Приложение 2
ведомственной целевой программы
''Поддержка реформы жилищно-
на годы''.
Обоснование расходов ведомственной целевой программы
''Поддержка реформы жилищно-коммунального хозяйства
Ленинградской области на годы''.
По пункту 1.1.
Затраты, на возмещение расходов бюджетов муниципальных образований, связанных с компенсацией затрат по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг, гражданам, получающим в установленном порядке субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг:
Фактические затраты по установке 1 индивидуального прибора учета в среднем по области составляют в 2011 году 2736,7 рублей;
Компенсация затрат по установке одного прибора учета составляет 50%;
Потребность в финансовых средствах, связанных с возмещением затрат по установке:
867 индивидуальных приборов учета составляет 1186,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 473 счетчика
2 736,7 рублей х 473 = 11 рублей х 50% = 55 рублей = 647,2 тысяч рублей
в 2012 году – 334 счетчиков
2 737,78 рублей х 334 = 52 рублей х 50% = 26 рублей = 457,2 тысяч рублей
в 2013 году – 60 счетчика
2 740 рублей х 60 = 0 рублей х 50% = 82200,0 рублей = 82,2 тысячи рублей,
По пункту 2.1.
Расходы на предоставление услуг на выполнение ежегодной корректировки региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на годы и перспективу до 2020 года» на основе уточненных данных статистической отчетности
и фактического единого топливно-энергетического баланса
Виды работ | Стоимость ( руб.) |
Фонд оплаты труда | 47000,0 |
ЕСН – 34% | 15980,0 |
Страхование от несчастных случаев на производстве (0,2%) | 94,0 |
Расходные материалы и канцтовары | 400,0 |
Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (амортизация) | 1400,0 |
Итого основных расходов | 64874,0 |
Накладные расходы (15%) | 9731,1 |
Итого основных и накладных расходов | 74605,1 |
Плановые накопления (8%) | 5968,4 |
Итого: | 80573,5 |
Всего с учетом НДС: | 95076,7 |
Расходы: | |
в 2011 году – 95076,7=95,0 тысяч рублей | |
в 2012 году - 95076,7 рублей х 1,0 =95076,7=95,0 тысяч рублей |
|
По пункту 2.2.
Расходы на предоставление услуг по приведению региональной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Ленинградской области на годы и перспективу до 2020 года»
в соответствие с требованиями Государственной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2020 года»
№ п/п | Виды работ | Стоимость ( руб.) |
1 | Фонд оплаты труда, в том числе | 48980,26 |
2 | ЕСН (34% от п. 1) | 16653,29 |
3 | Страхование от несчастных случаев на производстве (0,2% от п.1) | 97,96 |
4 | Расходные материалы и канцтовары | 579,68 |
5 | Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (амортизация) | 1044,50 |
6 | Итого основных расходов (п.1, 2, 3, 4, 5) | 67355,69 |
7 | Накладные расходы (15% от п.6) | 10103,35 |
8 | Итого основных и накладных расходов (п.6 + п.7) | 77459,04 |
9 | Плановые накопления (8%от п.8) | 6196,72 |
10 | Итого с учетом плановых накоплений(п.8+п.9) | 83655,76 |
11 | Командировочные расходы | 1090,00 |
Итого: | 84745,76 | |
Всего с учетом НДС: | 00 | |
Расходы в 2011 году – 0 рублей =100,0 тысяч рублей |
По пункту 2.3.
Расходы для расчетов за разработку проекта долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в областных государственных учреждениях, зданиях и строениях, используемых для размещения органов государственной власти Ленинградской области,
в части установки приборов учета энергоресурсов и организации
энергоаудита зданий и сооружений областной собственности» на годы
№ п/п | Наименование стоимости затрат | Сумма (рубли) |
1 | Фонд оплаты труда основных работников с обязательными начислениями | 0 |
2 | Материалы | 3085,0 |
3 | Почтовые расходы | 7500,0 |
4 | Командировочные расходы | 75000,0 |
5 | Накладные расходы | 0 |
6 | Налог по УСНО | 33000,0 |
7 | Плановые накопления (15%) | 71739,15 |
Всего: | 15 | |
НДС не облагается | ||
Расходы в 2011 году – 00 рублей=550,0 тысяч рублей |
|
По пункту 2.4.
Расходы на проведение обследования и комплексного анализа энергоэффективной деятельности теплоснабжающих организаций Ленинградской области
№ п/п | Наименование стоимости затрат | Сумма (рубли) |
1 | Фонд оплаты труда | 44855,88 |
2 | Начисление ЕНС и другие социальные фонды (34% от п.1) | 15250,99 |
3 | Страхование от несчастных случаев на производстве (0,2% от п.1) | 89,71 |
4 | Расходные метериалы и канцтовары | 632,00 |
5 | Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (амортизация) | 857,0 |
6 | Итого основных расходов (п. п. 1,2,3,4,5) | 61685,58 |
7 | Накладные расходы (15% от п. 6) | 9252,84 |
8 | Итого основных и накладных расходов (п. 6 + п. 7) | 70938,42 |
9 | Плановые накопления (8% от п. 8) | 5675,07 |
10 | Итого с учетом плановых накоплений (п.8 + .9) | 76613,49 |
11 | Командировочные расходы | 8140,00 |
12. | Итого (п.10+11) | 84753,49 |
13. | НДС (18%) | 15255,63 |
Всего | 12 | |
Расходы в 2012 году – 12 рублей = 100,0 тысяч рублей |
|
По пункту 2.5.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
