Приложение 3
к постановлению администрации
Города Томска
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение оказания скорой медицинской помощи»
Город Томск 2012 год
Раздел I. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Обеспечение оказания скорой медицинской помощи» (далее по тексту – Программа) (название городской целевой программы) Управление здравоохранения администрации Города Томска | |
Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление здравоохранения администрации Города Томска |
Наименование программы | «Обеспечение оказания скорой медицинской помощи» |
Цели и задачи | Цель. Организация полного, своевременного и качественного предоставления скорой (за исключением скорой специализированной) медицинской помощи на территории Города Томска. Укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни. |
Задача. Организация эффективной работы всех служб, повышение качества и эффективности оказания скорой медицинской помощи населению. | |
Целевые индикаторы и показатели | 1. Объем исполнения норматива вызовов на 1 жителя |
2. Среднее время ожидания обслуживания вызова | |
3. Укомплектованность врачами бригад скорой медицинской помощи | |
4. Количество обоснованных жалоб от населения | |
Характеристика программных мероприятий | 1. Организация медицинской помощи в рамках полномочий ведомства. Оплата труда специалистов по ГО и мобилизационной работе, инженера по охране труда 2. Проведение кадровой политики с целью привлечения и закрепления кадров в МАУЗ «ССМП»: доплаты молодым специалистам 3. Материально-техническое обеспечение МАУЗ ССМП» |
Срок реализации | годы |
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам) | Бюджет муниципального образования «Город Томск»: |
Местный бюджет: | |
2013 – 598,600 тыс. рублей | |
2,600 тыс. рублей | |
2,600 тыс. рублей | |
Областной бюджет (прогноз): | |
2013 – 272 711,852 тыс. рублей | |
2014 – 274 250,793 тыс. рублей | |
2015 – 0 тыс. рублей | |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Достижение эффективной работы всех служб, повышение качества и эффективности скорой медицинской помощи населению |
Раздел II. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы
Скорая медицинская помощь является одним из важнейших приоритетов всей системы здравоохранения.
Скорая (экстренная и консультативная) медицинская помощь – помощь гражданам, находящимся на территории муниципального образования «Город Томск», которая предоставляется круглосуточно, бесплатно при состояниях, угрожающих жизни или здоровью гражданина либо окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами, отравлениями, осложнениями при беременности и при родовспоможении.
Основными задачами станции скорой медицинской помощи является своевременное и качественное оказание медицинской помощи заболевшим и пострадавшим, находящимся вне лечебно-профилактических учреждений, при катастрофах и стихийных бедствиях. Кроме этого транспортировка больных, пострадавших и рожениц, нуждающихся в экстренной помощи в стационары для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи.
В Городе Томске оказание догоспитальной скорой медицинской помощи населению осуществляется медицинское автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» (далее - МАУЗ «ССМП»), которая имеет в своем составе центральную станцию, подстанцию педиатрических бригад и 3 подстанции линейных бригад.
Скорая медицинская помощь оказывается с привлечением наземного санитарного автотранспорта МАУЗ «ССМП», оснащенного в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации. Оснащение специализированных бригад скорой медицинской помощи определяется с учетом их профиля.
Основными проблемами МАУЗ «ССМП» в настоящее время являются:
1. Неукомплектованность бригад скорой помощи врачами.
Укомплектованность кадрами МАУЗ «ССМП» в гг. представлена в таблице. Проблема кадров стоит крайне остро: укомплектованность врачами бригад скорой медицинской помощи составляет в 2010 году -34,5 %, в 2011 году - 35,1 %.
Период | Врачи | Средний медицинский персонал | ||||
штат | физических лиц | % укомплект. | штат | физических лиц | % укомплект. | |
2007 год | 323 | 136 | 42.1 | 385,75 | 231 | 60,0 |
2008 год | 323 | 131 | 40.5 | 385,75 | 236 | 61,2 |
2009 год | 330,5 | 127 | 38.5 | 389,5 | 250 | 64,2 |
2010 год | 330,5 | 114 | 34,5 | 389,5 | 260 | 66,8 |
2011 год | 330,5 | 116 | 35,1 | 389,5 | 261 | 67,0 |
При этом 40% врачебного состава составляют лица 50 и старше лет. Привлечение молодых специалистов-врачей становится на ближайшие годы важнейшей задачей.
2. Нехватка и износ медицинского оборудования. Для выполнения утвержденных Минсоцразвития Российской Федерации стандартов оказания медицинской помощи, а также стандартов качества муниципальных услуг в области здравоохранения, оказываемых населению города Томска за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», утвержденных постановлением администрации города Томска , необходимо дополнительное финансирование для приобретения медицинского оборудования.
3. Износ мягкого инвентаря. За последние два года количество приобретаемого мягкого инвентаря снизилось до минимума. Остро встала проблема износа костюмов зимних, костюмов хирургических, халатов медицинских.
4. Обеспеченность медикаментами. В условиях недостаточного финансирования обеспеченность медикаментами остается важнейшим вопросом функционирования МАУЗ «ССМП».
Сравнительный анализ расходования средств на медикаменты в гг., руб.
Наименование показателя | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. (план) |
Расходы на медикаменты и перевязочные средства | 6 | 6 | 7 974 737 | 6 | 6 | 10 |
Число лиц, которым оказана помощь при выезде ССМП |
|
|
|
|
|
|
Расход медикаментов на 1 человека в рублях | 34,76 | 33,1 | 40,15 | 31,83 | 35,65 | 49,26 |
5. Автотранспорт. Для эффективной работы МАУЗ «ССМП» необходим парк автомобилей, соответствующих техническим характеристикам, требованиям нормативной документации.
Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год фиксирует норматив финансовых затрат на единицу объема оказания скорой медицинской помощи – 1 710,1 руб. Норматив объема скорой медицинской помощи на одного жителя Томской области – 0,330 вызова. (Информационное письмо Минздравсоцразвития России от 22.12.2011 № 20-2/10/1-8234 «О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год»).
Кассовые расходы на единицу объема оказания скорой медицинской помощи по годам составляют (из бюджета муниципального образования «Город Томск», согласно соответствующему решению Думы Города Томска):
Период | Объем кассовых расходов | Население | Выполнено выездов | Факт расходов на один вызов | Факт расходов в расчете на |
2007 год | ,90 | 514,3 | 196341 | 986,38 | 376,6 |
2008 год | 231 093,07 | 516,1 | 190911 | 1210,47 | 447,7 |
2009 год | 243 433,67 | 521,6 | 195142 | 1247,69 | 466,7 |
2010 год | ,19 | 528,6 | 200064 | 1284,58 | 486,2 |
2011 год | 238 729,86 | 545,8 | 195591 | 1220,56 | 437,4 |
2012 год (план) | 300 026,88 | 545,8 | 204000 | 1470,72 | 549,7 |
Анализ фактических расходов в сравнении с нормативами (руб.)
Период | Норматив | Факт | Отклонение от норматива | |
на 1 вызов | на 1 жителя | на 1 вызов | на 1 вызов | |
2008 год | 1536,1 | 447,7 | 1210,47 | -325,63 |
2009 год | 1710,1 | 466,7 | 1247,69 | -462,41 |
2010 год | 1509,9 | 486,2 | 1284,58 | -225,32 |
2011 год | 1519,9 | 437,4 | 1220,56 | -299,34 |
2012 год (план) | 1519,9 | 549,7 | 1470,72 | -49,18 |
Таким образом, несмотря на ежегодный рост расходов на обеспечение скорой медицинской помощи, в целях соблюдения государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Томской области бесплатной медицинской помощи, необходимо дополнительное финансирование МАУЗ «ССМП».
Раздел III. Цели и задачи Программы
Цель: Организация полного, своевременного и качественного предоставления скорой (за исключением скорой специализированной) медицинской помощи; выполнение федеральных стандартов оказания медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи. Укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни.
Задача: Организация эффективной работы всех служб, повышение качества и эффективности оказания скорой медицинской помощи населению.
Программа представляет собой документ, направленный на повышение качества оказания скорой медицинской помощи, оказываемой лицам, находящимся на территории Города Томска, а также на эффективное использование ресурсов здравоохранения.
В процессе реализации необходимо улучшить основные оперативные показатели работы бригад МАУЗ «ССМП», оптимизировать систему управления и организации работы всех подразделений службы, решить проблему дефицита врачебных кадров.
Раздел IV. Ожидаемый результат реализации Программы и целевые индикаторы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить оптимизацию деятельности МАУЗ «ССМП», проведение целенаправленных мероприятий по совершенствованию медицинской помощи всем категориям населения, укрепление материально-технической базы учреждения и ее кадрового потенциала, позволит достичь основных целей и задач Программы, обеспечивающих повышение социально-экономической эффективности системы здравоохранения.
Система индикаторов качества муниципальной услуги по предоставлению скорой медицинской помощи включает в себя:
Наименование индикатора качества муниципальной | Единица | Значение |
Объем исполнения норматива вызовов на 1 жителя | вызов | 0,330 вызова на 1 жителя города |
Среднее время ожидания обслуживания вызова | минута | не более 22 |
Укомплектованность врачами бригад скорой медицинской помощи | % | не менее 42 |
Количество обоснованных жалоб от населения | жалоба | отсутствие |
Раздел V. Перечень и описание Программных мероприятий
В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 (ред. от 01.01.2001) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) с 1 января 2013 года осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.
Программные мероприятия разработаны по следующим направлениям:
Мероприятия | Источник финансирования | 2013г., тыс. руб. | 2014г., тыс. руб. | 2015г., тыс. руб. |
1. Организация медицинской помощи в рамках полномочий ведомства. Оплата труда специалистов по ГО и мобилизационной работе, инженера по охране труда. 2. Материально-техническое обеспечение МАУЗ «ССМП» | Областной бюджет (прогноз) | 272 711,852 | 274 250,793 | 0,0 |
Проведение кадровой политики с целью привлечения и закрепления кадров в МАУЗ «ССМП» (211,212, 213): доплаты молодым специалистам | Местный бюджет | 598,600 | 598,600 | 598,600 |
ВСЕГО: |
| 273 310,452 | ,393 | 598,600 |
Раздел VI. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы: годы.
Раздел VII. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы
Полное, своевременное и качественное предоставления скорой (за исключением скорой специализированной) медицинской помощи на территории Города Томска будет обеспечено путем реализации Программных мероприятий. Кроме того, это позволит повлиять на укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни.
Надбавка стимулирующего характера врачам МАУЗ «ССМП» обеспечит:
- привлечение и закрепление врачей в МАУЗ «ССМП»;
- повышение качества выполнения врачами, впервые принятыми на работу в МАУЗ «ССМП», своих должностных обязанностей;
- повышение результативности использования потенциала врачей, впервые принятых на работу в МАУЗ «ССМП».
Раздел VIII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль за исполнением Программы возлагается на управление здравоохранения администрации Города Томска.
Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации Программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
Эффективность расходования бюджетных средств обеспечивается за счет установления нормативов финансирования единицы муниципальной услуги и установления индикаторов качества муниципальной услуги, а также за счет соблюдения Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», обеспечивающего наиболее экономичное использование бюджетных средств за счет проведения запросов котировок, открытых конкурсов, открытых аукционов в электронной форме.
Выполнение поставленных Программой задач в полном объеме характеризует эффективное использование бюджетных средств.
Раздел IX. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации настоящей Программы осуществляется на основании расчета показателей эффективности в процентном выражении по каждому из индикаторов Программы по следующей методике:
Показатели эффективности | Методика расчета | Показатели результатов деятельности (оценка эффективности) | Ведомственная статистика |
1 | 2 | 3 | 4 |
% | % = ст.4 / ст.3 * 100% | норматив | факт |
Качественную медицинскую помощь характеризуют:
- доступность и безопасность медицинской помощи;
- обоснованность применяемых медицинских технологий (выполнение медицинского процесса);
- отсутствие врачебных ошибок и нарушений технологии оказания медицинской помощи.
Раздел X. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
На реализацию мероприятий Программы требуется всего:
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам) | Бюджет муниципального образования «Город Томск»: |
Местный бюджет: | |
2013 – 598,600 тыс. рублей | |
2,600 тыс. рублей | |
2,600 тыс. рублей | |
Областной бюджет (прогноз): | |
2013 – 272 711,852 тыс. рублей | |
2014 – 274 250,793 тыс. рублей | |
2015 – 0 тыс. рублей |
За счет бюджета муниципального образования «Город Томск» запланировано финансирование учреждения в текущем режиме, по всем статьям расходов, выплата заработной платы специалистам по гражданской обороне и мобилизационной работе, инженеру по охране труда, надбавки стимулирующего характера врачам, впервые принятым на работу в МАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», приобретение материальных запасов и основных средств.
Основанием для планирования финансовых средств на реализацию Программы являются:
· Федеральный закон от 01.01.2001 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
· Федеральный закон от 01.01.2001 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
· Федеральный закон от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
· Постановление Правительства РФ «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
· Закон Томской области от 01.01.2001 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой (за исключением скорой специализированной) медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области»,
· Положение об управлении здравоохранения администрации Города Томска, утвержденное решением Думы города Томска ,
· Постановление Мэра города Томска «Об утверждении Положения «О порядке планирования ассигнований и финансирования расходов на оказание медицинской помощи муниципальными учреждениями г. Томска»,
· Постановление Мэра города Томска «Об утверждении положения «Об оказании на территории муниципального образования «Город Томск» первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов и скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной)»,
· Постановление администрации Города Томска «Об утверждении Положения о выплате надбавки стимулирующего характера врачам МЛПМУ «Станция скорой медицинской помощи»,
· Постановление администрации города Томска «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохранения, подведомственных управлению здравоохранения администрации Города Томска»,
· Постановление администрации города Томска «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных учреждений здравоохранения, подведомственных управлению здравоохранения администрации Города Томска»,
· Постановление администрации Города Томска «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление здравоохранения администрации Города Томска».
Раздел XI. Контроль над реализацией Программы
Контроль над исполнением Программы возлагается на управление здравоохранения администрации Города Томска.
Общий контроль исполнения мероприятий Программы осуществляется департаментом экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, департаментом финансов администрации Города Томска. Наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью учреждения позволит осуществлять Программные мероприятия в полном объеме.
Отчеты о выполнении Программы представляются в соответствии с постановлением Мэра города Томска «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
