Ведомственная целевая программа «Отрасль «Культура города Череповца» ( годы) (стр. 2 )

8.1. Оценка ожидаемой социальной эффективности (результативности) Программы:

- увеличение числа зарегистрированных пользователей городских библиотек;

- повышение уровня обеспеченности муниципальных учреждений культуры специализированным оборудованием и компьютерной техникой;

- повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов их труда;

- сохранение и увеличение самодеятельных коллективов, количества участников самодеятельных коллективов;

- рост числа новых творческих проектов, культурных программ профессиональных, самодеятельных коллективов и  формирований;

- увеличение доли новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре;

- увеличение количества проведенных мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов;

- повышение активности участия населения города в культурной жизни города – рост числа посещений городских мероприятий, спектаклей, концертов;

- повышение имиджа города как культурного центра Вологодчины путем участия творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах;

- привлечение туристов путем развития туристического кластера в городе;

- сохранение и увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры;

- сохранение музейных фондов и коллекций (единиц хранения), увеличение использования фондовых материалов в выставочной и экспозиционной деятельности;

- повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;

- повышение оценки горожанами уровня общегородских культурных мероприятий;

- повышение интеллектуального и культурного уровня населения города.

8.2. Оценка ожидаемой эффективности Программы:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения не менее 90 экз. на 1 тыс. жителей города;

- увеличение книгообеспеченности населения (увеличение фондов библиотек наэкз., увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек до 145 тыс. человек);

- 100% обеспеченность библиотек доступом к сети Интернет;

- увеличение доли новых постановок спектаклей, концертов, номеров творческими коллективами учреждений от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ до 5,6 %;

- увеличение доли обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства, от общего количества выпускников на 3,9 %;

- сохранение и увеличение числа обучающихся в образовательных учреждениях культуры до 4400 чел.;

- увеличение доли обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, от общего количества обучающихся на 1,9 %;

- увеличение в 1,8 раза коэффициента посещаемости учреждений культуры – до 5,9 посещений на 1 жителя города;

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) – 72 %.

9. Объемы финансирования Программы в разрезе сроков,

исполнителей и источников финансовых средств

Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям.

Осуществление текущего ремонта по сфере «Культура» производится при координирующем участии МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов», а также проверки смет расходов по ремонту объекта. Расходование средств городского бюджета осуществляется путем выделения субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям при аварийной ситуации объекта и включении его в Программу.

(тыс. руб.)

Источники финансирования	ИТОГО	Органы мэрии
управление по делам культуры мэрии
2012	2013	2014
Городской бюджет	40 544,4	7 672,2	23 372,2	9 500,0
Внебюджетные средства	9 304,2	1 820,4	4 202,8	3 281,0

10. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

Приложение к Программе

№ п/п	Показатель Программы	Мероприятие	Исполнитель	Срок реализации	Источник финансирования	Финансирование на весь период реализации Программы, тыс. руб.	Обоснование необходимых ресурсов	Планируемый эффект реализации Программы (социальная и экономическая эффективность)
Наименование	2012	2013	2014	2012 год	2013 год	2014 год
Раздел 1. Сохранение и развитие творческого потенциала города
1.1.	Работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ, в т. ч.:	Городской бюджет	3540,8	1371,8	1062,0
Внебюджетные источники	467,3	768,0	50,0
	Доля новых постановок, представленных в отчетном году, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года (%)	1,9	9,3	9,3	Постановка новых разножанровых театрализованных, концертных программ и номеров	МБУК «Дворец Химиков»	гг.	Городской бюджет	2260,0	399,3	450,0	изготовление и приобретение костюмов, обуви, реквизита, бутафории, декораций, оплата приглашенным специалистам за написание сценария, постановку, аранжировку, оформление сцены ,реклама, изготовление полиграфии, приобретение расходных материалов и т. п.	повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов их труда; поддержка новых творческих проектов, культурных программ профессиональных и самодеятельных коллективов и формирований; сохранение и увеличение количества самодеятельных коллективов, количества участников коллективов
2013 год	Внебюджетные источники	181,0	118,0	50,0
Число посещений спектаклей, концертов, представлений и т. п., проводимых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, театрально-концертными организациями (тыс. посещений)	1023,2	1050,0	1060,0	МБУК «ДК «Строитель» имени	гг.	Городской бюджет	835,1	0,0	0,0
гг.	Внебюджетные источники	286,30	650,0	0,0
МАУК «Камерный театр»	2013 год	Городской бюджет	0,0	791,0	612,0
МБУК «Городское филармоническое собрание»	гг.	Городской бюджет	40,0	181,5	0,0
МБУК «ДК «Северный»	2012 год	Городской бюджет	405,7	0,0	0,0	приобретение музыкального оборудования
1.2.	Участие творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах в целях поднятия имиджа города как культурного центра, в т. ч.:	Городской бюджет	0,0	0,0	160,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	80,0
	Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т. п.(ед.)	*	2	3	Участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах	МБУК «Городское филармоническое собрание»	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	160,0	командировочные расходы, оплата взноса за участие	повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов их труда
Внебюджетные источники	0,0	0,0	80,0
ИТОГО по разделу 1	Городской бюджет	3540,8	1371,8	1222,0
Внебюджетные источники	467,3	768,0	50,0
Раздел 2. Создание условий для улучшения доступа граждан города к информации и знаниям
2.1.	Проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями  мировой и отечественной культуры, в т. ч.:	Городской бюджет	3421,4	2683,9	2840,0
Внебюджетные источники	1353,1	2009,1	3056,0
	Число посетителей экспозиций, выставок (тыс. посещений)	180	185	200	Организация выставки картин из фондов Государственной Третьяковской галереи	МБУК «Череповецкое музейное объединение»	2012 год	Городской бюджет	518,0	0,0	0,0	оплата транспортных услуг, погрузка, разгрузка	активное участие населения города в культурной жизни города, повышение интеллектуального и культурного уровня населения города; сохранение музейных фондов и коллекций (единиц хранения)
	Городской бюджет	50,0	0,0	0,0	оплата за сопровождение охранным агентствам
	Информационная поддержка экспозиционно-выставочной деятельности музеев, объектов культурного наследия, расположенных на территории города Череповца	2012 год	Городской бюджет	390,3	0,0	0,0	разработка дизайн-макета; изготовление, монтаж, обновление уличных информационных стендов, баннеров, аннотационных досок, флагштоков, информационных указателей, рекламных стоек, табличек; драпировка баннерами фасадов зданий
	Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда (%)	6,1	6,1	6,1
	Доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и выставочных площадей учреждения (%)	100	100	100	Создание виртуального музея, проект "Виртуальный художественный музей"	МБУК «Череповецкое музейное объединение»	2012 год	Городской бюджет	100,0	0,0	0,0	приобретение проектора
	Внебюджетные источники	400,0	0,0	0,0	создание локальной вычислительной сети; приобретение оргтехники; приобретение сетевого оборудования; приобретение программного обеспечения
	Организация выставки работ академика	МБУК «Череповецкое музейное объединение»	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	152,0	приобретение ткани, баннера, рам, мольбертов, работа по установке карнизов и пошиву штор, тиражирование буклета
	Организация выставки, посвященной 100-летию первой мировой войны	МБУК «Череповецкое музейное объединение»	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	118,0	приобретение оборудования, столов изготовление стендов, монтаж экспозиции, изготовление афиш
	Организация и проведение мероприятия "Ночь в музее"	МБУК «Череповецкое музейное объединение»	2014 год	Внебюджетные источники	0,0	0,0	56,0	приобретение скамеек, реквизита, оплата творческой программы
	Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий (мониторинг МКУ ИМА "Череповец") (балл)	70,8	72	74	Организация и проведение рок-фестиваля, посвященного дню рождения А. Башлачёва	МБУК «Дворец Химиков»	2годы	Городской бюджет	2000,0	2136,7	2000,0	аренда звукового оборудования, транспортные услуги, оплата по договорам за выступления артистов, реклама и информационное обеспечение, проведение мероприятия, техническое обслуживание изготовление полиграфической продукции; режиссура мероприятия; аренда сценического светового и видеооборудования, световых приборов; приобретение коммутации к оборудованию; создание сценических эффектов; проведение монтажных и демонтажных работ; работа по организации и созданию видеоряда, партитуры, светового оформления, видеопроекции, видеоэффектов, сценического света ; оплата работы группы сервиса за прием и сопровождение артистов; погрузочно-разгрузочные работы оплата за физическую охрану на концерте; клиринг; оплата услуг по обеспечению и обслуживанию творческой программы
	Число посещений городских культурно-массовых мероприятий (тыс. посещений)	30,6	37,8	45,2	Внебюджетные источники	885,0	1806,1	2500,0
					Эксплуатация фонтана в дни общегородских мероприятий, в праздничные и выходные дни	МБУК «Дворец металлургов»	2 годы	Городской бюджет	196,4	100,0	100,0	оплата коммунальных услуг, техническое обслуживание и чистка фонтана
					Внебюджетные источники	0,0	10,7	0
					Городской открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства "Мир танца"	МБУК «Дворец Химиков»	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	250,0	изготовление и приобретение костюмов, обуви, написание сценария, режиссура, рекламно-информационные услуги, оплата работы жюри
					Внебюджетные источники	0,0	0,0	500,0
					Фестиваль снежных и ледовых фигур	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	220,0	транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, написание сценария, ведение мероприятия, приобретение расходных материалов
					Юбилейный вечер (40 лет) Хора ветеранов войны и труда ДКМ	МБУК «Череповецкое музейное объединение»	2012 год	Городской бюджет	166,7	0,0	0,0	изготовление макета книги о Хоре ветеранов, тиражирование
					МБУК «Дворец металлургов»	2013 год	0,0	250,0	0,0	изготовление видеофильма, сувенирной продукции
Внебюджетные источники					0,0	158,4	0,0
МБУК «Череповецкое музейное объединение»					2012 год	Внебюджетные источники	68,1	0,0	0,0	изготовление макета книги о Хоре ветеранов, тиражирование
Юбилейный вечер, посвященный 100-летию здания Городского филармонического собрания					МБУК «Городское филармоническое собрание»	2013 год	Городской бюджет	0,0	197,2	0,0	приобретение концертных стульев в малый зал
Внебюджетные источники					0,0	33,9	0,0	оплата ДГПХ за написание сценария, режиссуру, разработку макетов, баннера, афиш, буклетов, выступление приглашенных артистов
2.2.	Приобщение населения города к народным традициям, старинному быту и обычаям русского народа), организация и проведение конкурсов, фестивалей и смотров самодеятельного художественного творчества, выставок	Городской бюджет	0,0	0,0	183,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	150,0
	Количество обученных ремесленным специальностям чел./год	300	320	360	Открытый городской конкурс по керамике "Гончары Вологодчины"	МБОУДОД "Детская художественная школа №1»	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	76,0	изготовление буклета, приобретение материалов ( масса, насадка, штампы, петли, и т. п.), оплата работы жюри
	Количество мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культурой (ед.)	*	205	230	Внебюджетные источники	0,0	0,0	50,0
Развитие ремесел - направление "Вологодское кружево"	МБУК «Дворец металлургов»	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	50,0	приобретение расходных материалов ( нитки, мулине, ткань, крючки и т. п.), приобретение станков для валиков, командировочные расходы - обмен опытом с мастерами г. Вологды
Внебюджетные источники	0,0	0,0	100,0
Приобретение оборудования для проведения занятий с инвалидами	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	57,0	приобретение 2 шт. ноутбуков для обучения ремеслу инвалидов
2.3	Комплектование библиотечных фондов	Городской бюджет	500,0	1962,1	1300,0
Внебюджетные источники	0,0	7,1	0,0
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (ед. на 1 тыс. жителей)	не менее 24,0	не менее 45,0	не менее 90,0	Пополнение библиотечных фондов популярной юридической, художественной, научной и другой литературой	МБУК «Объединение библиотек»	2годы	Городской бюджет	500	1462,1	1000,0		увеличение показателей средней книгообеспеченности
Внебюджетные источники	0,0	7,1	0,0
Количество зарегистрированных пользователей библиотек (чел.)		1		Пополнение библиотечных фондов детской литературой	Городской бюджет	0,0	500,0	300,0
2.4.	Предоставление пользователям информационных продуктов	Городской бюджет	0,0	1295,3	2143,0
Внебюджетные источники	0,0	41,54	0,0
	Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	-12,1	4,6	3,3	Подписка на печатные периодические издания	МБУК «Объединение библиотек»	2годы	Городской бюджет	0,0	350,5	221,0	приобретение подписных изданий	активное участие населения города в культурной жизни города, повышение интеллектуального и культурного уровня населения города
Подписка на электронные справочно-информационные базы данных	2годы	Городской бюджет	0,0	299,5	390,0
Подключение к сети Интернет, абонентская плата за пользование услугами Интернета	МБУК «Объединение библиотек»	2годы	Городской бюджет	0,0	143,7	600,0	оплата услуг подключения к Интернету
Внебюджетные средства	0,0	41,54	0,0
Приобретение серверов	МБУК «Объединение библиотек»	2годы	Городской бюджет	0,0	200,0	200,0	приобретение серверов (с предустановленным ПО) для Центральной городской библиотеки им. для организации работы библиотечной сети	повышение качества библиотечных услуг за счет внедрения инновационных форм работы; повышение творческой активности работников библиотек и востребованности результатов их труда
	Объем электронного каталога (тыс. библиографических записей)	195	230	260
Приобретение компьютеров стандартных	МБУК «Объединение библиотек»	2годы	Городской бюджет	0,0	208,6	250,0	приобретение компьютеров стандартных, моноблоков, ноутбуков в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП с установленным лицензионным программным обеспечением)
Приобретение орг. техники	МБУК «Объединение библиотек»	2годы	Городской бюджет	0,0	71,4	40,0	приобретение орг. техники: принтер - сканер-копир
	Объем собственной полнотекстовой электронной библиотеки(кол-во названий)	0	100	350
Приобретение проектора	2013 год	Городской бюджет	0,0	21,6	0
Предоставление доступа и техническая поддержка сайта учреждения	МБУК «Объединение библиотек»	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	42,0	услуги по технической поддержке сайта учреждения, оплата хостинга
Приобретение комплектующих для ПК	МБУК «Объединение библиотек»	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	130,0
Приобретение программного обеспечения, не входящего в комплект поставки компьютеров	МБУК «Объединение библиотек»	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	270,0	поставка и установка программного обеспечения
2.5.	Сохранение и укрепление кадрового состава библиотек	Городской бюджет	0,0	0,0	00,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	25,0
	Доля работников, повысивших квалификацию (%)	1	2	2	Профессиональная переподготовка библиотечных сотрудников	МБУК «Объединение библиотек»	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	00,0	Переподготовка библиотекарей (командировочные расходы, взнос)
Внебюджетные источники	0,0	0,0	25,0
ИТОГО по разделу 2	Городской бюджет	3921,4	6252,0	6466,0
Внебюджетные источники	1353,1	2057,74	3231,0
Раздел 3. Мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, в т. ч.:
	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	66,7	70	72	Приобретение музыкальных инструментов	МБОУДОД «ДДиЮ «Дом знаний»	2013 год	Городской бюджет	0,0	1,6	0,0		повышение обеспеченности отрасли специальным оборудованием и компьютерной техникой, музыкальными инструментами, прочими основными средствами; проведение текущих ремонтов помещений
					МБОУДОД «Детская музыкальная школа № 3»	0,0	1,3	0,0
					МБОУДОД «Детская музыкальная школа № 1»	0,0	1,3	0,0
					МБОУДОД «Детская школа искусств»	0,0	1,6	0,0
					МБОУДОД «Детская школа искусств «Гармония»	0,0	2,1	0,0
					Приобретение коврового покрытия	МБУК «Череповецкое музейное объединение»	2012 год	Городской бюджет	20,0	0,0	0,0	приобретение ковровых дорожек
					Приобретение оборудования для создания и печати нот, хоровых партитур, документации	МБУК «Городское филармоническое собрание»	2013 год	Городской бюджет	0,0	67,0	0,0	приобретение ксерокса с функциями сканера и принтера, компьютера
					Приобретение жалюзи	МБУК «Объединение библиотек»	2013 год	Городской бюджет	0,0	46,7	0,0	приобретение жалюзи (включая их установку) для библиотеки № 6
					Приобретение светового, звукового оборудования	МБУК «Дворец Химиков»	2013 год	Городской бюджет	0,0	108,0	0,0	приобретение звуковой аппаратуры
					МБУК «Городское филармоническое собрание»	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	200,0	приобретение осветительного оборудования для филармонического зала
					МАУК «Камерный театр»	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	1100,0	приобретение звукового оборудования с комплектующими
					Приобретение стендов, оргтехники, мебели, ,инвентаря	МБУК «Дворец Химиков»	2013 год	Внебюджетные средства	0,0	1073,1	0,0	приобретение оргтехники, бытовой техники, мебели, инвентаря
					Текущий ремонт кровли	МБУК «Объединение библиотек»	2013 год	Городской бюджет	0,0	760,5	0,00	текущий ремонт мягкой кровли библиотек №№ 4,5,8
					МБУК «Дом музыки и кино»	2013 год	Городской бюджет	0,0	304,5	0,0	текущий ремонт кровли
					Выполнение текущего ремонта памятников, не являющихся объектами культурного наследия	МБУК «Череповецкое музейное объединение»	2013 2014 годы	Городской бюджет	0,0	418,9	112,0
					Облицовка торцов сцены на пл. Химиков	МБУК «Дворец Химиков»	2013 год	Городской бюджет	0,0	58,0	0,0
					Текущий ремонт помещений	МБУК «Дворец Химиков»	2013 год	Внебюджетные источники	0,0	304,0	0,0	текущий ремонт кабинетов
						МБУК «ДК «Северный»	2013 год	Городской бюджет	0,0	0,0	0,0	ремонт санитарных комнат общего пользования
					Монтаж тревожной сигнализации, монтаж и демонтаж вентиляционной системы, монтаж системы видеонаблюдения	МБУК «Череповецкое музейное объединение»	2013 год	Городской бюджет	0,0	289,9	0,00
					Устройство системы кондиционирования	МБУК «Череповецкое музейное объединение»	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	300,0	устройство системы кондиционирования в зале древнерусской иконы в Художественном музее, Советский пр., 30а
Выполнение текущего ремонта музейных объектов	МБУК «Череповецкое музейное объединение»	2012 год	Городской бюджет	190,0	0,0	0,0	выполнение текущего ремонта внутренних помещений музея , музея , Художественного музея, флагштоков
					Проведение ремонтных работ	МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха»	2013 год	Городской бюджет	0,0	13835,6	0,0
ИТОГО по разделу 3	Городской бюджет	210,0	15897,0	1712,0
Внебюджетные средства	0,0	1377,1	0,0
Раздел 4. Мероприятия по ремонту, реставрации и эффективному использованию объектов культурного наследия
4.1.	Ремонт и организация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	26	42	42	Ремонт объектов культурного наследия	МБУК «Череповецкое музейное объединение»	2013 год	Городской бюджет	0,0	162,1	0,0	Ремонт Детского музея, фасада Барского дома на Усадьбе Гальских
2014 год	0,0	0,0	100,0	Ремонт системы видеонаблюдения в музеях: Милютина, Барском доме, доме Верещагина
ИТОГО по разделу 4	Городской бюджет	0,0	162,1	100,0
Итого по Программе	Городской бюджет	7672,2	23372,2	9500,0
Внебюджетные средства	1820,4	4202,8	3281,0