МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Поддержка библиотечного дела Иркутской области ( годы)
Иркутск – 2009 год
Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области | |
Наименование программы | «Поддержка библиотечного дела Иркутской области (2010 – 2011 годы)» | |
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу | Приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 01.01.01 года № 000 - мпр-о | |
Номер и дата учета программы в реестре ведомственных целевых программ | № 14 от 01.01.2001г. | |
Цели и задачи программы | Цель: Поддержка и модернизация библиотечной отрасли в регионе, направленные на обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. Задача: Обновление и пополнение фонда государственных библиотек | |
Целевые индикаторы и показатели | «Отношение экземпляров библиотечного фонда поступивших в государственные библиотеки в отчетном году к общему числу экземпляров фонда государственных библиотек (обновляемость фонда)» составит: 2010 г. – 1,81 %.; 2011 г. – 1,86 %. | |
Характеристика программных мероприятий | Комплектование государственных библиотек Иркутской области | |
Сроки реализации программы | гг. | |
Объемы и источники финансирования программы - | Областной бюджет | |
ВСЕГО (тыс. руб.): в т. ч. по годам | 6 343 | |
2010 г. | 3 038 | |
2011 г. | 3 305 | |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях) | Пополнение фондов государственных библиотек на 55,1 тыс. экземпляров изданий. В том числе: 2010 год – 27,0 тыс. экземпляров 2011 год – 28,1 тыс. экземпляров |
Раздел 1. Характеристика проблемы
Публичные библиотеки Иркутской области выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры региона, вносят весомый вклад в его экономическое развитие. Цели и задачи развития библиотечного дела должны соответствовать происходящим в стране и мире переменам и международной практике. Право граждан Российской Федерации на библиотечно-информационное обслуживание, закрепленное ст. 5 Федерального Закона РФ от 01.01.01 г. «О библиотечном деле»[1], подразумевает равноправный доступ к информационным услугам, предоставляемым публичными библиотеками, любому гражданину страны вне зависимости от места его проживания. Общероссийская проблема поддержки и модернизации библиотечной системы нашла свое отражение в послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 2007 года, в котором сказано о необходимости возрождения в стране библиотечного дела «на новой, современной основе» и укрепления «местной информационно-библиотечной сети, материальной и финансовой базы библиотек», которые «должны быть не только хранилищем книг, но и реальным информационным … центром».
На начало 2009 года в Иркутской области функционирует 810 муниципальных (589 из них расположены в сельской местности) и 5 государственных библиотек. В фондах государственных библиотек хранится 1,46 млн. изданий, а пользователями являются около 60 тыс. жителей области, совершающих почти 375 тыс. посещений ежегодно. Наряду с определенными достижениями в области библиотечного дела существует целый ряд серьезных проблем, требующих безотлагательного внимания и принятия конкретных мер.
Одной из острых проблем развития библиотечного дела в области остается проблема комплектования фондов библиотек. Поступления на 1000 жителей в 2008 году составили – 148 экземпляров, в то время как по рекомендациям Международной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) нормой является 255 экземпляров. Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей в Иркутской области ниже аналогичного среднероссийского показателя на 17% и имеет тенденцию к ежегодному уменьшению. Для обеспечения государственных услуг по библиотечному и информационному обслуживанию населения г. Иркутска и Иркутской области в соответствии с уставными целями и задачами государственных библиотек, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, необходимо регулярное обновление фондов библиотеки и расширением информационной составляющей фондов. Обновляемость фондов государственных библиотек недостаточна: показатель обновляемости фонда государственных библиотек Иркутской области (процентное соотношение количества поступивших изданий к общему объему библиотечного фонда) составляет в среднем 1,8 %, при норме 10 %.
Создание необходимых условий и предоставление реальной поддержки актуальным направлениям развития библиотечной отрасли Иркутской области как единой системы оказания гарантированных государственных услуг является региональной проблемой, требующей для своего решения программного подхода.
Реализация в годах на территории Иркутской области мероприятий по комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов, информатизации библиотек, показывает, что целевое привлечение средств областного и федерального бюджетов существенно увеличивает все индикативные показатели. Например, в 2008 г. 20% от всех поступивших книг, 100% оцифрованных редких изданий и 60 % от впервые оснащенных вычислительной техникой библиотек области, обеспечены областным и федеральным финансированием. В то же время, федеральные средства (составившие в 2002‑2008 гг. 40% от общего объема финансирования за счет областного и федерального бюджетов) обычно предоставляются субъектам при условии реализации региональных программ.
Указанные обстоятельства обусловливают необходимость утверждения областной ведомственной целевой программы, направленной на поддержку библиотечной отрасли. В случае ее реализации библиотеки смогут увеличить вклад в развитие образования, науки, экономики и производства, культуры, существенно повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность региона, ускорить и качественно улучшить ход экономических и социально-политических преобразований.
2. Основные цели и задачи ВЦП
Цель Программы: поддержка библиотечной отрасли в регионе, направленная на совершенствование организации доступа населения к информации.
Выбор приоритетной цели Программы опирается на стратегические цели социально-экономического развития Иркутской области, сформулированные в соответствии с целями и приоритетами, обозначенными в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. № Пр‑212, областной программе «Социально-экономическое развитие Иркутской области на годы», Приоритетах развития культуры Иркутской области на период до 2010 года, Концепции развития государственных и муниципальных библиотек Иркутской области ( гг.). При выборе цели Программы учтен анализ сложившихся тенденций в сфере библиотечного дела области в предыдущие годы.
Задачи программы: для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
Обновление и пополнение фонда государственных библиотек.
3. Описание ожидаемых результатов реализации ВЦП и целевые индикаторы реализации ВЦП
В результате реализации мероприятий ведомственной программы будут достигнуты следующие показатели:
Пополнение фондов государственных библиотек на 55,1 тыс. экземпляров изданий, в том числе: 2010 г. – 27,0 тыс. экземпляров изданий; 2011 г. – 28,1 тыс. экземпляров изданий.
Наименование целевого индикатора, | Фактическое значение целевого индикатора, ед. | Количественный показатель целевого индикатора, ед. | Плановое значение целевого индикатора, % | Плановое увеличение целевого индикатора в сравнении с фактическим значением 2008г., % | |||
2008г. | 2010г. | 2011г. | 2010г. | 2011г. | 2010г. | 2011г. | |
Отношение экземпляров библиотечного фонда поступивших в государственные библиотеки в отчетном году к общему числу экземпляров фонда государственных библиотек (обновляемость фонда государственных библиотек) | 1,8 % | 1,81 % | 1,86 % | 101% | 103% | 1% | 3% |
Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий
N | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф. И.О., должность) | Организация, ответственная за реализацию мероприятия | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации) или порядок их отбора | |
с (месяц/год) | по (месяц/год) | ||||||
1. | Комплектование государственных библиотек Иркутской области | Ежегодная подготовка тематических планов на приобретение литературы. Ежегодное проведение в установленном порядке конкурсов среди фирм-поставщиков на приобретение литературы для государственных библиотек (включая доставку). | 01.2010 | 12.2011 | , начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями Иркутской области и обеспечения культурно-просветительской деятельности министерства культуры и архивов Иркутской области. - директор ИОГУНБ им. -Сибирского | Министерство культуры и архивов Иркутской области | Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. Поставщики литературы |
5. Срок реализации программы
Сроки реализации мероприятий по Программе – годы.
6. Описание социальных, экономических и иных последствий реализации ВЦП, оценка рисков ее реализации
Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации деятельности учреждений культуры и искусства. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. В данной Программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих лишь текущие результаты деятельности.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли публичных библиотек вследствие:
- поддержки и развития многофункциональной деятельности публичных библиотек области, закрепления их позиции в культурно-досуговой сфере;
- повышения образовательного и культурного уровня пользователей;
- сохранения для будущих поколений культурного наследия Иркутской области, как источника пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации;
- обеспечения открытости и доступности библиотек для всех социальных слоев общества, в том числе детей, подростков, пенсионеров, пользователей с ограниченными возможностями
- увеличения доступности, разнообразия и качества предлагаемых населению библиотечно-информационных государственных услуг.
В случае реализации Программы библиотеки смогут значительно увеличить вклад в развитие образования, науки, экономики и производства, культуры, существенно повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность региона, ускорить и качественно улучшить ход экономических и социально-политических преобразований.
Реализация Программы обеспечивает развитие человеческого потенциала и модернизацию библиотечного сегмента социальной сферы, а, следовательно, соответствует главной цели социально-экономического развития – повышению качества жизни населения на основе консолидации гражданского общества, эффективного использования человеческого и инновационно-инвестиционного потенциала, обеспечивающих устойчивое развитие и конкурентоспособность.
Внутренние риски полного срыва реализации мероприятий программы:
1. Нарушение сроков проведения котировок, конкурсов, проводимых согласно Федеральному закону , вследствие несвоевременного выделения средств из областного бюджета.
Внутренние риски частичного срыва реализации мероприятий программы:
1. Несоблюдение сроков поставки товаров сторонними организациями, привлекаемых к реализации мероприятий, может привести к снижению плановых показателей и целевых индикаторов.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Реализация мероприятий Программы позволит улучшить ситуацию в сфере библиотечного дела Иркутской области по проблемным ситуациям, описанным в Разделе 1 Программы.
Отношение экземпляров библиотечного фонда поступивших в государственные библиотеки в отчетном году к общему числу экземпляров фонда государственных библиотек (обновляемость фонда) достигнет 1,86 %, при показаг. – 1,8 %, т. е. значение целевого индикатора в сравнении с фактическим увеличится на 3 %.
8. Методика оценки эффективности ВЦП
Показателями для оценки эффективности для данной Программы являются соотношение плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов в разрезе мероприятий программы согласно Разделу 3.
1. Коэффициент эффективности для мероприятия «Комплектование государственных библиотек Иркутской области» вычисляется по формуле:
Кэ = Эф / Эп,
где:
Кэ – коэффициент эффективности
Эф – фактическое значение показателя «Отношение экземпляров библиотечного фонда поступивших в государственные библиотеки в отчетном году к общему числу экземпляров фонда государственных библиотек (обновляемость фонда государственных библиотек)» по итогам оцениваемого периода
Эп – плановое значение показателя «Отношение экземпляров библиотечного фонда поступивших в государственные библиотеки в отчетном году к общему числу экземпляров фонда государственных библиотек (обновляемость фонда государственных библиотек)» для оцениваемого периода
Источником данных для расчета показателей являются отчеты о реализации мероприятий ВЦП, государственная статистика и данные мониторинга проводимого Иркутской областной государственной универсальной научной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского.
Организация ответственная за сбор данных для оценки эффективности Программы – Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского.
Все показатели рассчитываются ежегодно в течение первого квартала года следующего за отчетным. Показатели предоставляются Министерству культуры и архивов Иркутской области ежегодно в конце первого квартала года следующего за отчетным.
Общая эффективность ВЦП рассчитывается исходя из среднего значения коэффициентов эффективности мероприятий и соотношения фактических и плановых затрат на реализацию ВЦП в целом, по формуле:
Кэп = Зп / Зф + Кэ / 2
где:
Кэп – коэффициент эффективности ВЦП
Зп – плановые затраты на мероприятия ВЦП для отчетного периода
Зф – фактические затраты на мероприятия ВЦП в отчетном периоде
Кэ –коэффициент эффективности соответствующих мероприятий для соответствующего отчетного периода
ВЦП признается эффективной при Кэ ≥ 1.
В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. По результатам анализа обосновывается изменение целей, тактических задач, целевых индикаторов и показателей, состава индикаторов и показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.
9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области[2]
№ | Мероприятие программы | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования тыс. руб. | |
2010 год | 2011 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
Задача: Обновление и пополнение фонда государственных библиотек | ||||||||
1.1. | Комплектование государственных библиотек Иркутской области книгами и электронными изданиями | 804 | 0801 | 4429900 | 001 | 2 675 | 1 700 | 975 |
1.2. | Комплектование государственных библиотек Иркутской области периодическими изданиями | 804 | 0801 | 4429900 | 001 | 3 668 | 1 338 | 2 330 |
Итого по программе | 6 343 | 3 038 | 3 305 |
10. Описание системы управления реализацией ВЦП
Министерство культуры и архивов Иркутской области отвечает за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых индикаторов, задач и мероприятий программы; формирование управленческой, бухгалтерской отчетности о реализации Программы; обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного бюджета.
№ | Наименование мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятия | Ответственные за финансирование мероприятия |
1 | 2 | 3 | |
1. | Комплектование государственных библиотек Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области |
Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского отвечает за осуществление мониторинга реализации программы и за формирование статистической отчетности о ходе реализации программы.
Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке по предложению Министерства культуры и архивов Иркутской области.
Контроль за реализацией программы осуществляет Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, Министерство финансов Иркутской области в порядке, установленном законодательством.
Министр культуры и архивов
Иркутской области
Приложение
к ведомственной целевой программе
«Поддержка библиотечного дела Иркутской области (2годы)»
Расходы[3] на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы
N п/п | Наименование мероприятия | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Целевые индикаторы реализации мероприятия | |||
Первый год реализации | Второй год реализации | Наименование целевого индикатора | Плановое значение в первый год реализации | Плановое значение во второй год реализации | ||
Задача: Обновление и пополнение фонда государственных библиотек | ||||||
1. | Комплектование государственных библиотек Иркутской области | 3 038 | 3 305 | Отношение экземпляров библиотечного фонда поступивших в государственные библиотеки в отчетном году к общему числу экземпляров фонда государственных библиотек (обновляемость фонда) | 1,81 % | 1,86 % |
ВСЕГО по программе | 3 038 | 3 305 |
Приложение
к ведомственной целевой программе
«Поддержка библиотечного дела Иркутской области (2годы)»
Планируемые объемы финансирования программы по статьям
экономической классификации расходов бюджетов
Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе | Всего на | в том числе по годам | |
2010 год | 2011 год | ||
Сумма средств бюджета Иркутской области на реализацию ВЦП, всего | 6 343 | 3 038 | 3 305 |
в том числе: | |||
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего | |||
из них: | |||
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | |||
211 Заработная плата | |||
212 Прочие выплаты | |||
213 Начисления на оплату труда | |||
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего | |||
из них: | |||
223 Коммунальные услуги | |||
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего | 2 675 | 1 700 | 975 |
из них: | |||
221 Услуги связи | |||
222 Транспортные услуги | |||
310 Увеличение стоимости основных средств | 2 675 | 1 700 | 975 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | |||
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего | |||
из них: | |||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | |||
262 Пособия по социальной помощи населению | |||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | |||
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего | 3 668 | 1 338 | 2 330 |
из них: | |||
224 Арендная плата за пользование имуществом | |||
225 Услуги по содержанию имущества | |||
226 Прочие услуги (подписка на периодические издания) | 3 668 | 1 338 | 2 330 |
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств | |||
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | |||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | |||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | |||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||
290 Прочие расходы | |||
500 Поступление финансовых активов | |||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | |||
600 Выбытие финансовых активов |
Приложение
к ведомственной целевой программе
«Поддержка библиотечного дела Иркутской области (2годы)»
Индикаторы результативности реализации программы
Наименование индикатора | Единицы измерения | Фактическое значение на момент разработки ВЦП | Прогнозируемые значения по каждому году реализации ВЦП | Порядок (формулу) расчета индикатора | Источники данных для расчета индикатора | Периодичность расчета индикатора (не реже ежегодной) | |
2010 | 2011 | ||||||
Отношение экземпляров библиотечного фонда поступивших в государственные библиотеки в отчетном году к общему числу экземпляров фонда государственных библиотек (обновляемость фонда) | Процент | 1,80 | 1,81 | 1,86 | П / Ф * 100 где: П – число экземпляров поступивших в фонд в отчетном году Ф – число экземпляров фонда государственных библиотек | Государственная статистика | Ежегодно |
[1] На региональном уровне действует Закон Иркутской области от 01.01.01 г. «О библиотечном деле в Иркутской области», в котором также декларируются права граждан на библиотечное и информационное обслуживание (Ст. 3)
[2] Расчет затрат на реализацию Программы произведен в соответствии с объемами лимитов бюджетных обязательств в 2009 году на основании письма Министерства финансов Иркутской области от 01.01.2001 г. № 52/2/1-02-25/130
[3] Расчет затрат на реализацию Программы произведен в соответствии с объемами лимитов бюджетных обязательств в 2009 году на основании письма Министерства финансов Иркутской области от 01.01.2001 г. № 52/2/1-02-25/130
