Ведомственная целевая программа «Организация электроснабжения жителей и организаций города»

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ___________ № ________

Администратор программы:

департамент городского

хозяйства Администрации города

Срок реализации программы:

2011 – 2013 годы

Ведомственная целевая программа

«Организация электроснабжения жителей и организаций города»

Раздел 1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках программы

Наименование муниципальной работы: «Организация электроснабжения жителей и организаций города».

Содержание муниципальной работы:

электроснабжение:

- обеспечение надежной технической эксплуатации бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих передачу электрической энергии;

- обеспечение надежной технической эксплуатации муниципальных объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих передачу электрической энергии;

- капитальный ремонт и реконструкция муниципальных объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих передачу электрической энергии.

Раздел 2. Описание уровня выполнения муниципальной работы

2.1. Объём выполнения муниципальной работы.

Муниципальная работа по организации электроснабжения жителей и организаций города осуществляется организациями различных форм собствен-ности, исполняющими обязательства по соответствующим муниципальным контрактам (договорам), и направлена на обеспечение надежной технической эксплуатации муниципальных и бесхозяйных объектов электроснабжения, обеспечивающих передачу электрической энергии.

Анализ объема выполнения муниципальной работы приводится за 2008 и 2010 годы, поскольку в 2009 году ведомственная целевая программа «Организация электроснабжения жителей и организаций города» не была разработана по следующим причинам:

- работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов электро-сетевого хозяйства в 2009 году не выполнялись в связи с отсутствием предписаний надзорных органов для выполнения указанных работ;

- затраты по содержанию бесхозяйных внутриквартальных сетей осве-щения с 2009 года учитываются в ведомственной целевой программе «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог», в связи с передачей их муниципальному учреждению «Дорожно-транспортная дирекция».

За период 2008 года работы по содержанию бесхозяйных внутриквартальных сетей освещения протяженностью 27 км были выполнены в полном объеме.

Также в 2008 году в целях выполнения расчета платы по фактическому потреблению электрической энергии в поселках временного содержания установлены 74 узла учета электрической энергии. С 2009 года работы по установке приборов учета электрической энергии прекращены в связи с тем, что договоры на электроснабжение в поселках временного жилья заключаются напрямую между жителями и гарантирующим поставщиком электроэнергии.

Так, в 2010 годы были выполнены работы по реконструкции следующих объектов электроснабжения: муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных – 5 ед., распределительных пунктов – 1 ед., трансформаторных подстанций – 1 ед. Кроме того, в 2010 году реконструировано 3,02 км сетей электроснабжения.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объёма выполнения муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: объём выполнения муниципальной работы находится на достаточном уровне.

2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы

В муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2011 года находится комплектных трансформаторных подстанций наружных в количестве 22 ед., распределительных пунктов – 5 ед., трансформаторных подстанций – 23 ед., объектов производственного назначения – 19, повысительных станций – 2 ед., сетей электроснабжения протяженностью 104,619 км. Данные объекты работают на полную мощность.

В связи с тем, что работы по ремонту и реконструкции муниципальных объектов электросетевого хозяйства в 2009 году не выполнялись, в 2010 году назрела необходимость выполнения данных работ.

Доля реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных, распределительных пунктов, трансформаторных подстанций от их общего числа, подлежащих реконструкции в 2010 году, составила 100%.

Доля протяженности отремонтированных и реконструированных сетей электроснабжения от общей протяженности сетей электроснабжения, подлежащих реконструкции и ремонту в 2010 году, составила 100%.

За анализируемый период обращений от населения на выполнение муниципальной работы за анализируемый период не поступало.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику потребности в выполнении муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: удовлетворение потребности в выполнении муниципальной работы находится на достаточном уровне.

2.3. Качество выполняемой муниципальной работы

За 2008 и 2010 годы качество организации электроснабжения жителей и организаций города было сохранено на достаточно высоком уровне.

Отсутствие обращений и жалоб жителей города и представителей орга-низаций к качеству работ по установке узлов приборов учета в 2008 году, по ремонту и реконструкции объектов электросетевого хозяйства в 2010 году - является подтверждением высокого уровня качества выполнения муници-пальной работы. Так, удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы в 2008 и 2010 годах составила 8,8 баллов (по 10-ти балльной шкале).

Доля выполненных предписаний государственных надзорных органов от общего количества предписаний в 2008 и 2010 году составила по 100%.

Степень соблюдения стандарта качества выполняемой работы за 2008 и 2010 годы составила 100%.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: качество выполняемой муниципальной работы находится на достаточном уровне.

2.4. Себестоимость муниципальной работы

Совокупный объем расходов на выполнение работ по организации электроснабжения жителей и организаций города за анализируемый период составил,2 тыс. рублей, в том числе:

- в 2008 году – 3 537,2 тыс. рублей, из них: 1 970,0 тыс. руб. израсходовано на установку узлов учета электрической энергии в поселках временного жилищного фонда, 1 567,2 тыс. рублей – израсходовано на содержание и текущий ремонт бесхозяйных сетей линий уличного освещения.

- в 2010 году –,0 тыс. рублей, из них: 757,0 тыс. рублей – израс-ходовано на разработку проектно-сметной документации,,0 тыс. рублей – израсходовано на строительно-монтажные работы.

Увеличение расходов 2010 года к расходам 2008 года обусловлено потребностью выполнения капитального ремонта и реконструкции муниципальных объектов электросетевого хозяйства.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы

Надежность муниципальной работы зависит от соблюдения сроков проведения работ по ремонту и реконструкции, а также качества технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства. Работы по ремонту и реконструкции проводятся в течение года.

В рамках организации электроснабжения жителей и организаций города реконструкция муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных, распределительных пунктов, трансформаторных подстанций в 2010 году выполнена в полном объеме. Планирование и выполнение данных работ осуществляется по результатам экспертных заключений, выданных предпи-саний надзорных органов и в зависимости от сроков службы оборудования.

Этот показатель остается на постоянно высоком уровне в связи с тем, что фактически выполняемые работы по реконструкции полностью совпадали с плановыми нормативными сроками ремонта. Благодаря этому за указанный период не произошло ни одного:

- случая аварийной ситуации, возникшей в процессе эксплуатации объектов электроснабжения;

- аварийного отключения на трансформаторных подстанциях, связанных с некачественным ремонтом;

- аварийного отключения оборудования, обеспечивающего передачу электрической энергии.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы находится на высоком уровне.

Общее резюме

Муниципальная работа «Организация электроснабжения жителей и организаций города» по характеристикам объема, качества, удовлетворения потребности в выполнении работы, надежности/регулярности выполняется на достаточном уровне.

Раздел 3. Цель программы

Сохранение качества выполнения муниципальной работы в 2011 году.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование соответствия тактической задачи цели программы.

Тактические задачи, направленные на достижение цели программы	Обоснование соответствия тактических задач цели программы
1. Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных	Организация выполнения работ по реконструкции позволит сохранить качество выполнения работы и не допустить огра-ничения по подаче электри-ческой энергии жителям города
2. Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных трансформаторных подстанций
3. Организация выполнения работ по реконструкции и ремонту муници-пальных сетей электроснабжения
4. Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных повысительных станций
5. Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных объектов производственного назначения

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач

Тактическая задача 1. Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных.

Мероприятия:

1.1. Выполнение работ по реконструкции муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных в количестве 1 ед. в 2011 году.

Тактическая задача 2. Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных трансформаторных подстанций.

Мероприятия:

2.1. Выполнение работ по реконструкции муниципальных трансформаторных подстанций в количестве 3 ед. в 2011 году.

Тактическая задача 3. Организация выполнения работ по реконструкции и ремонту муниципальных сетей электроснабжения.

Мероприятия:

3.1. Выполнение работ по реконструкции муниципальных сетей электроснабжения протяженностью 1,85 км. в 2011 году.

Тактическая задача 4. Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных повысительных станций.

Мероприятия:

1.4. Выполнение работ по реконструкции муниципальных повысительных станций в количестве 1 ед. в 2011 году.

Тактическая задача 5. Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных объектов производственного назначения.

Мероприятия:

1.5. Выполнение работ по реконструкции муниципальных объектов производственного назначения в количестве 1 ед. в 2011 году.

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год
1. Количество реконструированных муниципальных комплектных транс-форматорных подстанций наружных	ед.	1	0	0
2. Количество реконструированных муниципальных трансформаторных подстанций	ед.	3	0	0
3. Протяжённость реконструи-рованных сетей электроснабжения	км	1,85	0	0
4. Количество реконструированных муниципальных повысительных станций	ед.	1	0	0
5. Количество реконструированных муниципальных объектов производственного назначения	ед.	1	0	0
6. Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы	балл (от 0 до 10)	8,8	-	-
7. Степень соблюдения стандарта качества	%	100	100	100

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

Приложение 1

к ведомственной целевой

программе «Организация

электроснабжения жителей

и организаций города»

Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

Наименование показателя	Ед. изм.	2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	2011 год (план)	2012 год (план)	2013 год (план)
1. Объём выполнения муниципальной работы
1.1. Количество узлов учета электроэнергии, установленных в поселках временного жилья	ед.	74	0	0	0	0	0
1.2. Протяженность бесхозяйных сетей внутриквартального освещения, находящихся на содержании	км	27	0	0	0	0	0
1.3. Количество реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных	ед.	0	0	5	1	0	0
1.4. Количество реконструированных муниципальных распределительных пунктов	ед.	0	0	1	0	0	0
1.5. Количество реконструированных муниципальных трансформаторных подстанций	ед.	0	0	1	3	0	0
1.6. Протяженность реконструированных сетей электроснабжения	км	0	0	3,02	1,85	0	0
1.7. Количество реконструированных муниципальных повысительных станций	ед.	-	-	-	1	0	0
1.8. Количество реконструированных муниципальных объектов производственного назначения	ед.	-	-	-	1	0	0
2. Потребность в выполнении муниципальной работы
2.1. Степень оснащенности приборами учета электрической энергии	%	48	48	48	48	48	48
2.2. Доля реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных от общего числа муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных, требующих выполнения работ по реконструкции	%	0	0	100	100	100	100
2.3. Доля реконструированных муниципальных распределительных пунктов от общего числа муниципальных распределительных пунктов, требующих выполнения работ по реконструкции	%	0	0	100	100	100	100
2.4. Доля реконструированных муниципальных трансформаторных подстанций от общего числа муниципальных трансформаторных подстанций, требующих выполнения работ по реконструкции	%	0	0	100	100	100	100
2.5. Доля протяженности отремонтированных и реконструированных сетей электроснабжения от общей протяженности сетей электроснабжения, подлежащих реконструкции и ремонту	%	0	0	100	100	100	100
2.6. Доля реконструированных муниципальных повысительных станций от общего числа муниципальных повысительных станций, требующих выполнения работ по реконструкции	%	-	-	-	100	100	100
2.7. Доля реконструированных муниципальных объектов производственного назначения от общего числа муниципальных объектов производственного назначения, требующих выполнения работ по реконстру-кции	%	-	-	-	100	100	100
2.8. Доля удовлетворенных обращений населения от общего количества обращений	%	100	100	100	100	100	100
3. Качество выполняемой муниципальной работы
3.1. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы	балл (от 0 до 10)	8,8	-	8,8	8,8	-	-
3.2. Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний	%	100	100	100	100	-	-
3.3. Степень соблюдения стандарта качества	%	100	100	100	100	100	100
4. Себестоимость муниципальной работы
4.1. Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.	3 537,2	0	18 980,0	19 000,0	0,0	0,0
- средства бюджета города		3 537,2	0	18 980,0	19 000,0	0,0	0,0
5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы
5.1. Соблюдение нормативных (плановых) сроков реконструкции объектов	%	100	100	100	100	100	100

Приложение 2

к ведомственной целевой

программе «Организация

электроснабжения жителей

и организаций города»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год	2011 год	Плановый период
2012 год	2013 год
Всего	В том числе:	Всего	В том числе	Всего	В том числе	Всего	В том числе
за счет средств бюд-жета	за счет средств от приносящей доход деятель-ности	за счет средств бюджета	за счет средств от прино-сящей доход деятель-ности	за счет средств бюд-жета	за счет средств от принося-щей доход деятель-ности	за счет средств бюд-жета	за счет средств от приносящей доход деятель-ности
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы – всего, в том числе:	тыс. руб.	18980,0	18980,0	0,0	19000,0	19000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1. Объем бюджетных ассигнований Администратора	тыс. руб.	18980,0	18980,0	0,0	19000,0	19000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0