Приложение 6
к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Министерства инвестиционного
развития и предпринимательства
ОЦЕНКА
результативности бюджетных расходов
Министерства инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
№ п/п | Наименование цели, задачи, показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| ||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| |||
1. | Стратегическая цель: Развитие субъектов алого и среднего предпринимательства и рост их количества на территории Пензенской области | ||||||||
1.1. | Тактическая задача: Формирование благоприятных условий для развития предпринимательства в Пензенской области |
| |||||||
Результаты Качественная характеристика | |||||||||
| |||||||||
Количественная характеристика |
| ||||||||
Показатель1: рост количества субъектов предпринимате-льства к уровню прошлого года | % | 7,9 | 17 | 9,9 | 3 | 3 | - |
| |
Показатель2: увеличение численности работающих на малых предприятиях к уровню прошлого года | % | 0 | 2 | 4,1 | 3 | 3 | - |
| |
Показатель3: увеличение количества субъектов малого предпринима-тельства на 10 000 человек постоянного населения Пензенской области | % | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| |
Показатель4: Увеличение оборота малых предприятий к уровню прошлого года | % | 22 | 16 | 16,8 | 3 | 3 | - |
| |
Расходы |
| ||||||||
Всего | тыс. руб. | 0 | 9 | 2 | 61935,6 | 45000,0 |
| ||
в том числе: |
| ||||||||
за счет средств бюджета | тыс. руб. | 0 | 9 | 5 | 45000,0 | 45000,0 |
| ||
за счет доходов от предпринимательской деятельности | тыс. руб. |
| |||||||
Текущие | тыс. руб. |
| |||||||
Капитальные | тыс. руб. | ||||||||
1.2. | Тактическая задача: Повышение качества государственного управления |
|
| ||||||
Результаты |
| ||||||||
Качественная характеристика |
| ||||||||
Количественная характеристика |
| ||||||||
Показатель: Повышение квалификации государственных служащих | Чел. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| |||
Показатель: Уровень управления финансовыми ресурсами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Расходы |
| ||||||||
Всего | тыс. руб. | 20,0 | 7,6 | 23 | 23 |
| |||
в том числе: |
| ||||||||
за счет средств бюджета | тыс. руб. |
| |||||||
за счет доходов от предпринимательской деятельности | тыс. руб. |
| |||||||
Текущие | тыс. руб. |
| |||||||
Капитальные | тыс. руб. |
| |||||||
2 | Стратегическая цель: Обеспечение благоприятных условий для эффективного развития инвестиционной деятельности на основе создания комплексной и эффективной системы поддержки и сопровождения хода реализации инвестиционных проектов |
| |||||||
2.1 | Тактическая задача: Формирование положительного инвестиционного имиджа Пензенской области среди регионов Российской Федерации и за рубежом |
| |||||||
| Качественная характеристика |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Количественная характеристика |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показа объем прямых иностранных инвестиций на 1 жителя Пензенской области | руб. | 12359 | 13 670 | 19708,6 | 17 012 |
| |||
Показатель2.2 объем прямых иностранных инвестиций на 1 жителя Пензенской области
| руб. | 105 | 630 | 1722,3 | 122 |
| |||
Показатель2.3 объем внешнеторгового оборота Пензенской области
| млн. долл. США | 260,1 | 332,9 | 412,2 | 360,5 |
| |||
Показатель2.4 объем экспорта Пензенской области
| млн. долл. США | 115,6 | 149,9 | 197,6 | 160,2 |
| |||
Расходы |
| ||||||||
Всего | тыс. руб | 3554,0 | 1943,5 | 15500,0 | 21611,6 |
| |||
в том числе: |
| ||||||||
за счет средств бюджета | тыс. руб | 3554,0 | 1943,5 | 15500,0 | 21611,6 |
| |||
за счет доходов от предпринимательской деятельности | тыс. руб |
| |||||||
Текущие | тыс. руб |
| |||||||
Капитальные | тыс. руб |
| |||||||
3. | Стратегическая цель: Повышение уровня и качества жизни населения в г. Пензе |
| |||||||
3.1 | Тактическая задача: Активизация просветительской, издательской и культурно-досуговой деятельности |
| |||||||
Качественная характеристика |
| ||||||||
Количественная характеристика |
| ||||||||
Показа Рост внешнеторгового оборота к аналогичному периоду предыдущего года | % | 9,3 | 27,5 | 23,9 | 5 |
| |||
Расходы |
| ||||||||
Всего | тыс. руб | 2662,0 | 19694,6 | 3952,6 | 2 500,0 |
| |||
в том числе: |
| ||||||||
за счет средств бюджета | тыс. руб | 2662,0 | 19694,6 | 3952,6 | 2500,0 |
| |||
за счет доходов от предпринимательской деятельности | тыс. руб |
| |||||||
Текущие | тыс. руб |
| |||||||
Капитальные | тыс. руб |
| |||||||
4 | Стратегическая цель: Увеличение объемов производства и реализации промышленной продукции и рост экспорта промышленной продукции |
| |||||||
4.1 | Тактическая задача: Содействие эффективному продвижению организаций-экспортеров региона на внешних рынках |
| |||||||
Качественная характеристика |
| ||||||||
Количественная характеристика |
| ||||||||
Показа Рост абсолютных объемов экспорта промышленной продукции | % | 5 | 29,6 | 31,9 | 5 |
| |||
Показа Рост инвестиций в экспортно ориентированные и импортозамещающие производства | % | 7 | 40,7 | 6,2 | 7 |
| |||
Расходы |
| ||||||||
Всего | тыс. руб | 11167,7 | 15393,7 | 15418,7 |
| ||||
в том числе: |
| ||||||||
за счет средств бюджета | тыс. руб | 11167,7 | 15393,7 | 15418,7 |
| ||||
за счет доходов от предпринимательской деятельности | тыс. руб |
| |||||||
Текущие | тыс. руб |
| |||||||
Капитальные | тыс. руб |
| |||||||
| |||||||||
