Утверждаю | |||||||
Начальник Управления образования администрации | |||||||
Козловского района Чувашской Республики | |||||||
________________ | |||||||
"_____" декабря 2012 г. | |||||||
План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Козловского района Чувашской Республики | |||||||
КОДЫ | |||||||
на 2013 г. | Дата | ||||||
х | |||||||
Наименование государственного учреждения | Муниципальное бюджетное общеобразовательное | ||||||
учреждение "Карамышевская средняя общеобразовательная школа" Козловского района Чувашской Республики | По ОКПО | ||||||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | ИНН/КПП | / | |||||
Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики | Глава по БК | ||||||
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения | Чувашская Республика, Козловский район, с. Карамышево, ул. Молодежная, дом 25 | х | |||||
Единица измерения: рублей | по ОКЕИ | 383 | |||||
1.Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения | |||||||
1.1.Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения | |||||||
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. | |||||||
1.2.Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения | |||||||
общеобразовательные программы дошкольного образования | |||||||
общеобразовательные программы начального общего образования | |||||||
общеобразовательные программы основного общего образования | |||||||
общеобразовательные программы среднего(полного) общего образования | |||||||
1.3.Перечень услуг, осуществляемых на платной основе | |||||||
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения | |||||||
Наименование показателя | Сумма | ||||||
1 | 2 | ||||||
I. Нефинансовые активы, всего: | ,17 | ||||||
из них: | |||||||
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | ,34 | ||||||
в том числе: | |||||||
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | ,34 | ||||||
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |||||||
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |||||||
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества |
| ||||||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 195 | ||||||
в том числе: | |||||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | ,64 | ||||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
| ||||||
II. Финансовые активы, всего | 0 | ||||||
из них: | |||||||
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета | |||||||
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего: | 0 | ||||||
в том числе: | |||||||
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |||||||
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |||||||
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |||||||
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |||||||
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |||||||
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |||||||
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |||||||
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |||||||
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |||||||
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |||||||
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: | 0 | ||||||
в том числе: | |||||||
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |||||||
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |||||||
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |||||||
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |||||||
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |||||||
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |||||||
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |||||||
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |||||||
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |||||||
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |||||||
III. Обязательства, всего | 6 | ||||||
из них: | |||||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |||||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего: | 6 | ||||||
в том числе: | |||||||
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |||||||
3.2.2. по оплате услуг связи | 1562,16 | ||||||
3.2.3. по оплате транспортных услуг | |||||||
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 21473,62 | ||||||
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 68841,05 | ||||||
3.2.6. по оплате прочих услуг | 29430,2 | ||||||
3.2.7. по приобретению основных средств | 7000 | ||||||
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |||||||
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | |||||||
3.2.10. по приобретению материальных запасов | |||||||
3.2.11. по оплате прочих расходов | 57 | ||||||
3.2.12. по платежам в бюджет | |||||||
3.2.12. по платежам в бюджет | |||||||
3.2.13.средства в части расходов по выплате ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам по обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | 22450 | ||||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: | 0 | ||||||
в том числе: | |||||||
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |||||||
3.3.2. по оплате услуг связи | |||||||
3.3.3. по оплате транспортных услуг | |||||||
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |||||||
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |||||||
3.3.6. по оплате прочих услуг | |||||||
3.3.7. по приобретению основных средств | |||||||
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |||||||
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |||||||
3.3.10. по приобретению материальных запасов | |||||||
3.3.11. по оплате прочих расходов | |||||||
3.3.12. по платежам в бюджет | |||||||
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |||||||
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения | |||||||
Наименование показателя | Код аналитики | Сумма | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | х | ||||||
в том числе: | |||||||
субсидии на выполнение государственного задания | х | ||||||
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности | х | ||||||
и т. д. | |||||||
Поступления, всего: |
| ||||||
в том числе: | |||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | ||||||
в том числе: | |||||||
Услуга №1 | |||||||
Услуга №2 | |||||||
и т. д. | |||||||
Прочие доходы | 180 |
| |||||
из них: | |||||||
Субсидии на выполнении государственного задания | 180 |
| |||||
Целевые субсидии (расшифровать) | 180 | 618915 | |||||
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 180 | 183061 | |||||
модернизация региональных систем общего образования | 180 | 78659 | |||||
расходы на содержание автотранспорта | 180 | 315785 | |||||
средства в части расходов по выплате ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | 180 | 41410 | |||||
Бюджетные инвестиции | 180 | ||||||
Иные доходы, всего | 180 | ||||||
в том числе: | |||||||
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан | 180 | ||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | х | 0 | |||||
в том числе: | |||||||
субсидии на выполнение государственного задания | х | 0 | |||||
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности | х | 0 | |||||
и т. д. | |||||||
Наименование показателя | Код аналитики | Всего | в том числе: | ||||
за счет субсидий на выполнение государственного задания | за счет целевых субсидий (по каждой целевой субсидии) | за счет бюджетных инвестиций | за счет доходов от оказания платных услуг | за счет иных доходов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Выплаты, всего: |
|
|
| 618915 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | 0 | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 9300982 | 9076511 | 224471 | 0 | 0 | 0 |
из них: |
| ||||||
Заработная плата | 211 | 7102278 | 6961678 | 140600 | 0 | 0 | 0 |
Прочие выплаты | 212 | 53816 | 12406 | 41410 | 0 | 0 | 0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2144888 | 2102427 | 42461 | 0 | 0 | 0 |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1159725 | 1131043 | 28682 | 0 | 0 | 0 |
из них: |
| ||||||
Услуги связи | 221 | 28297 | 28297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспортные услуги | 222 | 2515 | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коммунальные услуги | 223 | 817177 | 817177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 154008 | 147778 | 6230 | 0 | 0 | 0 |
Прочие работы, услуги | 226 | 157728 | 135276 | 22452 | 0 | 0 | 0 |
Прочие расходы, всего | 290 | 308974 | 303871 | 5103 | 0 | 0 | 0 |
из них: |
|
|
|
|
|
| |
Налог на имущество | 292599 | 292599 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Налог на землю | 11272 | 11272 |
| 0 | 0 | 0 | |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 428460 | 67801 | 360659 | 0 | 0 | 0 |
из них: |
| ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 96460 | 17801 | 78659 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 332000 | 50000 | 282000 | 0 | 0 | 0 |
В том числе: | |||||||
1. Бюджетная классификация 0 Ж00 | |||||||
Выплаты, всего: | 1419399 | 1419399 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | 0 | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Заработная плата | 211 | 0 | |||||
Прочие выплаты | 212 | 5000 | 5000 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0 | 0 | ||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1404399 | 1404399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Услуги связи | 221 | 8297 | 8297 | ||||
Транспортные услуги | 222 | 2000 | 2000 | ||||
Коммунальные услуги | 223 | 817177 | 817177 | ||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 97778 | 97778 | ||||
Прочие работы, услуги | 226 | 75276 | 75276 | ||||
Прочие расходы, всего | 290 | 403871 | 403871 | ||||
из них: | |||||||
Налог на имущество | 392599 | 392599 | |||||
Налог на землю | 11272 | 11272 | |||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 10000 | 10000 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0 | |||||
2. Бюджетная классификация 0 Ж00 | |||||||
Выплаты, всего: | 0 | 0 | |||||
в том числе: | 0 | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 0 | 0 | ||||
из них: | |||||||
Заработная плата | 211 | 0 | 0 | ||||
Прочие выплаты | 212 | 0 | 0 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0 | 0 | ||||
3. Бюджетная классификация 1 ЖМ02 | |||||||
Выплаты, всего: | 41410 | 0 | 41410 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | 0 | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 41410 | 0 | 41410 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Заработная плата | 211 | 0 | |||||
Прочие выплаты | 212 | 41410 | 41410 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0 | |||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Услуги связи | 221 | 0 | |||||
Транспортные услуги | 222 | 0 | |||||
Коммунальные услуги | 223 | 0 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | |||||
Прочие работы, услуги | 226 | 0 | |||||
Прочие расходы, всего | 290 | 0 | |||||
из них: | |||||||
Налог на имущество | 0 | ||||||
Налог на землю | 0 | ||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0 | |||||
4. Бюджетная классификация 0 ЖМ10 | |||||||
Выплаты, всего: | 315785 | 0 | 315785 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | 0 | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Заработная плата | 211 | 0 | |||||
Прочие выплаты | 212 | 0 | |||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0 | |||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 28682 | 0 | 28682 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Услуги связи | 221 | 0 | |||||
Транспортные услуги | 222 | 0 | |||||
Коммунальные услуги | 223 | 0 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 6230 | 6230 | ||||
Прочие работы, услуги | 226 | 22452 | 22452 | ||||
Прочие расходы, всего | 290 | 5103 | 5103 | ||||
из них: | |||||||
Налог на имущество | 0 | ||||||
Налог на землю | 0 | ||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 282000 | 0 | 282000 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 282000 | 282000 | ||||
4. Бюджетная классификация 0 Ж04-058 | |||||||
Выплаты, всего: | 78659 | 0 | 78659 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | 0 | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Заработная плата | 211 | 0 | |||||
Прочие выплаты | 212 | 0 | |||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0 | |||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Услуги связи | 221 | 0 | |||||
Транспортные услуги | 222 | 0 | |||||
Коммунальные услуги | 223 | 0 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | |||||
Прочие работы, услуги | 226 | 0 | |||||
Прочие расходы, всего | 290 | 0 | |||||
из них: | |||||||
Налог на имущество | 0 | ||||||
Налог на землю | 0 | ||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 78659 | 0 | 78659 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 78659 | 78659 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0 | |||||
4. Бюджетная классификация 6 Ж00 | |||||||
Выплаты, всего: | 9159827 | 9159827 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | 0 | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 9071511 | 9071511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Заработная плата | 211 | 6961678 | 6961678 | ||||
Прочие выплаты | 212 | 7406 | 7406 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2102427 | 2102427 | ||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 30515 | 30515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Услуги связи | 221 | 20000 | 20000 | ||||
Транспортные услуги | 222 | 515 | 515 | ||||
Коммунальные услуги | 223 | 0 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | |||||
Прочие работы, услуги | 226 | 10000 | 10000 | ||||
Прочие расходы, всего | 290 | 0 | |||||
из них: | |||||||
Налог на имущество | 0 | ||||||
Налог на землю | 0 | ||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 57801 | 57801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 7801 | 7801 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 50000 | 50000 | ||||
4. Бюджетная классификация 0 Ж01-051 | |||||||
Выплаты, всего: | 183061 | 0 | 183061 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | 0 | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 183061 | 0 | 183061 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Заработная плата | 211 | 140600 | 140600 | ||||
Прочие выплаты | 212 | 0 | |||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 42461 | 42461 | ||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Услуги связи | 221 | 0 | |||||
Транспортные услуги | 222 | 0 | |||||
Коммунальные услуги | 223 | 0 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | |||||
Прочие работы, услуги | 226 | 0 | |||||
Прочие расходы, всего | 290 | 0 | |||||
из них: | |||||||
Налог на имущество | 0 | ||||||
Налог на землю | 0 | ||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0 | |||||
Директор |
| ||||||
Главный бухгалтер |
| ||||||
Экономист |
| ||||||
" " декабря 2012 г. | |||||||
