План финансово-хозяйственной деятельности за 2012год и плановый период гг (стр. 5 )

11. Оценка риска

В разделе приводится перечень проблем, трудностей и рисков, с которыми придется столкнуться учреждению, с указанием оценки их возникновения и ожидаемых последствий.

Приводится перечень мер по нейтрализации рисков и снижению их отрицательных последствий.

Риски	Меры по нейтрализации рисков и снижению их отрицательных последствий
Понижение качества школьного образования	- повышение квалификации персонала (курсовая подготовка учителей и т. д.); - расширение дополнительных общеобразовательных услуг
уменьшение подушевого финансирования на ребенка	оптимизация расходов (оптимизация количества персонала и т. д.)
уменьшение кадрового притока молодых специалистов по причине низкого размера оклада (начальной ставки)	- увеличение нагрузки, - назначение максимального размера стимулирующей оплаты труда, - повышение престижа работы учителем в школе.
кредиторская задолженность по теплу по причине строгого финансирования по графику	Оплата коммунальных услуг по мере поступления внебюджетных средств
Риски	Меры по нейтрализации рисков и снижению их отрицательных последствий
Отсутствие положительной динамики развития благосостояния и образовательного уровня определенных слоев населения микрорайона	Укрепление взаимодействия семьи и школы как институтов воспитания по вопросам образования детей
Содержание учреждения согласно существующим нормам и правилам (так как при финансировании автономного учреждения из муниципального бюджета деньги выделяются только на коммунальные услуги и не выделяются на содержание здания школы и пришкольных сооружений)	Расширение социального партнерства школы с целью притока средств добровольного пожертвования, благотворительности

12. План по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	Год, предшест-вующий текущему2011г.	Текущий год2012г.	Каждый год планового периода 2013г.	Каждый год планового периода2014г.
Расход тепловой энергии	Гкал	1766	1713	1661	1611
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади	Гкал/м2	0,20	0,20	0,19	0,18
Расход электрической энергии	кВт. ч.	102,994	99904,18	96907,05	93999,84
Удельный расход электрической энергии на 1 кв. метр общей площади	кВт. ч./ м2	0,012	11,44	11,09	10,76
Расход воды на снабжение учреждения	куб. м.	6393	6201,21	6015,17	5834,71
Удельный расход воды на снабжение учреждения на 1 сотрудника учреждения	куб. м./чел.	63,30	61,40	59,55	57,77

13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2012– 2014г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Приобретение учебной литературы, методической и ЦОР для медиатеки	В течение 2012 г.	136710 рублей.
Приобретение мебели.	В течение 2012г.	100000 рублей.
Проведение энергетического обследования	Апрель-август 2012 г.	82600 рублей.
Приобретение оргтехники	В течение 2012 г.	100 000 рублей
Замена технологического оборудования в столовой (промышленный комбайн)	Август 2014 г.	150 000 рублей
Установка кондиционеров в хореографический зал	В течение 2013 г.	50 000 рублей
Приобретение оргтехники	В течение 2014 г.	200 000 рублей
Приобретение мобильного компьютерного класса	Август 2013 г.	200 000 рублей
Приобретение учебной литературы, методической и ЦОР для медиатеки	В течение 2013 г.	200000 рублей
повышение квалификации персонала	01.01.2012-31.12.2013 01.01.2013-31.12.2014	01.01.2012-31.12.2013: - аттестационные курсы: на первую категорию: 58.8тыс. руб.; на высшую категорию: 6,3тыс. руб. - проблемные курсы: по введению ФГОС НОО: 14,0тыс. руб.; руководителей ФГОС НОО: 3,5тыс. руб. 01.01.2013-31.12.2014: - аттестационные курсы: на первую категорию: 58,8тыс. руб.; на высшую категорию: 6,3тыс. руб. - проблемные курсы: по введению ФГОС НОО: 14,0тыс. руб.
Итого:		1368410

Руководитель учреждения __________________

Главный бухгалтер учреждения _____________