УТВЕРЖДЕН
приказом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 8
от 01.01.01 № 73

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и на плановый

период годов

"21" августа 2013 г.

Форма по КФД
Дата

Наименование учреждения по ОКПО

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8

ИНН//
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Воронеж, Московский проспект, 16

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

создание индивидуальной образовательной траектории развития каждому ребенку на основе личностно-ориентированного, дифференцированного и индивидуального подходов;

- адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

Коды

21.08.2013

383

1


- создание особых условий для профильного (углубленного) изучения отдельных предметов;

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, бережного отношения к окружающей природе.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным предметам;

оказание платных дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), предусмотренных статьей 45 Закона Российской Федерации «Об образовании»;

1.3 Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

- доходы от сдачи помещения в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении.

И. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

4 ,92

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

12 ,92

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

12 ,92

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

-

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

-

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

2 ,83

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

6 ,68

в том числе:

2


Наименование показателя

Сумма

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

5 ,79

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

,67

И. Финансовые активы, всего

-

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа

59 631,46

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского, всего

41 594,62

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

III. Обязательства, всего

-

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

-

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего

-

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2013 год

Наименование показателя

Код по бюджетной классификац ии операции сектора государствен ного управления

Всего

В том числе:

Операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансово­бюджетной политики

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях

1

2

3

4

5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

5 554,22

5 554,22

-

Поступления, всего

X

33 ,33

33 ,33

-

в том числе:

3


1

2

3

4

5

Субсидии на выполнение муниципального задания

X

27 ,00

27 ,00

-

Целевые субсидии

X

5 ,33

5 ,33

-

в том числе:

Противопожарные

мероприятия

X

,00

,00

-

Капитальный ремонт

X

,00

,00

-

Организация питания школьников

X

3 ,00

3 ,00

-

Приобретение основных средств

X

,00

,00

Реализация программы "Школьное молоко"

X

,00

,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

X

,00

,00

Реализация

муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа город Воронеж на годы»в2013г

X

3 675,00

3 675,00

Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией в рамках долгосрочной областной целевой программы "Развитие образования Воронежской области на годы" на 2013г

X

,00

,00

Организация трудовой занятости школьников в летний период 2013 года

X

14 044,93

14 044,93

4


1

2

3

4

5

Организация отдыха школьников в пришкольных оздоровительных лагерях и профильных лагерях дневного пребывания городского округа город Воронеж в летний период 2013г

X

88 670,40

88 670,40

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

X

,00

,00

-

в том числе:

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении

X

57 000,00

57 000,00

-

Прочие неналоговые доходы (добровольные пожертвования, целевые средства, родительская плата)

X

,00

,00

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

5 554,22

5 554,22

-

Выплаты, всего

900

33 ,33

33 ,33

-

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты пс оплате труда, всего

210

24 ,00

24 ,00

-

из них:

Заработная плата

211

19 ,00

19 ,00

-

Прочие выплаты

212

75 800,00

75 800,00

-

Начисления на выплаты по оплате труда

213

5 ,00

5 ,00

-

Оплата работ, услуг, всего

220

6 ,40

6 ,40

-

из них:

Услуги связи

221

48 000,00

48 000,00

-

Коммунальные услуги

223

1 ,00

1 ,00

-

5


1

2

3

4

5

Работы, услуги по содержанию имущества

225

,00

,00

-

Прочие работы, услуги

226

3 ,40

3 ,40

-

Прочие расходы

290

92 044,93

92 044,93

-

Поступление нефинансовых активов, всего

300

1 ,00

1 ,00

-

из них:

Увеличение стоимости основных средств

310

1 ,00

1 ,00

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

,00

,00

-

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

X

-

-

-

3.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год

Наименование показателя

Код по бюджетной классификац ии операции сектора государствен ного управления

В том числе:

Всего

Операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансово­бюджетной

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях

1

2

3

4

5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

5 554,22

5 554,22

-

Поступления, всего

X

35 ,00

35 ,00

-

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания

X

30 ,00

30 ,00

-

Целевые субсидии

X

4 ,00

4 ,00

-

в том числе:

Противопожарные

мероприятия

X

36 000,00

36 000,00

-

Капитальный ремонт

X

,00

,00

-

Организация питания школьников

X

3 ,00

3 ,00

-

6


1

2

3

4

5

Приобретение учебной и методической литературы

X

39 000,00

39 000,00

-

Приобретение основных средств

X

,00

,00

-

Реализация программы "Школьное молоко"

X

,00

,00

-

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

X

,00

,00

-

в том числе:

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении

X

57 000,00

57 000,00

-

Прочие неналоговые доходы (добровольные пожертвования, целевые средства, родительская плата)

X

,00

,00

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

5 554,22

5 554,22

-

Выплаты, всего

900

35 ,00

35 ,00

-

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

26 ,00

26 ,00

-

из них:

Заработная плата

211

20 ,00

20 ,00

-

Прочие выплаты

212

76 000,00

76 000,00

-

Начисления на выплаты по оплате труда

213

6 ,00

6 ,00

-

Оплата работ, услуг, всего

220

6 ,00

6 ,00

-

из них:

Услуги связи

221

49 000,00

49 000,00

-

Коммунальные услуги

223

1 947 000,00

1 947 000,00

-

г


1

2

3

4

5

Работы, услуги по содержанию имущества

225

1 ,00

1 ,00

-

Прочие работы, услуги

226

3 ,00

3 ,00

-

Прочие расходы

290

,00

,00

-

Поступление нефинансовых активов, всего

300

1 ,00

1 ,00

-

из них:

Увеличение стоимости основных средств

310

1 ,00

1 ,00

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

,00

,00

-

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

X

-

-

-

3.3 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год

Наименование показателя

Код по бюджетной классификац ии операции сектора государствен ного управления

В том числе:

Всего

Операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансово­бюджетной политики

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях

1

2

3

4

5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

5 554,22

5 554,22

-

Поступления, всего

X

38 ,00

38 ,00

-

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания

X

33 ,00

33 ,00

-

Целевые субсидии

X

4 ,00

4 ,00

-

в том числе:

Противопожарные

мероприятия

X

36 000,00

36 000,00

-

Капитальный ремонт

X

,00

,00

-

8


1

2

3

4

5

Организация питания школьников

X

3 ,00

3 ,00

-

Приобретение учебной и методической литературы

X

39 000,00

39 000,00

-

Приобретение основных средств

X

,00

,00

-

Реализация программы "Школьное молоко"

X

,00

,00

-

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

X

,00

,00

-

в том числе:

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении

X

57 000,00

57 000,00

-

Прочие неналоговые доходы (добровольные пожертвования, целевые средства, родительская плата)

X

,00

,00

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

5 554,22

5 554,22

-

Выплаты, всего

900

38 ,00

38 ,00

-

в том числе:

9


1

2

3

4

5

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

29 ,00

29 ,00

-

из них:

Заработная плата

211

22 ,00

22 ,00

-

Прочие выплаты

212

76 000,00

76 000,00

-

Начисления на выплаты по оплате труда

213

6 ,00

6 ,00

-

Оплата работ, услуг, всего

220

7 ,00

7 ,00

-

из них:

Услуги связи

221

49 000,00

49 000,00

-

Коммунальные услуги

223

2 ,00

2 ,00

-

Работы, услуги по содержанию имущества

225

1 ,00

1 ,00

-

Прочие работы, услуги

226

3 ,00

3 ,00

-

Прочие расходы

290

,00

,00

-

Поступление нефинансовых активов, всего

300

2 ,00

2 ,00

-

из них:

Увеличение стоимости основных средств

310

1 ,00

1 ,00

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

,00

,00

-

Справочно:

10


1

2

3

4

5

Объем публичных обязательств, всего

X

-

-

-

Руководитель
учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
учреждения

Исполнитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

’21" августа 2013 г.

ч

Отметка о согласовании
Руководитель управления образования
администрации городского округа

город Воронеж



11