ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к докладу о результатах и основных

направлениях деятельности

министерства управления финансами

Самарской области в 2008 году

Распределение средств министерства управления финансами Самарской области по целям, задачам и бюджетным целевым программам

Наименование целей, тактических задач и бюджетных целевых программ

Отчетный период

Плановый период

2006 год (факт)

2007 год (факт)

2008 год (план)

1-й год

2-й год

3-й год (плановый)

млн. рублей

%

млн. рублей

%

млн. рублей

%

млн. рублей

%

млн. рублей

%

млн. рублей

%

Цель 1. Обеспечение финансовыми ресурсами расходных обязательств Самарской области

308

2

723

17

1 297

33

1 938

34

2 360

37

2 950

48

Тактическая задача 1. Реализация эффективной налоговой политики на территории Самарской области и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета

Мероприятие 1. Осуществление мероприятий, направленных на увеличение доходной базы областного бюджета;
проведение работы по оценке уровня налогообложения групп и отдельных организаций Самарской области по отдельным видам деятельности

Мероприятие 2. Проведение работы с муниципальными образованиями, направленной на увеличение поступлений в местные бюджеты

Тактическая задача 2. Эффективное привлечение заемных средств и управление государственным долгом Самарской области

308

2

723

17

1 297

33

1 938

34

2 360

37

2 950

48

Мероприятие 1. Проведение мониторинга долговых обязательств

Мероприятие 2. Выработка рекомендаций по сокращению государственного долга

Цель 2. Обеспечение исполнения расходных обязательств Самарской области

Тактическая задача 1. Своевременная и качественная подготовка проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Мероприятие 1.

Подготовка нормативных и нормативных правовых актов по вопросам ведения реестров расходных обязательств, составления проекта закона Самарской области об областном бюджете

Мероприятие 2. Организация порядка формирования областного бюджета

Мероприятие 3. Подготовка проекта областного бюджета

Мероприятие 4. Составление прогноза консолидированного бюджета области

Тактическая задача 2. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета

Мероприятие 1. Рассмотрение реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования Самарской области на предмет обоснований бюджетных ассигнований, соответствия действующих и принимаемых расходных обязательств действующему законодательству, правильности применения методики расчёта бюджетных ассигнований

Мероприятие 2. Подготовка пояснительных записок, докладов, аналитических материалов и расчетов к проекту областного бюджета

Цель 3. Обеспечение эффективности бюджетных расходов Самарской области

3 441

98

2 852

83

1 910

67

2 884

66

3 043

63

2 188

52

Тактическая задача 1. Организация эффективного формирования областного и консолидированного бюджетов

3 441

23

2 852

68

1 910

49

2 787

48

2 958

46

2 106

34

Мероприятие 1. Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса;
методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств;
ведение реестра расходных обязательств Самарской области;
обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
проведение контрольных мероприятий;
формирование и предоставление отчетов и информации об исполнении областного и консолидированного бюджетов

Тактическая задача 2. Организация эффективного расходования бюджетных средств и формирование отчетности

97

2

85

1

82

1

Мероприятие 1. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства

Мероприятие 2. Проведение контрольных мероприятий

Мероприятие 3. Учет бюджетных обязательств,
формирование и предоставление отчетов и информации об исполнении областного и консолидированного бюджетов

Не распределено средств по целям, задачам и программам

Исполнение расходов в части резервных фондов, расходов на исполнение судебных актов и т. д.

73

328

8

276

7

416

7

447

7

478

8

Руководство и управление в сфере установленных функций

314

2

273

7

418

11

510

9

546

9

585

9

ИТОГО (бюджет субъекта бюджетного планирования)

100

4 176

100

3 901

100

5 748

100

6 397

100

6 201

100