от 01.01.2001 N 305-п, от 01.01.2001 N 382-п,
от 01.01.2001 N 428-п)
в 2011 году - 7132,76 тыс. рублей;
(в ред. постановлений Правительства
Ставропольского края от 01.01.2001 N 305-п,
от 01.01.2001 N 428-п, от 01.01.2001 N 82-п)
в 2012 году - 2264,59 тыс. рублей;
(в ред. постановлений Правительства
Ставропольского края от 01.01.2001 N 305-п,
от 01.01.2001 N 428-п, от 01.01.2001 N 82-п)
за счет заемных средств - 00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2011 году - 31900,00 тыс. рублей;
(в ред. постановления Правительства
Ставропольского края от 01.01.2001 N 82-п)
в 2012 году - 89060,00 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства
Ставропольского края от 01.01.2001 N 82-п)
Ожидаемые результаты снижение уровня износа основных фондов
реализации Подпрограммы и предприятий водопроводного хозяйства
показатели ее Ставропольского края к 2012 году на 5,01
социально-экономической процента;
эффективности улучшение водоснабжения 44 населенных пунктов
Ставропольского края с общей численностью жителей
более 15,5 тыс. человек, не обеспеченных
централизованным водоснабжением;
снижение потерь воды на водопроводных сетях при
ее транспортировке к потребителям к 2012 году на
4,51 процента
Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Территория Ставропольского края (далее - край) характеризуется отсутствием собственных поверхностных водных ресурсов и неравномерным распределением пресных подземных вод. Это обусловило необходимость переброски части стока реки Кубань в бассейн рек Егорлык и Калаус. Строительство Невинномысского, Большого Ставропольского и других каналов положило начало развитию централизованного водоснабжения в центральных, северных и западных районах края.
Сложившаяся схема водоснабжения населения края питьевой водой отражает ограниченность и неравномерность распределения водных ресурсов, в связи с чем подачу кубанской воды обеспечивают гидротехнические сооружения (плотины, дюкеры, тоннели) и обводнительно-оросительные каналы большой протяженности, которые необходимо поддерживать в технически исправном состоянии.
Поверхностные водные ресурсы обеспечивают водопотребление населения края в объеме более 1 млн куб. метров в сутки, что составляет 78 процентов от общего объема водопотребления. Доля подземных вод составляет 22 процента, и эту воду используют 36 процентов населения края.
На сегодняшний день на территории края имеется 16790 километров водопроводных сетей, в аварийном состоянии находится 1918 километров водопроводных сетей. Износ водопроводных сетей в крае составляет 79 процентов, износ водопроводных сооружений превышает 70 процентов.
Мощность некоторых очистных сооружений уже недостаточна для обеспечения потребности населения края в воде. Оборудование на очистных сооружениях морально и физически устарело, требует реконструкции и ремонта. Кроме того, на территории края более 1200 километров водопроводных сетей не имеют балансодержателя, их износ достигает 95 процентов.
В городах-курортах Пятигорске и Кисловодске потери воды при транспортировке к потребителям составляют 41 процент при нормативе 20 процентов.
В населенных пунктах Андроповского, Новоалександровского, Кочубеевского муниципальных районов края сложилась крайне неблагоприятная ситуация с водоснабжением. Водопроводы здесь построены и введены в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века. Износ трубопроводов достигает 100 процентов. Ежегодно из-за их многочисленных порывов и течей при транспортировке 70 процентов воды теряется и в конечные населенные пункты в необходимом объеме не доходит, что негативно отражается на водоснабжении населения края.
Затраты на капитальный и текущий ремонты объектов водопроводно-канализационного хозяйства края составляют млн рублей в год, что обеспечивает замену 70 километров ветхих сетей (0,5 процента ветхих сетей) в год, при потребности километровпроцента). Соответственно выполнять мероприятия по модернизации водопроводно-канализационного хозяйства края в необходимом объеме из-за отсутствия средств не представляется возможным.
При существующей схеме финансирования надежность обеспечения питьевой водой потребителей края ежегодно снижается.
Кроме того, в крае 44 населенных пункта не имеют централизованного водоснабжения и используют привозную воду. Ситуация усложняется тем, что эти малочисленные населенные пункты на десятки километров удалены от магистральных водопроводов и обеспечить их централизованным водоснабжением не представляется возможным из-за недостатка бюджетных средств. В Подпрограмме рассмотрены вопросы водоснабжения 40 населенных пунктов края.
Приведенные факты позволяют сделать вывод о необходимости использования программно-целевого метода для решения проблем в области обеспечения населения края качественной питьевой водой в достаточном количестве. На уровне края необходимо реализовать комплекс согласованных мероприятий, направленных на активизацию работы органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и водоснабжающих предприятий края по решению проблемы улучшения водоснабжения населения края.
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Подпрограммы, что может привести к созданию в рамках Подпрограммы не завершенных строительством объектов водоснабжения, невыполнению цели Подпрограммы. Кроме того, высокому риску будет подвержено создание условий по решению проблемы улучшения водоснабжения населения края, обеспечению населенных пунктов края централизованным водоснабжением.
Раздел 2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели
Подпрограммы, сроки ее реализации
Целью Подпрограммы является улучшение обеспечения населения края питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.
Для достижения указанной цели Подпрограммы должны быть решены следующие задачи:
обеспечение централизованным водоснабжением жителей населенных пунктов края, использующих привозную воду;
реконструкция водопроводных сетей и водоводов, модернизация объектов водоснабжения населенных пунктов края.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы указаны в таблице.
Таблица
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
(процентов)
┌───┬───────────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────┐
│ N │ Наименование целевого индикатора │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
│п/п│ и показателя │ год │ год │ год │
└───┴───────────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┘
1. Снижение уровня износа основных фондов 0,01 2,50 5,01
предприятий водопроводного хозяйства края
2. Обеспечение централизованным водоснабжением 36,00 54,00 68,00
жителей населенных пунктов края, использующих
привозную воду
3. Снижение потерь воды на водопроводных сетях при 0,01 2,00 4,51
ее транспортировке к потребителям
Сроки реализации Подпрограммы - 2годы.
По итогам реализации мероприятий Подпрограммы при достижении значений целевых индикаторов и показателей Подпрограммы менее 35 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Подпрограммы и досрочном прекращении ее реализации.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий Подпрограммы и представленных в следующих приложениях к Подпрограмме:
приложение 1 "Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы "Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края на 2годы" краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2годы";
приложение 2 "Бюджетные инвестиции в объекты водопроводно-канализационных сетей, являющиеся государственной собственностью Ставропольского края и находящиеся в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал", путем увеличения уставного фонда указанного предприятия";
приложение 3 "Субсидии муниципальным образованиям Ставропольского края для строительства объектов водоснабжения".
Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, внебюджетных средств и заемных средств.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2годы составит 33 тыс. рублей, в том числе по годам:
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.01.2001 N 229-п, от 01.01.2001 N 305-п, от 01.01.2001 N 382-п, от 01.01.2001 N 428-п, от 01.01.2001 N 82-п)
за счет средств краевого бюджета - 95 тыс. рублей, в том числе по годам:
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.01.2001 N 229-п, от 01.01.2001 N 305-п, от 01.01.2001 N 382-п, от 01.01.2001 N 428-п, от 01.01.2001 N 82-п)
в 2010 году - 97119,10 тыс. рублей;
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.01.2001 N 229-п, от 01.01.2001 N 382-п, от 01.01.2001 N 428-п)
в 2011 году - 90552,30 тыс. рублей;
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.01.2001 N 305-п, от 01.01.2001 N 82-п)
в 2012 году - 55 тыс. рублей;
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.01.2001 N 305-п, от 01.01.2001 N 428-п, от 01.01.2001 N 82-п)
за счет внебюджетных средств - 00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 31900,00 тыс. рублей;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.01.2001 N 82-п)
в 2012 году - 89060,00 тыс. рублей;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.01.2001 N 82-п)
за счет средств местных бюджетов - 15862,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.01.2001 N 229-п, от 01.01.2001 N 305-п, от 01.01.2001 N 382-п, от 01.01.2001 N 428-п, от 01.01.2001 N 82-п)
в 2010 году - 6465,03 тыс. рублей;
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.01.2001 N 229-п, от 01.01.2001 N 305-п, от 01.01.2001 N 382-п, от 01.01.2001 N 428-п)
в 2011 году - 7132,76 тыс. рублей;
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.01.2001 N 305-п, от 01.01.2001 N 428-п, от 01.01.2001 N 82-п)
в 2012 году - 2264,59 тыс. рублей;
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 01.01.2001 N 305-п, от 01.01.2001 N 428-п, от 01.01.2001 N 82-п)
за счет заемных средств - 00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 31900,00 тыс. рублей;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.01.2001 N 82-п)
в 2012 году - 89060,00 тыс. рублей.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.01.2001 N 82-п)
Объем средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании проекта краевого бюджета на соответствующий финансовый год.
Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Механизм реализации Подпрограммы определяется государственным заказчиком Подпрограммы - комитетом Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству (далее - государственный заказчик Подпрограммы) и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы:
комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству;
министерство строительства и архитектуры Ставропольского края;
государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал";
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (по согласованию);
юридические и физические лица, привлекаемые в установленном порядке для реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.
Государственный заказчик Подпрограммы:
согласовывает с исполнителями мероприятий Подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий Подпрограммы, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы, а также по целевому и эффективному использованию средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Подпрограммы;
представляет в установленном порядке в министерство экономического развития Ставропольского края отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края:
осуществляют реализацию и финансирование мероприятий Подпрограммы по улучшению водоснабжения в соответствии с правилами предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципальных целевых программ улучшения водоснабжения в рамках реализации подпрограммы "Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края на 2годы" краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2годы", представленными в приложении 4 к настоящей Подпрограмме;
представляют государственному заказчику Подпрограммы отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы, их своевременном выполнении, рациональном использовании средств краевого бюджета и местных бюджетов, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы.
Вопросы реализации мероприятий Подпрограммы рассматриваются на заседаниях коллегии комитета Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству с участием исполнителей мероприятий Подпрограммы.
Управление реализацией Подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком Подпрограммы, и направлены на координацию выполнения мероприятий Подпрограммы, включая мониторинг хода реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы, подготовку отчетов о выполнении Подпрограммы, внесение предложений по ее корректировке. Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению государственного заказчика Подпрограммы.
Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляется в порядке, определенном постановлением Правительства Ставропольского края от 01.01.01 г. N 149-п "О Порядке разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ и Порядке проведения оценки эффективности реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ".
Государственный заказчик Подпрограммы и исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за ее реализацию, конечные результаты выполнения мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Подпрограммы.
Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, результатах мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы и об условиях участия в них исполнителей мероприятий Подпрограммы осуществляется путем ее размещения на официальном сайте комитета Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству в сети Интернет, а также в средствах массовой информации края.
Инвестиции в объекты водопроводно-канализационных сетей, являющиеся государственной собственностью края и находящиеся в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал", осуществляются путем увеличения уставного фонда указанного предприятия.
Указанные инвестиции передаются на основании соглашения об использовании бюджетных инвестиций, заключенного между комитетом Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству и государственным унитарным предприятием Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал".
Раздел 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы будет заложена основа для дальнейшего эффективного функционирования отрасли водопроводного хозяйства края. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит предприятиям водопроводного хозяйства края улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению населения края, повысить надежность работы инженерно-коммунальных систем водоснабжения, повысить эффективность работы предприятий водопроводного хозяйства края за счет внедрения нового оборудования и реконструкции водопроводных сетей, а также повысить комфортные условия проживания граждан, обеспечив централизованным водоснабжением жителей населенных пунктов края, использующих привозную воду.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно расчетным путем по следующей формуле:
Э = V x Т, где
п э
Э - эффективность реализации Подпрограммы (тыс. рублей);
п
V - объем воды, сэкономленный за счет снижения потерь воды (куб.
э
метров) при ее транспортировке к потребителям, определяется на основании
отчетов о выполнении мероприятий Подпрограммы, предоставляемых
исполнителями мероприятий Подпрограммы государственному заказчику
Подпрограммы;
Т - тариф на воду (тыс. рублей), устанавливаемый ежегодно нормативными
правовыми актами края.
Главными социально-экономическими показателями реализации Подпрограммы станут:
снижение уровня износа основных фондов предприятий водопроводного хозяйства края к 2012 году на 5,01 процента;
улучшение водоснабжения 44 населенных пунктов края с общей численностью жителей более 15,5 тыс. человек, не обеспеченных централизованным водоснабжением;
снижение потерь воды на водопроводных сетях при ее транспортировке к потребителям к 2012 году на 4,51 процента.
По результатам прогнозируемой оценки экологической эффективности Подпрограммы воздействия на окружающую среду при строительстве и реконструкции водопроводных сооружений ухудшения состояния окружающей среды не произойдет.
Приложение 1
к подпрограмме
"Улучшение водоснабжения населенных пунктов
Ставропольского края на 2годы"
краевой целевой программы
"Модернизация жилищно-коммунального
комплекса Ставропольского края
на 2годы"
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2ГОДЫ" КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2ГОДЫ"
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края
от 01.01.2001 N 82-п)
┌───┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ Прогнозируемый объем финансирования (тыс. рублей) │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ в том числе за счет │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┬────────────┬───────────────┬─────────┤ Ожидаемый │
│ N │ Наименование мероприятия │ Исполнитель │ Срок │ │ │ │ средств │ │ результат │
│п/п│ Подпрограммы │ │исполнения│ итого │средств бюджета│ средств │ бюджетов │ │ реализации │
│ │ │ │ │ │Ставропольского│внебюджетных│ муниципальных │ заемных │ мероприятия │
│ │ │ │ │ │ края │ источников │ образований │ средств │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Ставропольского│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ края │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
└───┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴─────────┴───────────────┴────────────┴───────────────┴─────────┴────────────────┘
1. Инвестиции в объекты комитет 2010 гснижение уровня
водопроводно-канализационных Ставропольского края 2011 г. 67972,30 4172,30 31900,0,00 износа основных
сетей, являющиеся по 2012 г. 00 00 89060,0,00 фондов
государственной жилищно-коммунальному предприятий
собственностью хозяйству (далее - водопроводного
Ставропольского края и комитет края по ЖКХ) хозяйства
находящиеся в хозяйственном Ставропольского
ведении государственного края к 2012 году
унитарного предприятия на 5,01 процента
Ставропольского края
"Ставрополькрайводоканал",
путем увеличения уставного
фонда указанного
предприятия, в том числе
модернизация объектов
водоснабжения и
реконструкция водопроводных
сетей населенных пунктов
Ставропольского края
(наименование инвестиций и
прогнозируемые объемы
финансирования указаны в
приложении 2 к Подпрограмме)
2. Субсидии муниципальным комитет края по ЖКХ, 2010 г. 13 97119,1,03 - обеспечение
образованиям Ставропольского министерство 2011 г. 93512,76 86380,0,76 - централизованным
края для строительства строительства и 2012 г. 45527,14 43262,5,59 - водоснабжением
объектов водоснабжения <*> архитектуры жителей
Ставропольского края населенных
пунктов
Ставропольского
края,
использующих
привозную воду
Итого 33 95 00 15862,38 00
в том числе по годам: 2010 г. 13 97119,1,03 -
2011 г. 06 90552,30 31900,00 7132,76 31900,00
2012 г. 14 55 89060,00 2264,59 89060,00
<*> Не менее 20 процентов от объема средств за счет бюджета Ставропольского края будет направлено на развитие инновационной деятельности в Ставропольском крае, в том числе в части применения инновационных высокотехнологичных строительных материалов или технологий строительства.
Приложение 2
к подпрограмме
"Улучшение водоснабжения населенных пунктов
Ставропольского края на 2годы" краевой целевой
программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса
Ставропольского края на 2годы"
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ОБЪЕКТЫ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ И НАХОДЯЩИЕСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ", ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ УСТАВНОГО
ФОНДА УКАЗАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края
от 01.01.2001 N 82-п)
┌───┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Наименование главного│ │ │ Прогнозируемый объем финансирования стройки или │
│ │ │распорядителя средств│Протяженность│ │ объекта (тыс. рублей) │
│ │Наименование стройки │ бюджета │ стройки или │ ├─────────┬───────────────────────────────────────┤
│ N │ или объекта, адрес │Ставропольского края,│ объекта, │ Год начала │ │ в том числе за счет │
│п/п│ стройки или объекта │ его номер в реестре │ подлежащая │строительства│ ├───────────────┬────────────┬──────────┤
│ │ │ главных │ вводу │ │ всего │средств бюджета│ средств │ заемных │
│ │ │ распорядителей │ │ │ │Ставропольского│внебюджетных│ средств │
│ │ │ │ │ │ │ края │ источников │ │
├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┼────────────┼──────────┤
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
