III. Показатели по поступлениям и выплатам
областного государственного учреждения (подразделения)
Наименование показателя | Код по бюджетной классифи-кации операций сектора госу-дарственно-го управления | Всего на очередной финансовый год (тыс. руб.) 2013г. | В том числе | Плановый период (тыс. р.) | |||
Тип средств | операции по лицевым счетам, открытым в органах Феде-рального казна-чейства | операции по счетам, открытым в кредитных организа-циях | Первый год планово-го периода 2014г. | Второй год планово-го периода 2015г. | |||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 04.02.01 | 1104,5 | 1104,5 | - | - | |
Поступления, всего: | X | 04.02.01 04.02.02 | 43288,0 | 43288,0 | 46035,1 | 48837,4 | |
в том числе: | X | ||||||
Субсидии на выполнение госу-дарственно- го задания | X | 04.02.01 | 42424,0 | 42424,0 | 45162,1 | 47955,4 | |
Целевые субсидии | X | - | - | - | - | ||
Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | |||
Поступления от оказания областным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | - | - | - | |||
в том числе: | X | ||||||
Предоставление среднего профессионального образования | X | - | - | - | |||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 04.02.02 | 864,0 | 864,0 | 873,0 | 882,0 | |
в том числе: | X | ||||||
Поступления от реализации ценных бумаг | X | - | - | - | |||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | - | - | - | |||
Выплаты, всего: | 900 | 44392,5 | 44392,5 | 46035,1 | 48837,4 | ||
в том числе: | |||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 33023,8 | 33023,8 | 35091,3 | 37202,0 | ||
из них: | |||||||
Заработная плата | 211 | 25317,8 | 25317,8 | 26741,0 | 28343,2 | ||
Прочие выплаты | 212 | 60,0 | 60,0 | 64,0 | 68,0 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7646,0 | 7646,0 | 8286,3 | 8790,8 | ||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 4732,0 | 4732,0 | 5063,9 | 5372,1 | ||
из них: | |||||||
Услуги связи | 221 | 90,8 | 90,8 | 96,8 | 102,6 | ||
Транспортные услуги | 222 | 100,0 | 100,0 | 105,9 | 112,3 | ||
Коммунальные услуги | 223 | 1454,3 | 1454,3 | 1538,4 | 1636,0 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | - | - | - | - | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 3311,4 | 3311,4 | 2811,8 | 2979,2 | ||
Прочие работы, услуги | 226 | 480,0 | 480,0 | 511,0 | 542,0 | ||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | - | - | - | |||
из них: | |||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муници-пальным организациям | 241 | - | - | - | - | ||
Социальное обеспечение, всего | 260 | - | - | - | - | ||
из них: | |||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | - | - | - | - | ||
Пенсии, пособия, выплачи-ваемые организациями сектора госу-дарственного управления | 263 | - | - | - | - | ||
Прочие расходы | 290 | 4532,2 | 4532,2 | 4819,9 | 5113,3 | ||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1000,0 | 1000,0 | 1060,0 | 1150,0 | ||
из них: | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 940,0 | 940,0 | 580,0 | 650,0 | ||
Увеличение стоимости немате-риальных активов | 320 | - | - | - | - | ||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | - | - | - | - | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 460,0 | 460,0 | 480,0 | 500,0 | ||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | - | - | - | - | ||
из них: | |||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | - | - | - | - | ||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | - | - | - | - | ||
Справочно: | |||||||
Объем публичных обязательств, всего | X | 1808,1 | 1808,1 | - | - |
Руководитель областного государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) |
| ||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Руководитель финансово-экономической службы областного государственного учреждения (подразделения) | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Главный бухгалтер областного государственного учреждения (подразделения) |
| ||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Исполнитель |
| ||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
« » 201 г. |
|
«СОГЛАСОВАНО» Министр Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области _____________ (подпись) (расшифровка подписи) «____» __________________ 201 г. |
СВЕДЕНИЯ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
