателя | Сумма |
1. | Нефинансовые активы, всего: | ,30 |
из них: | ||
1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | ,16 |
в том числе: | ||
1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления | ,16 |
1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого имущества | ,68 |
1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 414 |
в том числе: | ||
1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 304 |
1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 15 |
2. | Финансовые активы, всего | |
из них: | ||
2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | |
2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета | |
2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
3. | Обязательства, всего | |
из них: | ||
3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета | |
3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
№ п\п | Наименование показателя | Код по бюджетной классифика-ции операции сектора муниципаль-ного управления | Очередной финансовый год | Первый год плано-вого периода | Второй год плано-вого периода | ||
Сумма | Изменения (+,-) | Сумма с учетом изменений | |||||
1.
| Остаток средств на начало планируемого года | Х | |||||
2. | Поступления, всего: | Х | ,00 | +30000,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
в том числе: | Х | ||||||
2.1. | Субсидии на выполнении муниципального задания, в том числе: |
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
2.2. | Субсидии на иные цели | Х | - | - | - | - | - |
2.3. | Бюджетные инвестиции | Х | - | - | - | - | - |
2.4. | Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
| - | - | - | - | - |
2.5. | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
| 00 | +30000,00 | 00 | 00 | 00 |
в том числе: | Х | ||||||
2.5.1. | от сдачи имущества в аренду | Х | |||||
2.5.2. | поступления от реализации ценных бумаг | Х | |||||
2.5.3. | Доходы от спонсоров и добровольных пожертвований граждан |
| 00 | +30000,00 | 00 | 00 | 00 |
3. | Выплаты на выполнение муниципального задания |
Х | ,00 | - | ,00 | ,00 | ,00 |
в том числе: | |||||||
3.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | ,00 | - | ,00 | ,00 | ,00 |
из них: | |||||||
3.1.1. | Заработная плата | /170 | 800 | 900 | 900 | ||
3.1.2. | Заработная плата | /051 | 00 | - | 00 | 00 | 00 |
3.1.3. | Прочие выплаты |
| 44400,00 | - | 44400,00 | 44400,00 | 44400,00 |
3.1.4. | Начисления на выплаты по оплате труда | /170 | 200 | 200 | 200 | ||
3.1.5 | Начисления на выплаты по оплате труда | /051 | 62481,00 | - | 62481,00 | 71750,00 | 71750,00 |
3.2. | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 124 | - | 124 | 124 | 124 |
из них: | |||||||
3.2.1. | Услуги связи |
| 29000,00 | - | 29000,00 | 29000,00 | 29000,00 |
3.2.2. | Транспортные услуги |
| - | - | - | - | - |
3.2.3. | Коммунальные услуги |
| 100 | - | 100 | 100 | 100 |
3.2.4. | Арендная плата за пользование имуществом |
| - | - | - | - | - |
3.2.5. | Работы, услуги по содержанию имущества |
| 49920,00 | - | 49920,00 | 49920,00 | 49920,00 |
3.2.6. | Прочие работы, услуги |
| 00 | - | 00 | 00 | 00 |
3.2.7. | Прочие работы, услуги |
| 19665,24 | - | 19665,24 | 19665,24 | 19665,24 |
3.3. | Социальное обеспечение, всего | 260 | |||||
из них: | |||||||
3.3.1. | Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||
3.3.2. | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления | 263 | |||||
3.4. | Прочие расходы |
| 00 | - | 00 | 00 | 00 |
3.5. | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 376 | - | 376 | 76 | 76 |
из них: | |||||||
3.5.1. | Увеличение стоимости основных средств | /058 | 00 | - | 00 | 00 | - |
3.5.2 | Увеличение стоимости основных средств | /170 | 00 | - | 00 | 00 | 00 |
3.5.3 | Увеличение стоимости основных средств | /442 | 200 | - | 200 | ||
3.5.4 | Увеличение стоимости материальных запасов |
| 50000,00 | - | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
3.5.5. | Увеличение стоимости материальных запасов | /170 | 80000,00 | - | 80000,00 | 00 | 00 |
3.5.6. | Увеличение стоимости материальных запасов |
| 92294,76 | - | 92294,76 | 92294,76 | 92294,76 |
3.6. | Поступление финансовых активов, всего | 500 | |||||
из них: | |||||||
3.6.1. | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | |||||
3.6.2. | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | |||||
4. | Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего : | Х | 00 | +30000,00 | 00 | 00 | 00 |
4.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | |||||
из них: | |||||||
4.1.1. | Заработная плата | 211 | |||||
4.1.2. | Прочие выплаты | 212 | |||||
4.1.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | |||||
4.2. | Оплата работ, услуг, всего | 220 | |||||
из них: | |||||||
4.2.1. | Услуги связи | 221 | |||||
4.2.2. | Транспортные услуги | 222 | |||||
4.2.3. | Коммунальные услуги | 223 | |||||
4.2.4. | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||
4.2.5. | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | |||||
4.2.6. | Прочие работы, услуги | 226 | |||||
4.3. | Прочие расходы | 290 | |||||
4.4. | Поступление нефинансовых активов, всего | 300
| 00 | +30000,00 | 00 | 00 | 00 |
из них: | |||||||
4.4.1. | Увеличение стоимости основных средств |
| 00 | - | 00 | 00 | 00 |
4.4.2. | Увеличение стоимости материальных запасов |
| +30000,00 | 30000,00 | |||
4.5. | Поступление финансовых активов, всего | 500 | |||||
из них: | |||||||
4.5.1. | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | |||||
4.5.2. | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | |||||
5. | Объем бюджетных инвестиций, всего | Х | |||||
6. | Объем субсидий на иные цели всего, всего | Х | |||||
7. | Остаток средств на конец планируемого года | Х | |||||
в том числе: | |||||||
7.1. | остаток субсидии на выполнение муниципального задания (оказание услуг) | Х | |||||
| Справочно: | ||||||
8. | Объем публичных обязательств, всего | Х |
IV.Сведения о работниках бюджетного учреждения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
1. | Среднесписочная численность работников | человек | 50 | 50 | 50 |
2. | Средняя заработная плата работников | рублей | 15018 | 15695 | 15693 |
в том числе: | |||||
2.1 | за счет средств бюджета | рублей | 15018 | 15695 | 15693 |
2.2 | за счет средств внебюджетных источников | рублей |
Руководитель бюджетного учреждения ________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер бюджетного учреждения __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
тел. 2-36-58
«_____»_____________ 20____г.
