приложение 5
Описание ведомственной целевой программы
«Создание эффективной системы распределения межбюджетных трансфертов
из областного бюджета Липецкой области ( годы)»
1. Статус программы: аналитическая ведомственная целевая программа.
2. Срок действия программы: годы.
3. Цели, задачи и показатели программы:
Целями программы являются создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления; обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств области за счет межбюджетных трансфертов бюджету областного фонда обязательного медицинского страхования.
Для достижения указанных целей поставлен ряд задач, степень решения которых определена показателями, приведенными в следующей таблице:
Наименование | ед. изм. | значение индикатора | |||
План 2009 года | Факт 2009 года | 2010 год | 2011 год | ||
Цель 1. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. | |||||
Задача 1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности органов местного самоуправления | |||||
Индикатор 1. Наличие утвержденной методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. | да/нет | да | да | да | да |
Индикатор 2. Предоставление органам местного самоуправления исходных данных для расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. | дата | до 15 июня | до 15 июня | до 15 июня | до 15 июня |
Индикатор 3. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности до и после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по 6 наиболее и 6 наименее обеспеченным муниципальным образованиям области | количество раз | 4,25 | 4,25 | 3,66 | 4,51 |
Индикатор 4. Размещение результатов расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области на официальном сайте администрации области | дата | 15 октября | 15 октября | 15 октября | |
Индикатор 5. Перечисление дотаций муниципальным районам | процент от объема, предусмотренного законом об областном бюджете | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 1.2. Финансовое обеспечение полномочий, «делегированных» муниципальным образованиям. | |||||
Индикатор 1. Наличие утвержденной методики распределения субвенций из областного бюджета. | да/нет | да | да | да | да |
Индикатор 2. Размещение результатов расчетов по распределению субвенций из областного бюджета на официальном сайте администрации области | дата | 15 октября | 15 октября | 15 октября | 15 октября |
Индикатор 3. Объем дефицита средств на обеспечение реализации «делегированных» полномочий | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задача 1.3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами. | |||||
Индикатор 1. Наличие муниципальных образований, в которых выявлено нарушение бюджетного законодательства | количество муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индикатор 2. Наличие утвержденных управлением финансов области методик по вопросам финансового планирования | да/нет | да | да | да | да |
Индикатор 3. Проведение семинаров с представителями финансовых органов муниципальных образований | количество семинаров | 4 | 3 | 4 | 4 |
Индикатор 4. Наличие методических рекомендаций для органов местного самоуправления по составлению докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств, по формированию и реализации долгосрочных и ведомственных муниципальных целевых программ | да/нет | да | да | да | да |
Цель 2. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств области за счет межбюджетных трансфертов бюджету областного фонда обязательного медицинского страхования | |||||
Задача 2.1. Обеспечение исполнения расходных обязательств области за счет межбюджетных трансфертов бюджету областного фонда обязательного медицинского страхования | |||||
Индикатор 1. Наличие утвержденной методики (порядка) расчета межбюджетных трансфертов бюджету областного фонда обязательного медицинского страхования | да/нет | нет | нет | нет | да |
Индикатор 2. Перечисление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету областного фонда обязательного медицинского страхования | в процентах от объема, предусмотренного законом об областном бюджете | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. Бюджет программы:
Источником финансирования программы является областной бюджет. Общий объем финансирования программы на период действия ведомственной целевой программы составляет 31 584 022,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
Направление | Объем расходов, тыс. руб. | |||
План 2009 года | Факт 2009 года | 2010 год | 2011 год | |
Затраты на реализацию программы: | 9 ,3 | 9 725 487,2 | 11 199 329,8 | 10 464 617,7 |
в том числе: | ||||
- предоставление дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), фонда на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и фонда финансовой поддержки поселений | 472 075,7 | 471 955,7 | 1 517 472,6 |
|
- предоставление субвенций из областного фонда компенсаций | 7 056 120,1 | 6 861 652,0 | 7 328 826,2 | 7 379 119,7 |
- предоставление органам местного самоуправления субсидий из областного фонда софинансирования расходов | 2 405 | 2 405 | 0 | 0 |
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджету областного фонда обязательного медицинского страхования | 2 389 474,5 | 2 389 474,5 | 2 353 031,0 | 2 260 000,0 |
