Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шарыповском районе» на 2010 – 2014 годы (стр. 1 )

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шарыповского района

от ____________ г. № ________

Долгосрочная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шарыповском районе» на 2010 – 2014 годы

А. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шарыповском районе» на 2010 – 2014 годы (далее – Программа)
Обоснование необходимости разработки программы	Федеральный закон от 01.01.2001 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Дата принятия решения о разработке программы	Постановление администрации Шарыповского района от 01.01.2001 года «О разработке долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шарыповском районе на годы»
Муниципальный заказчик программы	администрация Шарыповского района
Разработчик программы	администрация Шарыповского района, Муниципальное казенное учреждение «Управление службы заказчика»
Исполнители программы	администрация Шарыповского района, Муниципальное казенное учреждение «Управление службы заказчика»; Управление образования администрации Шарыповского района; Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Шарыповского района; Администрация Березовского сельсовета; Администрация Новоалтатского сельсовета; Администрация Родниковского сельсовета; Администрация Ивановского сельсовета; Администрация Парнинского сельсовета; Администрация Холмогорского сельсовета; Администрация Шушенского сельсовета; век»; ; ;
Цель программы	Создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Задачи программы	– обеспечение учёта производства, передачи и потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, на предприятиях коммунального комплекса и в домах жилищного фонда поселений; – замена ламп накаливания на энергосберегающие и светодиодные лампы на объектах муниципальной собственности; – осуществление работ по утеплению ограждающих конструкций зданий; – обязательное энергетическое обследование зданий; – модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности.
Сроки и этапы реализации Программы	годы 1-й этап – годы; 2-й этап – 2012 год; 3-й этап – годы.
Объемы и источники финансирования	Финансирование программных мероприятий составляет 23 руб. в том числе: за счет средств районного бюджета 9 руб., из них: 2010 год – 2 684 060 руб.; 2011 год – 5 976 580 руб.; 2012 год – руб.; за счет средств бюджетов поселений 7 153 702 руб., из них: 2010 год – руб.; 2011 год – 2 руб.; 2012 год – руб.; 2013 год – 1 руб.; 2014 год – 1 руб. за счет средств из внебюджетных источников 7 руб., из них: 2011 год – 2 руб.; 2012 год – 3 493 000 руб.; 2013 год – 971 430 руб.
Целевые индикаторы и показатели результативности	Основными целевыми индикаторами Программы являются: - доля объёмов ресурсов, расчёты по которым осуществляются с использованием приборов учёта; - удельный расход энергоресурсов (в расчёте на 1 человека, на 1кв. м.общей площади); - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии; - удельный расход электроэнергии на подъём и транспортировку воды. Показателями результативности являются: -экономия по отдельным видам энергоресурсов в натуральном выражении; -экономия по отдельным видам энергоресурсов в стоимостном выражении.
Орган, ответственный за реализацию программы	администрация Шарыповского района, Муниципальное казенное учреждение «Управление службы заказчика

Б. РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

1. Обоснование необходимости разработки и принятия программы

1.1. Краткая характеристика муниципальной собственности отраслевых органов администрации района и сельских советов

Система здравоохранения Шарыповского района включает в себя 32 объекта, потребляющие топливно-энергетические ресурсы: это Парнинская участковая больница, Березовская участковая больница; Новоалтатская амбулатория; Холмогорская амбулатория и 27 фельдшерско-акушерских пунктов.

Основная масса объектов располагается в приспособленных помещениях. Из общего числа зданий только 6 отдельно стоящие объекты, 5 фельдшерско-акушерских пунктов располагаются в помещениях школ, 7 ФАП располагаются в помещениях клубов, 9 ФАП располагаются в жилых домах, 5 ФАП совместно с различными организациями и учреждениями. Ввод объектов датируется с 1925 по 2000г. В результате чего часть зданий ветхие, окна отслужили свой срок эксплуатации, тепловой контур зданий не соответствует требованиям строительной теплотехники.

Электроэнергией лечебно-профилактические учреждения снабжаются гарантирующим поставщиком. Все объекты обеспечены счетчиками учета электрической энергии, и расчеты потребляемой электрической энергии по нагрузкам не применяются. Но имеются 11 учреждений, за которые за потребленную ими электроэнергию платят школы, клубы, ИМЦ, где располагаются данные объекты.

Централизованным теплоснабжением обеспечено 4 объекта, отоплением – 20 объектов, остальные 8 объектов (фельдшерско-акушерские пункты) располагаются в школах и сельских клубах. Потребляемая тепловая энергия на объектах с центральным теплоснабжением определяется расчетным путем, счетчиков учета теплоэнергии нет.

Централизованным водоснабжением обеспечено 6 объектов, на 22 объектах вода привозная, 1 объект имеет индивидуальную скважину, остальные 3 объекта потребление холодной водой осуществляют из школ, в которых они находятся. Потребляемое водоснабжение на всех объектах определяется расчетным путем, за исключением 1 объекта, где установлен счетчик учета расхода холодной воды.

Централизованным горячим водоснабжением не обеспечено ни одно лечебно профилактическое учреждение. Для нужд учреждения вода греется в электронагревателях.

Управление образования включает в себя 26 образовательных учреждений. Теплоснабжение зданий, в основном, обеспечивается электробойлерными системами. Учет потребления электроэнергии во всех образовательных учреждениях производится по приборам учета.

Центральное теплоснабжение осуществляется на 14 объектах, центральное водоснабжение на 19 объектах.

Учреждения отдела культуры, молодёжной политики и спорта включают в себя 62 объекта, в том числе 33 сельских клуба и дома культуры, 29 библиотек, которые находятся в зданиях сельских клубов, домов культуры, из них 2 библиотеки в зданиях подведомственных районному управлению образования и Шушенскому сельсовету, 1 библиотека имеет отдельно стоящее здание.

Основная масса объектов располагается в неблагоустроенных помещениях, в которых имеется только электроснабжение, вода привозная.

Централизованным теплоснабжением обеспечены 2 здания:

- здание МБУК «Холмогорская ЦКС» (прибор учета теплоснабжения имеется);

- филиал «Ингольский сельский клуб» (прибор учета теплоснабжения отсутствует).

Три здания отапливаются твердым топливом, а остальные 29 объектов обеспечиваются теплом при помощи теплофонов и электробойлеров.

Централизованным холодным водоснабжением обеспеченно 4 объекта и только одно имеет прибор учета.

В связи с тем, что в клубных учреждениях находятся 7 ФАПов, для экономии энергопотребления необходимо произвести разделение сетей электроснабжения с установкой приборов учета энергии.

Ввод объектов в эксплуатацию датируется с 1934 до 1992г., (материалы стен бревенчатые, кирпичные) тепловой контур здания не соответствует современным требованиям строительной теплотехники.

Все семь сельских советов района используют объекты муниципальной собственности как административное здание. Только три из них имеют центральное тепло - и водоснабжение. Приборы учёта ресурсов отсутствуют.

Непосредственно администрацией района эксплуатируется 4 здания, из которых центральное теплоснабжение имеют 4, водоснабжение 4. Приборы учёта тепла и воды установлены на 1 здании – администрации района.

1.2. Краткая характеристика коммунальной инфраструктуры

В районе на территории сельских поселений предприятиями коммунального комплекса эксплуатируются следующие муниципальные объекты, осуществляющие выработку и поставку энергетических ресурсов для нужд населения и муниципальных учреждений:

- котельные на твёрдом топливе 7 шт.;

- водонапорные башни 49шт.

Ни один объект не оснащён приборами учёта ресурсов.

1.3. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы

Общее потребление энергоресурсов по муниципальным учреждениям района и жилищному фонду в 2009 году характеризуется следующими показателями:

- теплоэнергия - 46,88 тыс. Гкал;

- электроэнергия 23242,15 тыс. кВт;

- холодная вода 353,6 тыс. м3.

Затраты районного и сельских бюджетов на оплату потреблённых ресурсов в 2009 году составили 28688 тыс. руб. или 11% всех расходов бюджета.

Обеспеченность приборами учёта ресурсов по объектам муниципальной собственности, эксплуатируемых учреждениями администрации и предприятиями коммунального комплекса, в целом по району оставляет желать лучшего и составляет по теплоэнергии 11%, электроэнергии – 47% и воде – 9%. Данные по оснащённости приборами учёта приведены в приложении № 1 к Программе.

Срок эксплуатации зданий, используемых учреждениями, начинается с 1925 года. В целях повышения энергетической эффективности все они требуют энергетического обследования. Перечень объектов для проведения обязательного энергообследования приведён в приложении № 2 к Программе.

В системе освещения всех муниципальных учреждений светильники дневного света составляют около 65%, остальные лампы накаливания.

Из-за значительной удаленности населенных пунктов, их малонаселённости и отсутствия развитой коммунальной инфраструктуры подавляющее большинство учреждений культуры, образования и здравоохранения отапливается посредством стационарных электроприборов (теплофонов) и электробойлерных установок. Так по учреждениям культуры в сёлах района расходы на электроэнергию для нужд отопления составляют 93,3% от всей электроэнергии.

Изменение вышеизложенного положения, безусловно, требует разработки программы, направленной на экономию энергетических ресурсов, улучшение тепловой защиты зданий, модернизацию систем отопления и в конечном итоге снижение расходов бюджета на коммунальные услуги.

Данная Программа разработана на основе программ отраслевых органов администрации района и программ в области энергосбережения по сельским поселениям.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Целью долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шарыповском районе» на 2010 – 2014 годы является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:

– обеспечение учёта производства, передачи и потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, на предприятиях коммунального комплекса и в домах жилищного фонда поселений;

– замена ламп накаливания на энергосберегающие и светодиодные лампы на объектах муниципальной собственности;

– осуществление работ по утеплению ограждающих конструкций зданий;

– обязательное энергетическое обследование зданий;

– модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности.

Реализация программы рассчитана на г. г.

1-й этап – годы.

Обеспечивается установка приборов учёта потребления всех видов энергоресурсов в учреждениях и жилых домах, проводится энергетическое обследование зданий, осуществляется замена ламп накаливания и прекращается их закуп для муниципальных нужд (мощностью 100Вт и более).

2-й этап – 2012 год.

Завершение обеспечения учёта объёмов производимых ресурсов на предприятиях коммунального комплекса, проведение анализа потребления и разработка мероприятий по дальнейшей экономии энергоресурсов и повышения энергоэффективности зданий.

3-й этап – годы.

Утепление ограждающих конструкций зданий, модернизация и регулирование систем отопления зданий, замена автономных источников теплоснабжения на более эффективные, исключение из эксплуатации ламп накаливания мощностью менее 100Вт.

Прогнозируемое значение целевых индикаторов и показателей результативности приведено в приложении № 4 к Программе. Расчёт целевых индикаторов и показателей результативности производился на основании исходных данных, отражённых в приложении № 3 к Программе.

3. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства органов администрации Шарыповского района, администраций сельсоветов, входящих в состав района и предприятий, осуществляющих деятельность на территории района, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление службы заказчика», которое в соответствии с установленным порядком:

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

ежегодно при необходимости уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты по мероприятиям Программы, механизм ее реализации, состав участников Программы;

подготавливает с учетом хода реализации Программы в текущем году предложения по изменению объемов и направлению расходов по Программе на очередной финансовый год и плановый период, сроков ее реализации либо прекращении ее реализации (при необходимости);

представляет ежеквартально информацию об исполнении Программы;

представляет ежегодно доклад о ходе реализации Программы, информацию об оценке эффективности и отчет об исполнении Программы.

Исполнители Программы в рамках реализацией соответствующих мероприятий Программы:

подготавливают предложения по уточнению мероприятий Программы;

представляют ежеквартально информацию об исполнении мероприятий Программы;

представляют ежегодно доклад о ходе реализации мероприятий Программы и отчет об исполнении мероприятий Программы.

При выполнении мероприятий Программы исполнители - администрация Шарыповского района, управление образования администрации Шарыповского района, отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Шарыповского района обеспечивают организацию исполнения соответствующих мероприятий и организуют размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с установленным Порядком «О взаимодействии муниципальных заказчиков и уполномоченного органа при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» (Постановление администрации района от 01.01.2001 года № 000а-п).

При выполнении мероприятий Программы исполнители - администрация Березовского сельсовета, администрация Новоалтатского сельсовета, администрация Родниковского сельсовета, администрация Ивановского сельсовета, администрация Парнинского сельсовета, администрация Холмогорского сельсовета, администрация Шушенского сельсовета самостоятельно обеспечивают реализацию соответствующих мероприятий и осуществляют размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

При выполнении мероприятий Программы исполнители - век», , самостоятельно обеспечивают реализацию соответствующих мероприятий.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений и внебюджетных источников.

Главными распорядителями средств районного бюджета являются администрация Шарыповского района, управление образования администрации Шарыповского района и отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Шарыповского района.

Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения районного бюджета по расходам, утвержденным приказом финансово-экономического управления администрации Шарыповского района.

4. Система программных мероприятий и финансирования программы

Система программных мероприятий разработана на основании требований пункта 6 статьи 14 Федерального закона от 01.01.2001 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.01.2001 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".