Вводная часть

Вводная часть

По данным Свердловскстата численность постоянного населения на 1 января 2013 года по городскому округу Заречный составила 30,38 тыс. человек, в том числе: городское население – 27,12 тыс. человек, сельское – 3,26 тыс. человек.

На территории городского округа Заречный по состоянию на 01.10.2013 года количество организаций всех видов экономической деятельности, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Росстата по городскому округу Заречный, составило 799 единиц, в том числе 770 - юридические лица, 29 - подразделы и филиалы юридических лиц, а также прочие организации без прав юридического лица. Также на территории городского округа Заречный зарегистрировано 948 индивидуальных предпринимателя.

За январь - сентябрь 2013 г. среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях и в организациях составила 9 817 человек и, по сравнению с соответствующим периодом 2012 г., возросла на 2,8 %.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ

Наименование показателя	Январь-сентябрь 2013 года	В % к январю-сентябрю 2012 года
Оборот организаций, млн. рублей Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций, млн. рублей Оборот розничной торговли, млн. рублей Оборот общественного питания, тыс. рублей Общая численность зарегистрированных безработных, чел Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника крупных и средних организаций, рублей Введено в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, кв. м общей площади в том числе индивидуальное строительство	10 502,0 16 853,0 3 159,5 208,5 181,0 38 163,0 7 894,7 3 001,0	109,7 145,9 112,4 110,0 62,6 113,7 103,1 66,1

Общая характеристика бюджета

Бюджет городского округа Заречный на 2014 год утвержден решением Думы городского округа Заречный от 01.01.2001 г. «О бюджете городского округа заречный на 2014 год и плановый период годов».

Общий объем доходов местного бюджета:

на 2014 год утвержден в сумме - 940  руб.,

на 2015 год - 886  руб. и на 2016 год - 935 637 703 руб.,

в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы планируются поступления в сумме:

512 руб. в 2014 году,

505 руб. в 2015 году,

535 руб. в 2016 году;

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

427  руб. на 2014 год,

379  руб. на 2015 год,

399  руб. на 2016 год;

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов:

руб. на 2014 год,

1  руб. на 2015 год,

1  руб. на 2016 год.

Общий объем расходов бюджета городского округа Заречный:

на 2014 год утвержден в сумме - 938 руб.,

на 2015 год - 915  руб. и на 2016 год - 978  руб.

На 2014 год утвержден профицит бюджета в сумме - 2 657 805 руб.

На 2015 год - дефицит бюджета в сумме 28  руб. и 43 241 453 руб. на 2016 год.

Главные требования, предъявляемые к бюджетной политике Муниципального образования «Городской округ Заречный» - повышение эффективности использования бюджетных средств, безусловное выполнение социальных обязательств в рамках реализации майских Указов Президента Российской Федерации 2012 года.

В течение трех ближайших лет местный бюджет сохранит свою социальную направленность. Приоритетной задачей становится формирование и внедрение новых стандартов жизни людей, повышение уровня жизни всех жителей городского округа.

Экономические и финансовые факторы, обеспечивающие этот процесс - рост инвестиций в муниципалитет, улучшение делового климата, развитие промышленного производства, повышение налогового потенциала.

Сегодня в экономике муниципалитета сохраняется стабильная ситуация, характеризуемая положительной динамикой развития ключевых предприятий, и, в первую очередь, Белоярской атомной станции. Увеличивается доля производства предприятий малого и среднего бизнеса, что стало результатом последовательной политики руководства города по повышению инвестиционной привлекательности города. Основным успехом 2013 года в этом направлении стало закрепление за городом статуса одной из перспективных площадок для строительства индустриального парка «Муранитный». На завершившейся выставке «Иннопром-2013», «Муранитный» вошел в первую пятерку перспективных индустриальных парков Свердловской области.

Приоритетом бюджетного планирования должно стать строгое выполнение мероприятий согласно установленной оценке расходных полномочий и текущее содержание города.

При выборе участия в Областных программах следует придерживаться актуальности решаемых проблем, и финансирования за счет неналоговых бюджетных поступлений и дополнительных средств, поступающих по Соглашению между Правительством Свердловской области и ГК «Росатом».

Доходы бюджета

При расчете прогноза поступления доходов на 2014 год были учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Свердловской области, в том числе

повлекшие снижение доходов:

1) снижение норматива зачисления в местный бюджет налога на доходы физических лиц (с 20% до 15%) и доли налога, передаваемого в местный бюджет в виде единого норматива (с 7% до 3%);

2) зачисление в федеральный бюджет штрафов за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации;

повлекшие увеличение доходов:

1) установление дополнительного дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (в размере 15 % для ГО Заречный);

2) зачисление в местный бюджет доходов от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в размере 100% (было 80%);

3) зачисление в местный бюджет доходов от акцизов на нефтепродукты по дифференцированным нормативам.

В общем объеме поступлений доходов местного бюджета в отчетном 2013 году на долю налоговых доходов приходится 68,6 %, поступления по неналоговым доходам составили - 31,4 %. В 2014 году запланировано соответственно налоговых доходов - 65,7 % и поступления по неналоговым доходам - 55,7 %.

Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов в 2013 году составили:

- налог на доходы физических лиц – 55,3 % (в 2014 году - 55,1%);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 12, 3% (в 2014 году – 10,2 %);

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 10,6 % (в 2014 году – 9,3 %);

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 7,9 % (в 2014 году – 14,6 %).

В целях повышения налогового потенциала и укрепления финансовой самостоятельности местного бюджета Администрацией городского округа Заречный ежегодно разрабатывается и утверждается План по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета, в соответствии с которым органами местного самоуправления проводится работа по следующим направлениям:

1) рассмотрение на Межведомственной комиссии хозяйствующих субъектов, имеющих систематические убытки, задолженность по обязательным платежам или выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельности;

2) выявление новых плательщиков путем:

- постановки на учет неучтенных объектов недвижимости и земельных участков,

- постановки на налоговый учет обособленных подразделений иногородних организаций по месту осуществления ими деятельности,

- определения долей собственников, проживающих в многоквартирных домах, для исчисления по ним земельного налога,

- реализация полномочий в рамках деятельности административной комиссии.

Расходы бюджета

Для повышения эффективности управления финансами и для конкретизации планируемых и достигаемых результатов по всем отраслевым направлениям расходования бюджетных средств в городском округе Заречный разработан и принят программный бюджет на годы.

Формирование бюджета на годы осуществлялось в условиях полномасштабного перехода на программный бюджет, на основе 7 муниципальных программ, 13 муниципальных подпрограмм городского округа Заречный на годы. При разработке муниципальных программ были охвачены все сферы социально-экономического развития городского округа Заречный, учтены стратегические показатели развития муниципального образования.

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации к 2016 году планируется ликвидировать очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет. На данные цели в местном бюджете на 2014 год в рамках муниципальной программы предусмотрены средства на строительство дошкольного образовательного учреждения в объеме 44 720 000 руб.

Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации разделены полномочия по предоставлению образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и по осуществлению присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

В целях установления единого подхода к финансированию организаций дошкольного и общего образования, а также повышения самостоятельности местного бюджета с 2014 года за счет субвенций из областного бюджета будут финансироваться расходы:

- на оплату труда педагогических работников школ и детских садов:

- на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

Расходы на оплату труда непедагогических работников школ и детских садов будут осуществляться из местного бюджета.

Расходы на оплату труда работников общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций запланированы в областном бюджете в объемах, необходимых для финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправления.

Перераспределение источников финансирования заработной платы работников детских садов и школ позволит стимулировать разрабатывать мероприятия по повышению эффективности расходов местного бюджета, перевода учреждений в бюджетные и автономные в целях повышения самостоятельности учреждений, в том числе и в части принятия решений по переводу ряда услуг на договорные отношения и оптимизации штатных расписаний.

Средства, высвобождаемые в результате проведенных мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов, могут быть направлены в том числе и на решение проблем, связанных с укреплением материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений.

На годы в рамках муниципальных программ:

1. «Развитие системы образования в городском округе Заречный» предусмотрены средства на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения в сумме 29 948 750 руб., в том числе на 2014 год – 9 500 000 руб.;

2. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности» предусмотрены средства:

- на оснащение приборами учета многоквартирных домов на сельской территории городского округа – 2 300 000 руб.;

- на газификацию сельской территории городского округа Заречный – 758 000 руб.;

- на проектирование и строительство очистных сооружений, сельская территория – 2 000 000 руб.;

- на разработку и строительство Муранитного МПВ – 2 000 000 руб.;

- на замену лифтов в многоквартирных домах – 4 150 000 руб.

3. «Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный предусмотрены средства на капитальный ремонт и текущий ремонт дорог в сумме 46 173 712 руб., в том числе на 2014 год – 14 646 697 руб.;

4. «Развитие культуры в городском округе Заречный» предусмотрены средства на подготовку проектно-сметной документации на строительство клуба в с. Мезенское – 1 000 000 руб.

5. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Заречный» предусмотрены средства на проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса на территории городского округа Заречный в сумме 2 000 000 руб.;

6. «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный» предусмотрены средства в объеме 15 044 676 руб., в том числе на 2014 год – 4 772 300 руб.

Межбюджетные отношения

При формировании бюджета на 2014 год учтены:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 427 руб. из них:

1) дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов – 2 руб.;

дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов, за исключением дотаций, заменяемых дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских городов от налога на доходы физических лиц – 7 135 000 руб.;

2) субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований – 124  руб., в том числе:

- субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 19 852 000 руб.,

- субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения – 99 руб.;

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 4 руб.,

3) субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований – 293  руб., в том числе:

- субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (полномочия РФ) – 12 руб.,

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области – 23 000 руб.,

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 48 руб.,

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 7 руб.,

- субвенция на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области – 100 руб.,

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий –руб.,

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях –  000 руб.,

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 95 803 000 руб.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (благотворительные поступления, пожертвования) на 2014 год запланированы в сумме 868 860 руб.

Общая характеристика бюджета

	2014 год	2013 год	% к 2013г.
Всего доходов	940	831 227 809	113 %
Налоговые и неналоговые	512	456	112 %
Межбюджетные трансферты	428		114 %
Всего расходов	938		109 %
Дефицит (-) / профицит (+)	+2	-25 113 539
Кредиты банков	- 40 000 000 +25
Кредиты МФСО	- 4 231 585
Возврат гарантий	+16

Динамика налоговых и неналоговых доходов

в тыс. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов

Структура расходов бюджета

	в тыс. руб.

Структура расходов по разделам

	Образование
77 306	Социальная политика
44 868	ЖКХ
70 725	Общегосуд. вопросы
73 739	Культура
29 647	Национальная экономика
12 601	Правоохранит. деят-ть
1 906	Охрана окруж. среды
3 824	Физкультура и спорт
739	Ср-ва массовой инф-ии
4 750	Обслуживание мун. долга

Расходы на образование, социальную политику, культуру

+ 13%

в тыс. руб.

- 11%

+ 55%

Расходы на ЖКХ, дороги, общегосуд. вопросы

Программный бюджет на 6 годы