к решению Совета депутатов
Песоцкого сельского поселения
Объем и распределение межбюджетных трансфертов на 2013 и плановый период годов
(тыс. руб.)
Наименование | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Демянский район | 40,9 | 42,6 | 44,3 |
Приложение
к решению Совета депутатов
Песоцкого сельского поселения
Нормативная штатная численность работников местного самоуправления муниципального района, учитываемая при расчете иных межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий на осуществление внешнего контроля на 2013 год и плановый период годов.
Наименование муниципального района | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Демянский район | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 |
Пояснительная записка
к проекту бюджета Песоцкого сельского поселения на 2013 год
и плановый период годы
Проект бюджета сельского поселения на 2013 год и плановый период годов подготовлены в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом. Показатели проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период утверждаются путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета поселения и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета поселения.
Доходы бюджета поселения.
Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития поселения основные параметры бюджета поселения определились по доходам в 2013 году в сумме 5351,4 тыс. рублей, в 2014 году 5544,2 тыс. руб., в 2015 году 5842,3 тыс. руб.:
Проект бюджета | |||
2013 год | 2014 год | 2015 год | |
Налоговые доходы | 811,0 | 862,0 | 914,0 |
Неналоговые доходы | 1912,0 | 1788,0 | 1206,0 |
Итого собственные доходы: | 2723,0 | 2650,0 | 2120,0 |
Безвозмездные поступления | 2628,4 | 2894,2 | 3722,3 |
Всего доходов: | 5351,4 | 5544,2 | 5842,3 |
Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают:
доходы от продажи земельных участков - 63 %
земельный налог - 20 %
налог на имущество физических лиц - 4 %
арендная плата за земельные участки - 8 %
налог на доходы физических лиц - 6 %
Налог на доходы физических лиц
Объем поступлений налога на доходы физических лиц прогнозируется в 2013 году в сумме 163,0 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц будут зачисляться в бюджет поселения в объеме 10% .
Налог на имущество физических лиц определен с учетом данных налоговой инспекции о начисленной сумме налога за 2012 год в сумме 109,0 тыс. рублей.
Земельный налог рассчитан исходя из ожидаемого поступления за 2012 год в сумме 538 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц и земельный налог в полном объеме будут зачисляться в бюджет поселения.
Расчет арендной платы за землю произведен исходя из ожидаемого поступления в 2012 году в сумме 207 тыс. рублей.
.
РАСХОДЫ.
Расходы бюджета поселения на 2013 год предусмотрены в сумме 5596,4 тыс. рублей, на 2014 год – 5544,2 тыс. рублей, на 2015 год – 5842,3 тыс. рублей.
Расходные обязательства поселения в сфере общегосударственных расходов определяются следующими нормативными актами:
Федеральный закон от 01.01.2001 года № 000 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 01.01.2001 года « О муниципальной службе в Российской Федерации».
Областной закон от 12.года № 000 «О предельных нормативах размеров оплаты труда (денежного содержания) в органах местного самоуправления Новгородской области.
Областной закон от 01.01.2001 года « О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области»
Расходы из бюджета поселения по разделу «общегосударственные расходы» распределены по подразделам следующим образом:
( тыс. рублей)
Проект бюджета | |||
2013 год | 2014 год | 2015 год | |
Общегосударственные расходы | 3732,9 | 3667,6 | 3950,3 |
В том числе по разделам | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 563,5 | 563,5 | 563,5 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 3113,5 | 2926,0 | 2943,3 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 40,9 | 42,6 | 44,3 |
Резервные фонды | 15,0 | 0 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы условно-утвержденные расходы | 0 | 135,5 | 278,2 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0 | 0 | 121,0 |
Подраздел 02 « Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования.
По данному подразделу предусмотрены средства по обеспечению деятельности Главы поселения 2013 год – 563,5 тыс. рублей, на 2014 год в сумме – 563,5 тыс. рублей, на 2015 год в сумме – 563,5 тыс. рублей.
Подраздел 04 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций».
В данном подразделе предусмотрены средства на обеспечение деятельности аппарата поселения. В 2013 году – 3113,5 тыс. рублей, в 2014 году - 2926,0 тыс. рублей, в 2015 году – 2943,3 тыс. рублей.
Подраздел 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора».
В данном подразделе предусмотрены средства на обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного надзора). В 2013 году – 40,9 тыс. рублей, в 2014 году - 42,6 тыс. рублей, в 2015 году – 44,3 тыс. рублей
Подраздел 07 «обеспечение проведения выборов и референдумов».
В данном подразделе предусмотрены средства на обеспечение проведения выборов высшего должностного лица и на обеспечение проведения выборов высшего должностного лица В 2015 году – 121,0 тыс. рублей, в т. ч. на обеспечение проведения выборов высшего должностного лица – 61,0 тыс. рублей, на обеспечение проведения выборов высшего должностного лица – 60,0 тыс. рублей.
Подраздел 11« Резервные фонды».
Формирование в составе бюджета поселения резервного фонда определяется на основании следующих нормативных актов:
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Решение Совета депутатов Песоцкого сельского поселения « О бюджетном процессе в Администрации Песоцкого сельского поселения».
Положение Администрации Песоцкого сельского поселения «О порядке расходования средств резервного фонда».
На 2013 год предусмотрены средства в сумме 15,0 тысяч рублей.
Подраздел 13 « Другие общегосударственные вопросы».
Формирование в составе бюджета поселения условно утвержденные расходы определяется на основании следующих нормативных актов:
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Решение Совета депутатов Песоцкого сельского поселения «О бюджетном процессе в Администрации Песоцкого сельского поселения».
На 2014 год предусмотрены средства в сумме 135,5 тысяч рублей, 2015 год в сумме 278,2 тысячи рублей
Раздел 02 «Национальная оборона»
По данному разделу предусмотрено исполнение переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Указанные расходные обязательства определяются:
- Федеральным законом от 28.03.98 «О воинской обязанности и военной службе»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»;
- решение Думы Демянского района «О расчете субвенций органам местного самоуправления на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».
Расходы предусмотрены в бюджете поселения в 2013 году в сумме 63,7 тыс. рублей, в 2014 году – 65,5 тыс. рублей, в 2015 году – 65,6 тыс. рублей.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».
На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений предусмотрено в 2013 году – 22,0 тыс. рублей, в 2014 году – 22,0 тыс. рублей, в 2015 году – 22,0 тыс. рублей.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Подраздел 09 «Дорожное хозяйство».
В данном подразделе предусмотрены средства на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году – 260,0 тыс. рублей, в 2014 году - 260,0 тыс. рублей, в 2015 году – 260,0 тыс. рублей.
Раздел 05 « Жилищно-коммунальное хозяйство».
Основные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства относятся к сфере ведения поселений. На финансирование жилищно-коммунального хозяйства в бюджете поселения предусмотрены следующие расходы:
- капитальный ремонт жилого фонда в 2013 году –73,0 тыс. рублей, в 2014 году – 79,0 тыс. рублей, в 2015 году – 79,0 тыс. рублей;
- субвенция на компенсацию выпадающих доходов ЖКХ в 2013 году – 167,0 тыс. рублей, в 2014 году - 174,0 тыс. рублей, в 2015 году – 191,0 тыс. рублей;
- благоустройство поселения в 2013 году – 1264,1 тыс. рублей, в 2014 году – 1262,4 тыс. рублей, в 2015 году – 1260,7 тыс. рублей;
2013 год | 2014 год | 2015 год | |
Уличное освещение | 1030,0 | 1030,0 | 1030,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 129,1 | 62,4 | 60,7 |
Прочие мероприятия по благоустройству поселения | 105,0 | 170,0 | 170,0 |
- убытки от предоставления жилищных услуг (без НДС) при уровне платежей граждан 80%, резерв по ж/услугам по факт тарифам, капитальный ремонт жилого фонда,
Прочие работы и услуги:
2013 год | 2014 год | 2015 год | |
убытки от предоставления жилищных услуг (без НДС) при уровне платежей граждан 80%, | 167,0 | 174,0 | 191,0 |
резерв по ж/услугам по факт тарифам, | - | - | - |
Итого убытков по жилищным услугам: | 167,0 | 174,0 | 191,0 |
капитальный ремонт жилого фонда | 73,0 | 79,0 | 79,0 |
Раздел 07 «Образование»
Подраздел 07 «Молодежная политика и оздоровление детей»
По данному подразделу предусмотрено:
- финансирование мероприятий для детей и молодежи в 2013 году в сумме 2,9 тыс. рублей, в 2014 году – 2,9 тыс. рублей, в 2015 году – 2,9 тыс. рублей.
Раздел 08 «Культура, кинематография»
Подраздел 01 «Культура»
Бюджетные ассигнования бюджета поселения по разделу «Культура, кинематография» характеризуется следующими данными:
Проект бюджета | |||
2013 год | 2014 год | 2015 год | |
Общий объем, тыс. руб. | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Подраздел 01 «Физическая культура»
Бюджетные ассигнования консолидированного бюджета поселения по разделу «Физическая культура и спорт» характеризуются следующими данными :
Проект бюджета на год | |||
2013 год | 2014 год | 2015 год | |
Общий объем, тыс. руб. | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
