План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год (стр. 3 )

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения
Наименование показателя	20	12	год	20	13	год	20	14	год
ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	375	Чел.	400	Чел.	400
Планируемый объем средств на оказание платных услуг (работ)		56250		60000		60000
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)		150		150		150

VI. Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
	в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава
	чел.	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию:	58,5	55,5	94,8	55,5	94,8
по тарификации:	47	47	100	47	100
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения
	руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Среднегодовая оплата труда работников	26310	26,31	100	26,31	100
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	2,5	2,7		2,7
Показатели динамики имущества учреждения
	кв. м	кв. м	%	кв. м	%
Общие площади учреждения	7852,8	7852,8		7852,8
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	11,15	10,90		10,83

VII. План по трудовым ресурсам на очередной финансовый год

Наименование категорий работников	Численность, чел.	Средняя заработная плата, тыс. руб.	ФОТ, тыс. руб.	Начисленная на ФОТ, тыс. руб.
Новые рабочие места	11
лаборант	1	9,1	109,2	33,0
Мед. сестра	1	15,6	187,2	56,5
Оператор	2	12,5	300,0	90,6
Рабочий по обслуживанию здания	2	9,1	218,4	66,0
Гардеробщик	2	9,1	218,4	66,0
Уборщица	3	9,1	327,6	98,9
Всего:	11	10,75	1360,8	411,0
Из них: новые рабочие места	11	10,75	1360,8	411,0
Справочно: уменьшение численности работников	3	11,5	504,4	152,3

VIII. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на очередной финансовый год и плановый период