«Бюджетное обоснование к муниципальному заданию» | |||||
по Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №17 | |||||
|
| ||||
№ | Наименование показателя | КОСГУ | Утверждено на 2012 год | Плановый период | |
2013 г. | 2014 г. | ||||
Всего на обеспечение муниципального задания | 241 | 11680,30 | 13491,30 | 15981,70 | |
1. | Расчетно-нормативные затраты на реализацию стоимости муниципальной услуги | 9471,40 | 10293,30 | 10470,40 | |
| Оплата работ, услуг | 200 | 6467,90 | 6750,70 | 6750,70 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 6467,90 | 6750,70 | 6750,70 |
| Заработная плата | 211 | 4940,90 | 5160,00 | 5160,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 34,80 | 32,40 | 32,40 |
| - расходы на компенсацию педагогическим работникам за приобретение книг учебников и другой издательской продукции | 212 | 32,40 | 32,40 | 32,40 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком | 212 | 2,40 | |||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1492,20 | 1558,30 | 1558,30 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 3003,50 | 3542,60 | 3719,70 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3003,50 | 3542,60 | 3719,70 |
| - продукты питания | 340 | 3003,50 | 3542,60 | 3719,70 |
2 | Расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения | 2208,90 | 3198,00 | 5511,30 | |
| Оплата работ, услуг | 200 | 2198,90 | 3198,00 | 5511,30 |
| Приобретение работ, услуг | 220 | 1829,50 | 2687,40 | 5000,70 |
| Услуги связи | 221 | 16,90 | 18,00 | 18,70 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1338,40 | 2168,80 | 4456,70 |
- оплата отопления и технологических нужд | 223 | 895,80 | 1206,50 | 2791,10 | |
- оплата потребления электрической энергии | 223 | 276,20 | 778,20 | 1461,20 | |
- оплата водоснабжения | 223 | 75,70 | 85,60 | 95,00 | |
- оплата канализации | 223 | 90,70 | 98,50 | 109,40 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 90,80 | 96,40 | 101,20 |
- расходы по дезинфекции и дератизации | 225 | 8,10 | 8,50 | 8,90 | |
- оплата договоров на обслуживание узлов учета тепловой энергии | 225 | 10,70 | 11,30 | 11,90 | |
-техническое обслуживание средств тревожной сигнализации | 225 | 2,90 | 3,60 | 3,80 | |
-оплата договоров на зарядку огнетушителей | 225 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | |
- периодическая проверка дымовентиляционных каналов | 225 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | |
- расходы по обслуживанию пожарной сигнализации | 225 | 65,40 | 69,00 | 72,40 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 383,40 | 404,20 | 424,10 |
- оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов в организациях | 226 | 6,20 | 6,50 | 6,80 | |
-расходы на вневедомственную охрану по обслуживанию сигнальной кнопки | 226 | 58,80 | 62,00 | 65,10 | |
- расходы на оплату медицинского освидетельствования педработников | 226 | 57,20 | 29,00 | 30,50 | |
- оплата услуг за ведение бухгалтерского учёта | 226 | 238,30 | 282,80 | 296,90 | |
- оплата договоров на подписку на периодическую литературу (газеты, журналы) | 226 | 12,00 | 12,70 | 13,20 | |
- расходы на оплату договоров на оказание услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочных информационных баз данных) | 226 | 3,20 | 3,20 | 3,40 | |
-гигиеническое обучение | 226 | 6,90 | 7,20 | 7,30 | |
-проверка качества огнезащитной обработки | 226 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | |
| Прочие расходы | 290 | 369,40 | 510,60 | 510,60 |
| - расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней (налог на имущество) | 290 | 191,80 | 274,30 | 274,30 |
| - расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней (налог на землю) | 290 | 176,10 | 234,80 | 234,80 |
- разного рода платежи | 290 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
- расходы по оплате договоров на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей | 340 | 10,00 | |||
3. | Затраты целевого назначения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
«Бюджетное обоснование к муниципальному заданию» | |||||
по Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №17 | |||||
родительская плата | |||||
№ | Наименование показателя | КОСГУ | Утверждено на 2012 год | Плановый период | |
2013 г. | 2014 г. | ||||
Всего на обеспечение муниципального задания | 241 | 1309,30 | 1309,30 | 1309,30 | |
1. | Расчетно-нормативные затраты на реализацию стоимости муниципальной услуги | 372,00 | 372,00 | 372,00 | |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 372,00 | 372,00 | 372,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 372,00 | 372,00 | 372,00 |
| - продукты питания | 340 | 372,00 | 372,00 | 372,00 |
2 | Расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения | 937,30 | 937,30 | 937,30 | |
| Оплата работ, услуг | 200 | 411,10 | 411,10 | 411,10 |
| Приобретение работ, услуг | 220 | 411,10 | 411,10 | 411,10 |
| Транспортные услуги | 222 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| - оплата найма транспортных средств, услуг по пассажирским и грузовым перевозкам | 222 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 371,50 | 371,50 | 371,50 |
| - оплата за вывоз и уборку мусора | 225 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
- оплата пуско-наладочных работ, техническое обслуживание и ремонт приборов и оборудования | 225 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | |
- расходы на государственную поверку, паспортизацию, калибровку и клеймение весового хозяйства | 225 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
- расходы по оплате договоров на оказание услуг по заправке картриджей | 225 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
- текущий ремонт зданий и сооружений | 225 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 35,60 | 35,60 | 35,60 |
- оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов в организациях | 226 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
- расходы на оплату медицинского освидетельствования педработников | 226 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | |
- расходы на оплату договоров на оказание услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочных информационных баз данных) | 226 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
- нотариальный услуги | 226 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 526,20 | 526,20 | 526,20 |
| Увеличение стоимости основных фондов | 310 | 65,20 | 65,20 | 65,20 |
| - оплата приобретения инструментов производственного и хозяйственного инвентаря | 310 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| - расходы на приобретение пособий письменных чертежных принадлежностей, материалов и инвентаря для учебных занятий | 310 | 15,20 | 15,20 | 15,20 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 461,00 | 461,00 | 461,00 |
| - расходы на приобретение запасных частей ко всем видам оборудования, механизмов приборов, устройств, аппаратов | 340 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| - расходы на приобретение запасных частей к оргтехнике и картриджей | 340 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
- медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные средства | 340 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | |
- расходы по оплате договоров на приобретение канцелярских принадлежностей и других расходных материалов | 340 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
- расходы на оплату средств бытовой химии, включая моющие | 340 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
- расходы по оплате договоров на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей | 340 | 195,60 | 195,60 | 195,60 | |
- мягкий инвентарь | 340 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
- расходы на приобретение игр и игрушек | 340 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
3. | Затраты целевого назначения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
«Бюджетное обоснование к муниципальному заданию» | |||||
по Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №17 | |||||
свод | |||||
№ | Наименование показателя | КОСГУ | Утверждено на 2012 год | Плановый период | |
2013 г. | 2014 г. | ||||
Всего на обеспечение муниципального задания | 241 | 12989,60 | 14800,60 | 17291,00 | |
1. | Расчетно-нормативные затраты на реализацию стоимости муниципальной услуги | 9843,40 | 10665,30 | 10842,40 | |
| Оплата работ, услуг | 200 | 6467,90 | 6750,70 | 6750,70 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 6467,90 | 6750,70 | 6750,70 |
| Заработная плата | 211 | 4940,90 | 5160,00 | 5160,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 34,80 | 32,40 | 32,40 |
| - расходы на компенсацию педагогическим работникам за приобретение книг учебников и другой издательской продукции | 212 | 32,40 | 32,40 | 32,40 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком | 212 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1492,20 | 1558,30 | 1558,30 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 3375,50 | 3914,60 | 4091,70 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3375,50 | 3914,60 | 4091,70 |
| - продукты питания | 340 | 3375,50 | 3914,60 | 4091,70 |
2 | Расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения | 3146,20 | 4135,30 | 6448,60 | |
| Оплата работ, услуг | 200 | 2610,00 | 3609,10 | 5922,40 |
| Приобретение работ, услуг | 220 | 2240,60 | 3098,50 | 5411,80 |
| Услуги связи | 221 | 16,90 | 18,00 | 18,70 |
| Транспортные услуги | 222 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| - оплата найма транспортных средств, услуг по пассажирским и грузовым перевозкам | 222 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1338,40 | 2168,80 | 4456,70 |
- оплата отопления и технологических нужд | 223 | 895,80 | 1206,50 | 2791,10 | |
- оплата потребления электрической энергии | 223 | 276,20 | 778,20 | 1461,20 | |
- оплата водоснабжения | 223 | 75,70 | 85,60 | 95,00 | |
- оплата канализации | 90,70 | 98,50 | 109,40 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 462,30 | 467,90 | 472,70 |
| - оплата за вывоз и уборку мусора | 225 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
- расходы по дезинфекции и дератизации | 225 | 8,10 | 8,50 | 8,90 | |
- оплата пуско-наладочных работ, техническое обслуживание и ремонт приборов и оборудования | 225 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | |
- расходы на государственную поверку, паспортизацию, калибровку и клеймение весового хозяйства | 225 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
- расходы по оплате договоров на оказание услуг по заправке картриджей | 225 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
- оплата договоров на обслуживание узлов учета тепловой энергии | 225 | 10,70 | 11,30 | 11,90 | |
- текущий ремонт зданий и сооружений | 225 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
-техническое обслуживание средств тревожной сигнализации | 225 | 2,90 | 3,60 | 3,80 | |
-оплата договоров на зарядку огнетушителей | 225 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | |
- периодическая проверка дымовентиляционных каналов | 225 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | |
- расходы по обслуживанию пожарной сигнализации | 225 | 65,40 | 69,00 | 72,40 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 419,00 | 439,80 | 459,70 |
- оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов в организациях | 226 | 12,20 | 12,50 | 12,80 | |
-расходы на вневедомственную охрану по обслуживанию сигнальной кнопки | 226 | 58,80 | 62,00 | 65,10 | |
- расходы на оплату медицинского освидетельствования педработников | 226 | 80,80 | 52,60 | 54,10 | |
- оплата услуг за ведение бухгалтерского учёта | 226 | 238,30 | 282,80 | 296,90 | |
- оплата договоров на подписку на периодическую литературу (газеты, журналы) | 226 | 12,00 | 12,70 | 13,20 | |
- расходы на оплату договоров на оказание услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочных информационных баз данных) | 226 | 8,20 | 8,20 | 8,40 | |
- нотариальный услуги | 226 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
-гигиеническое обучение | 226 | 6,90 | 7,20 | 7,30 | |
-проверка качества огнезащитной обработки | 226 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | |
| Прочие расходы | 290 | 369,40 | 510,60 | 510,60 |
| - расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней (налог на имущество) | 290 | 191,80 | 274,30 | 274,30 |
| - расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней (налог на землю) | 290 | 176,10 | 234,80 | 234,80 |
- разного рода платежи | 290 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 536,20 | 526,20 | 526,20 |
| Увеличение стоимости основных фондов | 310 | 65,20 | 65,20 | 65,20 |
| - оплата приобретения инструментов производственного и хозяйственного инвентаря | 310 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| - расходы на приобретение пособий письменных чертежных принадлежностей, материалов и инвентаря для учебных занятий | 310 | 15,20 | 15,20 | 15,20 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 471,00 | 461,00 | 461,00 |
| - расходы на приобретение запасных частей ко всем видам оборудования, механизмов приборов, устройств, аппаратов | 340 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| - расходы на приобретение запасных частей к оргтехнике и картриджей | 340 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
- медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные средства | 340 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | |
- расходы по оплате договоров на приобретение канцелярских принадлежностей и других расходных материалов | 340 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
- расходы на оплату средств бытовой химии, включая моющие | 340 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
- расходы по оплате договоров на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей | 340 | 205,60 | 195,60 | 195,60 | |
- мягкий инвентарь | 340 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
- расходы на приобретение игр и игрушек | 340 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
|
|
| |||
3. | Затраты целевого назначения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
