Ведомственная целевая программа «Содействие экономическому развитию тверской области и повышению благосостояния за счет обеспечения качественными услугами транспорта и связи» (стр. 2 )

I. Характеристика проблем, на решение которых направлена ВЦП

1.1. Настоящая ВЦП направлена на решение проблем, которые связаны с положением в транспортной системе, включающей в себя две ее основных подсистемы – транспортной и дорожной инфраструктуры и отрасли общественного транспорта. Существующее состояние обеих указанных подсистем можно охарактеризовать как критическое.

1.2. В части общественного транспорта ситуация характеризуется:

- высоким уровнем социальной нагрузки и низким платежеспособным спросом на услуги общественного транспорта, что приводит к убыточности значительной части предприятий общественного транспорта, сокращению объемов предоставляемых услуг, особенно для социально незащищенных слоев населения;

- убыточностью значительного числа маршрутов автомобильного транспорта, в том числе пригородных и городских, включая город Тверь, значительным сокращением и фактическим прекращением регулярных автобусных перевозок в отдельных районах, старением и выходом из строя подвижного состава;

- убыточностью маршрутов железнодорожного транспорта, за исключением участка Москва - Тверь, Тверь - Бологое, существующей угрозой сокращения числа социальных маршрутов железнодорожного транспорта;

- полным прекращением более 10 лет назад регулярного регионального воздушного сообщения и практически полным прекращением регионального воздушного движения, осуществляемого в интересах органов государственной власти Тверской области (санитарная и сельскохозяйственная авиация);

- практически полным прекращением регулярного пассажирского сообщения по внутренним водным маршрутам, исключение составляют безальтернативные маршруты водного транспорта, дотируемые за счет средств областного бюджета Тверской области;

1.3. Автомобильный и железнодорожный общественный транспорт находятся в состоянии глубокого кризиса, а водный и авиационный транспорт перестали существовать как значимые элементы системы общественного транспорта.

1.4. В сфере общественного транспорта отсутствует механизмы, позволяющие активно влиять на формирование маршрутной сети всех видов общественного транспорта. Единственный механизм такого влияния, существующий в настоящее время – согласование тарифов главным управлением «Региональная энергетическая комиссия Тверской области» (далее - РЭК). К положительным сторонам этого механизма можно отнести только сохранение цен на услуги общественного транспорта на уровне, доступном для широких слоев населения, а к отрицательным сторонам можно отнести:

- недостаточную оперативность принятия решений;

- снижение у перевозчиков стимулов к повышению эффективности деятельности, т. к. значительный уровень убытков является одним из оснований для увеличения тарифа, и, напротив, наличие прибыли снижает вероятность увеличения тарифа;

- изменение тарифов не стимулирует перевозчиков создавать и развивать новые маршруты;

- значительную административную нагрузку на перевозчиков, связанную с необходимостью регулярного предоставления в РЭК комплекта документов, хранения и сбора информации, необходимой для формирования такого комплекта документов.

1.5. Сложная ситуация сложилась в области дорожной деятельности:

- существующая сеть автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения по своим технико-эксплуатационным параметрам не в полной мере соответствует как уровню социально-экономического развития Тверской области, так и требованиям безопасности дорожного движения;

- содержание и развитие всей транспортной сети Тверской области в соответствии с установленными нормативами затрат значительно превосходит возможности областного бюджета;

- подавляющее большинство автомобильных дорог Тверской области построено в соответствии с требованиями, существовавшими в Советском Союзе, однако в последние годы существенно изменился сам характер автомобильного движения. Во-первых, увеличилась общая интенсивность движения. Во-вторых, возросла доля большегрузных грузовых автомобилей и автобусов, большинство автомобильных дорог Тверской области были построены под осевую нагрузку 6 тонн, в то время как большая часть современных грузовых автомобилей и автобусов имеют осевую нагрузку 8-10 тонн, что приводит к более интенсивному разрушению дорожного покрытия;

- проблемы несоблюдения нормативов содержания и межремонтных сроков вызваны недостаточным уровнем финансирования дорожной деятельности, который в 2012 году составляет 22% от необходимого, а уровень финансирования ремонта менее 5%.

1.6. Недофинансирование дорожной деятельности, приводящее к нарушению межремонтных сроков и несоблюдению нормативов содержания, пока оказывает ограниченное влияние на показатели транспортной доступности по причине относительно низкой интенсивности автомобильного движения по дорогам области. Однако динамика экономического развития региона и повышения уровня доходов граждан позволяет прогнозировать существенное увеличение интенсивности автомобильного движения.

1.7. Очевидно, что расходы на дорожную деятельность не могут быть увеличены в 5 и более раз по сравнению с текущим объемом, а именно такой уровень расходов необходим для нормального функционирования дорожного хозяйства при существующей системе управления дорожной деятельностью, т. е. имеет место запланированная недостаточность финансирования дорожной деятельности.

1.8. Механизмом практического решения вышеуказанных проблем является программно-целевое выделение финансовых средств на реализацию конкретных мероприятий в рамках данной ВЦП.

1.9. Основными направлениями решения вышеперечисленных проблем являются:

- создание и развитие единой информационно – коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области;

- введение новой классификации автомобильных дорог на территории Тверской области;

- разработка и утверждение региональных стандартов в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства;

- переход к нормативному содержанию части автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

- переход в сфере общественного транспорта на систему государственного заказа;

- обеспечение круглогодичной транспортной доступности населенных пунктов области с числом постоянных жителей более 50 человек;

- содействие развитию малой авиации.

1.10. В рамках настоящей ВЦП выполняются мероприятие долгосрочной целевой программы Тверской области:

- «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 – 2017 года», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 (в редакции постановления Правительства Тверской области от 01.01.2001 ).

1.11. ВЦП направлена на реализацию полномочий Тверской области как субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом -фз (ред. от 01.01.2001) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и содействует экономическому развитию Тверской области и повышению благосостояния населения за счет обеспечения качественными услугами транспорта.

II. Стратегические цели и тактические задачи ВЦП

2.1. Стратегическая цель 1 "Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области" (далее – стратегическая цель 1) достигается посредством выполнения:

- тактической задачи 1.1 "Развитие дорожного хозяйства Тверской области";

- тактической задачи 1.2 "Создание условий для развития авиации в Тверской области";

- тактической задачи 1.3 "Обеспечение доступности и качества транспортных услуг";

- тактической задачи 1.4 "Создание условий для повышения энергетической эффективности на транспорте".

2.2. Достижение стратегической цели 1 оценивается с помощью показателя "Степень достижения стратегической цели 1 в отчетном периоде", который определяется из соотношения

,

где - показатель выполнения i - й тактической задачи стратегической цели 1 в m-м году, доля;

- степень влияния i-й тактической задачи на достижение стратегической цели 1, процент;

i - текущий номер тактической задачи i=1, 2, 3, (для тактической задачи 1.1 - i=1, для тактической задачи 1.2- i=2);

j - номер отчетного периода, для 2012 г. - j=1, для 2013 г. - j=2, для 2014 г. - j=3;

m - текущий номер года, для 2012 г. - m =1, для 2013 г. - m =2, для 2014 г. - m =3.

2.3. Подходящим по смыслу к стратегической цели 1 показателем, утвержденным Указом Президента Российской Федерации , является доля протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

2.4. В качестве индикаторов достижения стратегической цели 1 определены:

- доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;

- доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения;

- доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети;

- доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий.

2.5. Значения показателя и индикаторов стратегической цели 1 по годам реализации ВЦП представлены в приложении к настоящей ВЦП.

2.6. Значение показателя эффективности стратегической цели 1 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения

,

где - степень достижения стратегической цели 1 в j-м отчетном периоде, доля;

- степень достижения стратегической цели 1 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;

- количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на достижение стратегической цели 1, тыс. рублей;

j – текущий номер отчетного периода, j=2,3,4.

2.7. Значения показателя эффективности стратегической цели по годам реализации ВЦП представлены в приложении настоящей ВЦП.

2.8. Тактическая задача 1.1 "Развитие дорожного хозяйства Тверской области" (далее - тактическая задача 1.1) выполняется посредством реализации:

- мероприятия 1.1.1 "Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог";

- мероприятия 1.1.2 "Содержание автомобильных дорог и сооружений на них";

- мероприятия 1.1.3 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них";

- мероприятия 1.1.4 "Развитие материально-технической базы дорожного хозяйства".

2.9. Выполнение тактической задачи 1.1 оценивается с помощью показателя "Степень выполнения тактической задачи 1.1 в отчетном периоде", который определяется из соотношения

,

где - достигнутый показатель i –го мероприятия тактической задачи 1.1 в m-м году, доля;

- степень влияния i - го мероприятия на выполнение тактической задачи 1.1, процент;

i - текущий номер мероприятия тактической задачи 1.1, i=1, …,;

- количество мероприятий тактической задачи 1.1;

j - номер отчетного периода, для 2012 г. - j=1, для 2013 г. - j=2, для 2014 г. - j=3;

m - текущий номер года, для 2012 г. - m =1, для 2013 г. - m =2, для 2014 г. - m =3.

2.10. Подходящим по смыслу к тактической задаче 1.1 показателем, утвержденным Указом Президента Российской Федерации , является удовлетворенность населения деятельностью Министерства транспорта Тверской области в сфере дорожного хозяйства.

2.11. В качестве индикаторов тактической задачи 1.1 определены:

- удовлетворенность населения деятельностью Министерства транспорта Тверской области в сфере дорожного хозяйства;

- общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

2.12. Значения индикатора удовлетворенности тактической задачи 1.1 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения

где - удовлетворенность выполнения тактической задачи 1.1 в j-м отчетном периоде, процент опрошенного населения;

- число удовлетворенных респондентов деятельностью Министерства транспорта Тверской области в сфере дорожного хозяйства тактической задачи 1.1 в j-м отчетном периоде, процент опрошенного населения;

- общее число опрошенных респондентов, выступающих в роли опрашиваемых тактической задачи 1.1 в j-м отчетном периоде, процент опрошенного населения;

2.13. Значение показателя эффективности тактической задачи 1.1 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения

,

где - степень выполнения тактической задачи 1.1 в j-м отчетном периоде, доля;

- степень выполнения тактической задачи 1.1 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;

- количество финансовых средств, израсходованных в j-ом отчетном периоде на выполнение тактической задачи 1.1, тыс. рублей;

j – текущий номер отчетного периода, j=2,3,4.

2.14. Значения показателя эффективности тактической задачи 1.1 по годам реализации ВЦП представлены в приложении к настоящей ВЦП.

2.15. Тактическая задача 1.2 "Создание условий для развития авиации в Тверской области" (далее - тактическая задача 1.2) выполняется посредством реализации:

- мероприятия 1.2.1 "Совершенствование аэронавигационного обслуживания малой авиации";

- мероприятия 1.2.2 "Сооружение и регистрация вертолетных посадочных площадок";

- мероприятия 1.2.3 "Создание и поддержка информационного раздела малой авиации на сайте областного исполнительного органа государственной власти Тверской области в сфере транспорта и дорожной деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- мероприятия 1.2.4 "Предоставление субсидий на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) в области осуществления молодежной политики и патриотического воспитания в части профессиональной ориентации молодого поколения по специальности "Летная эксплуатация воздушных судов";

- мероприятия 1.2.5 "Проведение семинаров и конференций по вопросам развития малой авиации в Тверской области".

2.16. Выполнение тактической задачи 1.2 оценивается с помощью показателя "Степень выполнения тактической задачи 1.2 в отчетном периоде", который определяется из соотношения

,

где - достигнутый показатель i-го мероприятия тактической задачи 1.2 в m-м году, доля;

- степень влияния i - го мероприятия на выполнение тактической задачи 1.2, процент;

i - текущий номер мероприятия тактической задачи 1.2, i=1, …, ;

- количество мероприятий тактической задачи 1.2;

j - номер отчетного периода, для 2012 г. - j=1, для 2013 г. - j=2, для 2014 г. - j=3;

m - текущий номер года, для 2012 г. - m =1, для 2013 г. - m =2, для 2014 г. - m =3.

2.17. Подходящим по смыслу к тактической задаче 1.2 показателем, утвержденным Указом Президента Российской Федерации , является удовлетворенность населения деятельностью Министерства транспорта Тверской области в сфере транспорта.

2.18. В качестве индикатора тактической задачи 1.2 определены:

- количество авиационных происшествий на 1 млрд обслуженных полетов в воздушном пространстве над территорией Тверской области (индикатор тактической задачи 1.2 в j-м отчетном периоде рассчитывается как авиационное происшествие на 1 млрд обслуженных полетов);

- количество организаций в сфере воздушного транспорта зарегистрированных на территории Тверской области (индикатор тактической задачи 1.2 в j-м отчетном периоде определяется количеством организаций расположенных на территории Тверской области);

- количество воздушных судов зарегистрированных в Тверской области (индикатор тактической задачи 1.2 в j-м отчетном периоде определяется количеством воздушных судов зарегистрированных в Тверской области);

2.19. Значение показателя эффективности тактической задачи 1.2 "Развитие материально технической базы дорожного хозяйства" в j-м отчетном периоде определяется из соотношения

,

где - степень выполнения тактической задачи 1.2 в j-м отчетном периоде, доля;

- степень выполнения тактической задачи 1.2 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;

- финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение тактической задачи 1.2, тыс. рублей;

j – текущий номер отчетного периода, j=2,3,4.

2.20. Значения показателя эффективности тактической задачи 1.2 по годам реализации ВЦП представлены в приложении к настоящей ВЦП.

2.21. Тактическая задача 1.3 "Обеспечение доступности и качества транспортных услуг" (далее - тактическая задача 1.3) выполняется посредством реализации:

- мероприятия 1.3.1 "Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники";

- мероприятия 1.3.2 "Поддержка железнодорожного транспорта";

- мероприятия 1.3.3 "Поддержка автомобильного транспорта";

- мероприятия 1.3.4 "Поддержка внутреннего водного транспорта";

- мероприятия 1.3.5 "Информационно-пропагандистское сопровождение, проводимых преобразований в транспортной системе";

- мероприятия 1.3.6 "Мониторинг общественного мнения по качеству предоставленных услуг в транспортной системе".

2.22. Выполнение тактической задачи 1.3 оценивается с помощью показателя "Степень выполнения тактической задачи 1.3 в отчетном периоде", который определяется из соотношения

,

где - достигнутый показатель i-го мероприятия тактической задачи 1.3 в m-м году, доля;

- степень влияния i - го мероприятия на выполнение тактической задачи 1.3, процент;

i - текущий номер мероприятия тактической задачи 1.2, i=1, …, ;

- количество мероприятий тактической задачи 1.3;

j - номер отчетного периода, для 2012 г. - j=1, для 2013 г. - j=2, для 2014 г. - j=3;

m - текущий номер года, для 2012 г. - m =1, для 2013 г. - m =2, для 2014 г. - m =3.

2.23. Подходящим по смыслу к тактической задаче 1.3 показателем, утвержденным Указом Президента Российской Федерации , является удовлетворенность населения деятельностью Министерства транспорта Тверской области в сфере транспорта.

2.24. В качестве индикатора тактической задачи 1.3 определены:

- удовлетворенность населения деятельностью Министерства транспорта Тверской области в сфере транспорта;

- общее количество перевезенных пассажиров.

2.25. Значения индикатора удовлетворенности тактической задачи 1.3 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения

где - удовлетворенность выполнения тактической задачи 1.3 в j-м отчетном периоде, процент опрошенного населения;

- число удовлетворенных респондентов деятельностью Министерства транспорта Тверской области в сфере транспорта тактической задачи 1.3 в j-м отчетном периоде, процент опрошенного населения;

- общее число опрошенных респондентов, выступающих в роли опрашиваемых тактической задачи 1.3 в j-м отчетном периоде, процент опрошенного населения;