Наименование показателя | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | Всего: | Отчетный год | Текущий год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||||
операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | ,95 | |||||||||||||||
Поступления, всего: | ,00 | 121 622 100,00 | 129 ,00 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
Субсидии на выполнении государственного задания | 07 | 03 | 4259900 | 611 | 241 | 96 ,00 | 119 ,00 | 126 ,00 | ||||||||
Субсидии на выполнение государственного задания | 07 | 03 | 4259900 | 612 | 241 | 15 ,00 | ||||||||||
Субсидии на иные цели | 07 | 03 | 4259900 | 612 | 241 | ,00 | ||||||||||
Субсидии на выполнение государственного задания | 07 | 09 | 5225604 | 611 | 241 | ,00 | ||||||||||
Бюджетные инвестиции | ||||||||||||||||
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
Услуга № 1 | ||||||||||||||||
Услуга № 2 | ||||||||||||||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | 07 | 03 | 4259900 | 611 | 2 ,00 | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | |||||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | ||||||||||||||||
Выплаты, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 115 ,95 |
| 121 ,00 |
| 129 ,00 |
|
в том числе: | ||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 07 | 03 | 4259900 | 611 | 210 | 71 ,00 | 77 232 800,00 | 83 ,00 | ||||||||
из них: | ||||||||||||||||
Заработная плата | 07 | 03 | 4259900 | 611 | 211 | 54 ,00 | 58 415 200,00 | 62 398 300,00 | ||||||||
Прочие выплаты | 07 | 03 | 4259900 | 611 | 212 | 1 660 200,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | ||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 03 | 4259900 | 611 | 213 | 15 806 700,00 | 17 ,00 | 19 ,00 | ||||||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 24 036 800,00 | 26 ,00 | 27 ,00 | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||
Услуги связи | 07 | 03 | 4259900 | 611 | 221 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||||||
Транспортные услуги | 07 | 03 | 4259900 | 611 | 222 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||||||
Коммунальные услуги | 07 | 03 | 4259900 | 611 | 223 | 3 ,00 | 3 ,00 | 3 ,00 | ||||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 07 | 03 | 4259900 | 611 | 224 | |||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 07 | 03 | 4259900 | 611 | 225 | 3 ,00 | 3 ,00 | 3 ,00 | ||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 07 | 09 | 5225602 | 612 | 225 | |||||||||||
Прочие работы, услуги | 07 | 03 | 4259900 | 611 | 226 | 16 ,00 | 19 00 | 1 9,00 | ||||||||
Прочие работы, услуги | 07 | 09 | 5225604 | 611 | 226 | ,00 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 07 | 09 | 5225604 | 611 | 226 | |||||||||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | ||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | ||||||||||||||||
Социальное обеспечение, всего | 07 | 03 | 4259900 | 612 | 260 | 5 ,00 | 4 ,00 | 4 695 800,00 | ||||||||
из них: | ||||||||||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 07 | 03 | 4259900 | 612 | 262 | 5 064 500,00 | 4 ,00 | 4 ,00 | ||||||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | ||||||||||||||||
Прочие расходы | 07 | 03 | 4259900 | 611 | 290 | ,36 | ,00 | ,00 | ||||||||
Прочие расходы | 07 | 03 | 4259900 | 612 | 290 | 10 ,00 | 10 ,00 | 11 ,00 | ||||||||
Прочие расходы | ||||||||||||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 3 ,59 | 1 ,00 | 1,00 | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 07 | 03 | 4259900 | 611 | 310 | ,16 | ,00 | ,00 | ||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 07 | 03 | 4259900 | 612 | 310 | 200 000,00 | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 07 | 09 | 5225604 | 611 | 310 | ,43 | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 07 | 09 | 5225602 | 612 | 310 | |||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 07 | 03 | 4259900 | 611 | 340 | 2 306 800,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | ||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | ||||||||||||||||
Поступление финансовых активов, всего | ||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | ||||||||||||||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | ||||||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||||
Объем публичных обязательств, всего |
Главный бухгалтер учреждения (подразделения | подпись |
| |||||||
(уполномоченное лицо) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
Заместитель руководителя учреждения (подразделения) по финансовым вопросам (при наличии) | Исполнитель | подпись |
| ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
" 31" декабря 2012 г. |
| ||||||||
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
