к постановлению мэрии города
от №
7. Механизм реализации Программы и перечень планируемых мероприятий. Сроки и этапы реализации Программы.
№ п/п | Показатель Программы с нарастающим итогом | Мероприятие Программы | Источник финансирования | Исполнитель мероприятия | Финансирование на весь период реализации Программы, тыс. руб. | Обоснование необходимых ресурсов | Планируемый эффект реализации Программы (социальная и экономическая эффективность) | |||||
Наименование | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||
1. Раздел «Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце» | ||||||||||||
1.1 | Организация открытых и закрытых универсальных спортивных площадок (хоккейные площадки): Открытые хоккейные площадки Крытые хоккейные площадки | 15 3 | 14 3 | 15 3 | Эксплуатация открытых хоккейных площадок города | Городской бюджет | МАУ «Физкультура и спорт» | - | - | 350,0 | Изготовление, монтаж и демонтаж стационарных хоккейных площадок | Организация открытых хоккейных площадок, за каждой закреплены тренеры - преподаватели по детскому хоккею. Организация крытых хоккейных площадок на базе «МАУ «Ледовый дворец» для проведения соревнований среди детей и подростков, молодежи |
МАУ «Физкультура и спорт» | - | - | 57,0 | Мягкий инвентарь и обмундирование | ||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» | - | - | 7,0 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 4» | - | - | 7,0 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 11» | - | - | 7,0 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ «Аист» | - | - | 7,0 | |||||||||
МАУ «Физкультура и спорт» | - | - | 75,0 | Снегоуборочный комбайн (откидыватель) | ||||||||
МАУ «Физкультура и спорт» | 2,0 | 2,0 | 5,8 | Горюче-смазочные материалы для комбайна, трактора и снегоуборочных машин | ||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» | - | 1,0 | 0,8 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 4» | - | - | 0,8 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 11» | - | - | 0,8 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ «Аист» | - | - | 0,8 | |||||||||
МАУ «Физкультура и спорт» | 5,0 | 5,0 | 34,0 | Запчасти, техобслуживание комбайна, трактора и снегоуборочных машин | ||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» | - | - | 4,0 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 4» | - | - | 4,0 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 11» | - | - | 4,0 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ «Аист» | - | - | 4,0 | |||||||||
МАУ «Физкультура и спорт» | - | - | 170,0 | Хозяйственный инвентарь | ||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» | - | - | 20,0 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 4» | - | - | 20,0 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 11» | - | - | 20,0 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ «Аист» | - | - | 20,0 | |||||||||
МАУ «Физкультура и спорт | 45,0 | 25,0 | 50,0 | Транспортные услуги спецтехники | ||||||||
МАУ «Физкультура и спорт» | 30,0 | 30,0 | 35,0 | Коммунальные услуги | ||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» | 3,0 | 3,0 | 4,0 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 4» | 3,0 | - | 4,0 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 11» | 3,0 | 3,0 | 4,0 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ «Аист» | 3,0 | 1,5 | 4,0 | |||||||||
Содержание и ремонт открытых хоккейных площадок города | Городской бюджет | МАУ «Физкультура и спорт» | 137,0 | 200,3 | 340,0 | Текущий ремонт хоккейных площадок | ||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» | 20,0 | 20,0 | 40,0 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 4» | 20,0 | 20,0 | 40,0 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 11» | - | - | 40,0 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ «Аист» | 20,0 | 20,0 | 40,0 | |||||||||
МАУ «Физкультура и спорт» | - | - | 11,0 | Установка электро-, водосчетчиков | ||||||||
МАУ «Физкультура и спорт» | - | - | 60,0 | Сборка, установка, разборка хоккейных коробок | ||||||||
МАУ «Физкультура и спорт» | 788,6 | 767,4 | 938,75 | Внештатные рабочие по обслуживанию хоккейных площадок | ||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» | 53,8 | - | - | Внештатные рабочие по обслуживанию хоккейных площадок | ||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» | 21,3 | 73,2 | 112,65 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 4» | 75,1 | 73,2 | 112,65 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 11» | 75,1 | 73,2 | 75,1 | |||||||||
МБОУ ДОД «ДЮСШ «Аист» | 75,1 | 73,2 | 112,65 | |||||||||
ИТОГО: | 1380,0 | 1391,0 | 2842,8 | |||||||||
1.2 | Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом (чел.). Организация детских дворовых команд по игровым видам спорта (дворовые команды по хоккею с шайбой) | 336 21 | 320 20 | 352 22 | Подбор тренерских кадров | Городской бюджет | МАУ «Физкультура и спорт» | 815,0 | 828,8 | 1622,2 | Внештатные тренеры по хоккею | Укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения; развитие досуговой деятельности детей и подростков; подготовка, отбор спортивного резерва; увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом |
Приобретение хоккейной экипировки и спортивного инвентаря | Городской бюджет | МАУ «Физкультура и спорт» | 386,3 | 387,6 | 460,0 | Хоккейная экипировка | ||||||
- | - | 108,0 | Спортивный инвентарь | |||||||||
Организация тренировочного процесса и проведение первенства города по хоккею c шайбой среди детских дворовых команд «Золотая шайба» | Городской бюджет | МАУ «Физкультура и спорт» | 27,5 | 27,5 | 20,0 | Организация судейства | ||||||
- | - | 30,0 | Техническое обеспечение | |||||||||
32,2 | 20,2 | 33,0 | Медицинское обслуживание соревнований | |||||||||
30,0 | 30,0 | 40,0 | Услуги раздевалки | |||||||||
29,0 | 29,0 | 31,0 | Тренировочные мероприятия перед областными соревнованиями | |||||||||
19,0 | 19,0 | 20,0 | Награждение участников турнира | |||||||||
160,0 | 160,0 | 170,0 | Транспортные услуги (заказ автобуса для перевозки спортсменов) | |||||||||
- | - | 8,0 | Услуги по изготовлению фотографий | |||||||||
- | - | 22,0 | Услуги по страхованию участников соревнований | |||||||||
ИТОГО: | 1499,0 | 1502,1 | 2564,2 | |||||||||
1.3 | Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, чел. (в детских командах по хоккею САНО «ХК «Северсталь») | 600 | 600 | 600 | Материальное обеспечение тренировочного процесса юношеских команд по хоккею с шайбой города | Средства спортивной | Спортивная некоммерческая организация | - | - | - | Социальные и стимулирующие выплаты работникам, игрокам, тренерам; аренда спортивных сооружений; тренировочная работа; инвентарь, спортивная форма, средства восстановления | Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся спортом большего количества детей и подростков; создание условий для самореализации детей и подростков |
1.4 | Организация любительских команд по игровым видам спорта (любительские команды по хоккею с шайбой) для участия в Первенстве города по хоккею с шайбой среди любительских команд (чел./команд) | - | 700 / 30 | 700 / 30 | Организация тренировочного процесса и проведение соревнований | Городской бюджет, субсидии некоммерческой организации, внебюджетные средства | Некоммерческая организация | - | 300,0 | 300,0 | Организация судейства, награждение участников соревнований, аренда спортивных сооружений; тренировочная работа | Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся спортом большего количества молодежи; создание условий для самореализации |
ИТОГО по разделу «Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце»: | 2879,0 | 3193,1 | 5707,0 | |||||||||
2. Раздел «Развитие футбола в городе Череповце» | ||||||||||||
2.1 | Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом (чел.). Организация детских дворовых команд по игровым видам спорта (дворовые команды по футболу) | 375 25 | 375 25 | 600 40 | Подбор тренерских кадров | Городской бюджет | МБОУ ДОД «ДЮСШ «Аист» | 700,0 | 700,0 | 3875,2 | Внештатные тренеры по футболу | Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом; развитие досуговой деятельности детей и подростков |
Приобретение спортивной экипировки и инвентаря | 60,0 | 60,0 | 130,0 | Мячи футбольные | ||||||||
40,0 | 40,0 | 245,0 | Форма футбольная | |||||||||
Организация тренировочного процесса и проведение соревнований по футболу среди детских дворовых команд «Кожаный мяч» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Тренировочная работа: организация судейства, командировочные расходы, награждение участников турнира, медицинское обслуживание соревнований, услуги по изготовлению фотографий, проведение тренировочного сбора | ||||||||
ИТОГО: | 900,0 | 900,0 | 4350,2 | |||||||||
2.2 | Занятие призовых мест в первенстве МФФ «Золотое кольцо» среди любительских клубов по футболу | Занятие призовых мест | Занятие призовых мест | Занятие призовых мест | Материальное обеспечение участия в первенстве МФФ «Золотое кольцо» среди любительских клубов по футболу (до 17 лет) | Городской бюджет, внебюджетные средства | МБОУ ДОД «ДЮСШ «Аист» | 1700,0 | 2700,0 | 3400,0 | Взнос на участие в соревнованиях, питание, проживание, оплата судейства, инспектирования, транспортные расходы, приобретение инвентаря и формы, зарплата внештатных сотрудников с начислениями, аренда спортивных сооружений; тренировочная работа, средства восстановления | Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся спортом большего количества детей и подростков; создание условий для самореализации детей и подростков |
Закрепление в турнирах и первенствах Детской футбольной лиги, занятие призовых мест | Закрепление в турнирах и первенствах | Занятие призовых мест | Занятие призовых мест | Материальное обеспечение участия в турнирах и первенствах Детской футбольной Лиги среди детских команд (до 14 лет) | Городской бюджет | МБОУ ДОД «ДЮСШ «Аист» | 100,0 | 100,0 | 350,0 | |||
ИТОГО: | 1800,0 | 2800,0 | 3750,0 | |||||||||
ИТОГО по разделу «Развитие футбола в городе Череповце»: | 2700,0 | 3700,0 | 8100,2 | |||||||||
3. Раздел «Развитие волейбола в городе Череповце» | ||||||||||||
Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом (чел.). Организация детских дворовых и школьных команд по игровым видам спорта (команды по волейболу) | 84 6 | 84 6 | 168 12 | Подбор тренерских кадров | Городской бюджет | МБОУ ДОД «СДЮСШОР по волейболу» | 270,0 | 270,0 | 1013,9 | Внештатные тренеры по волейболу | Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом; развитие досуговой деятельности детей и подростков | |
Приобретение спортивной экипировки и инвентаря | 30,0 | 30,0 | 100,0 | Мячи волейбольные | ||||||||
Организация тренировочного процесса и проведение соревнований по волейболу среди детских команд | - | 31,2 | 35,0 | Тренировочная работа | ||||||||
ИТОГО по разделу «Развитие волейбола в городе Череповце»: | 300,0 | 331,2 | 1148,9 | |||||||||
4. Раздел «Развитие баскетбола в городе Череповце» | ||||||||||||
4.1 | Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом (чел.). Организация детских дворовых и школьных команд по игровым видам спорта (команды по баскетболу) | 96 6 | 96 6 | 256 16 | Подбор тренерских кадров | Городской бюджет | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» | 281,2 | 343,2 | 1 081,4 | Внештатные тренеры по баскетболу | Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом; развитие досуговой деятельности детей и подростков, молодежи |
Приобретение спортивной экипировки и инвентаря | 30,0 | 30,0 | 108,0 | Мячи баскетбольные | ||||||||
Организация тренировочного процесса и проведение соревнований по баскетболу среди детских команд | - | - | 20,0 | Тренировочная работа | ||||||||
Организация школьных детских команд по игровым видам спорта (команды по баскетболу) для участия первенстве среди команд учащихся СОШ города «Кубок пятиклассника» (до 12 дет) (чел./команд) | - | 324/ 27 | 324/ 27 | Организация тренировочного процесса и проведение соревнований | Городской бюджет | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» | - | 130,0 | 100,0 | Организация судейства, медицинское обслуживание соревнований, награждение участников соревнований, приобретение инвентаря и формы | ||
Организация школьных детских команд по игровым видам спорта (команды по баскетболу) для участия в чемпионате школьной баскетбольной лиги «КЭС – Баскет» (чел./команд) | - | 552 / 46 | 552 / 46 | Организация тренировочного процесса и проведение соревнований | Городской бюджет | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» | - | 270,0 | 300,0 | Организация судейства, медицинское обслуживание соревнований, награждение участников соревнований, приобретение инвентаря и формы | ||
Организация школьных и любительских детских команд по игровым видам спорта (команды по баскетболу) для участия в чемпионате города по уличному баскетболу «Оранжевое настроение» (чел./команд) | - | 152 / 38 | 152 / 38 | Организация тренировочного процесса и проведение соревнований | Городской бюджет | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» | - | 100,0 | 100,0 | Организация судейства, медицинское обслуживание соревнований, награждение участников соревнований, приобретение инвентаря и формы | ||
ИТОГО: | 311,2 | 873,2 | 1709,4 | |||||||||
4.2 | Занятие мест не ниже 10 в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги среди любительских клубов по баскетболу | Занятие места не ниже 18 | Занятие места не ниже 15 | Занятие места не ниже 10 | Материальное обеспечение участия в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги среди любительских клубов по баскетболу | Городской бюджет, внебюджетные средства | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» | 596,3 | 300,5 | 1971,1 | Взнос на участие в соревнованиях, за паспортизацию игроков, сопровождающих лиц и тренеров, командировочные расходы, питание, проживание, оплата судейства, инспектирования, транспортные расходы, приобретение инвентаря и формы, зарплата внештатных сотрудников с начислениями, аренда спортивных сооружений; тренировочная работа, средства восстановления | Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся спортом большего количества детей и подростков; создание условий для самореализации детей и подростков |
Занятие призовых мест в чемпионате школьной баскетбольной лиги | Занятие места не ниже 6 | Занятие места не ниже 4 | Занятие призовых мест | Материальное обеспечение участия в чемпионате школьной баскетбольной лиги | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» | 266,2 | - | 450,0 | ||||
Закрепление в чемпионате по уличному баскетболу среди любительских команд, занятие призовых мест | Закрепление в чемпионате | Занятие призовых мест | Занятие призовых мест | Материальное обеспечение участия в чемпионате по уличному баскетболу среди любительских команд | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» | - | - | 555,6 | ||||
ИТОГО: | 862,5 | 300,5 | 2976,7 | |||||||||
ИТОГО по разделу «Развитие баскетбола в городе Череповце»: | 1173,7 | 1173,7 | 4686,1 | |||||||||
5. Раздел «Развитие индивидуальных видов спорта в городе Череповце» | ||||||||||||
Занятие призовых мест в чемпионатах Российской Федерации по индивидуальным видам спорта, участие во всероссийских и международных соревнованиях по индивидуальным и олимпийским видам спорта, закрепление в составе сборных команд СЗФО и России | Занятие призовых мест в чемпионатах Российской Федерации по индивидуальным видам спорта, участие во всероссийских и международных соревнованиях по индивидуальным и олимпийским видам спорта, закрепление в составе сборных команд СЗФО и России | Материальное обеспечение тренировочного и соревновательного процесса спортсменов по индивидуальным видам спорта города, организация соревнований | Городской бюджет, субсидии спортивной некоммерческой организации на поддержку и развитие индивидуальных видов спорта в городе Череповце | Спортивная некоммерческая организация | 5500,0 | 4150,0 | 4150,0 | Социальные и стимулирующие выплаты работникам, спортсменам, тренерам; аренда спортивных сооружений; тренировочная работа; инвентарь, спортивная форма, средства восстановления, оплата и организация судейства, награждение участников соревнований | Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся спортом большего количества детей и подростков; поддержка и развитие спортивных традиций в городе; создание условий для самореализации | |||
ИТОГО по разделу «Развитие индивидуальных видов спорта в городе Череповце»: | 5500,0 | 4150,0 | 4150,0 | |||||||||
6. Раздел «Спортивные секции по месту жительства» | ||||||||||||
Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом (чел). Организация спортивных секций по месту жительства. Организация открытых и закрытых универсальных спортивных площадок (школьные спортивные залы, школьные стадионы) | 768 33 31 5 | 811 35 31 5 | 864 37 31 5 | Комплектация инструкторских кадров | Городской бюджет | МАУ «Физкультура и спорт» | 1196,0 | 1227,8 | 2703,6 | Внештатные инструкторы по физкультуре и спорту | Организация секций по месту жительства с целью приобщения населения, особенно детей и подростков, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья; развитие досуговой деятельности детей и подростков | |
Приобретение спортивного инвентаря | - | 51,8 | 240,0 | Мячи | ||||||||
- | - | 15,0 | Сетка (волейбольная, футбольная) | |||||||||
- | 40,0 | 90,0 | Материалы для авиамодельного спорта | |||||||||
- | - | 8,0 | Инвентарь для секции шахмат | |||||||||
- | 15,0 | 30,0 | Инвентарь для секции карате | |||||||||
- | - | 50,0 | Инвентарь для секции бокса | |||||||||
ИТОГО по разделу «Спортивные секции по месту жительства»: | 1196,0 | 1334,6 | 3136,6 | |||||||||
7. Раздел «Дворовый стадион» | ||||||||||||
Организация открытых и закрытых универсальных спортивных площадок | 2 | 4 | 8 | Установка и содержание гимнастических комплексов | Городской бюджет | МАУ «Физкультура и спорт» | 100,0 | 200,0 | 400,0 | Изготовление и установка | Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом; укрепление общественного здоровья | |
50,0 | - | 25,0 | Текущий ремонт | |||||||||
- | - | 2 | Установка и содержание скейт-площадок | - | - | 400,0 | Изготовление и установка | |||||
- | - | 45,0 | Текущий ремонт | |||||||||
ИТОГО по разделу «Дворовый стадион»: | 150,0 | 200,0 | 870,0 | |||||||||
8. Раздел «Лыжный стадион» | ||||||||||||
Организация открытых и закрытых универсальных спортивных площадок (лыжные трассы) | 5 | 5 | 6 | Эксплуатация открытых лыжных трасс | Городской бюджет | МАУ «Физкультура и спорт» | - | - | 50,0 | Мягкий инвентарь и обмундирование | Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом; укрепление общественного здоровья | |
- | - | 170,0 | Снегоход «Буран» | |||||||||
29,7 | 29,9 | 138,0 | Горюче – смазочные материалы для снегохода, (только Шайма) | |||||||||
5,0 | 5,0 | 20,0 | Зачасти, техобслуживание снегохода | |||||||||
- | - | 25,0 | Хозяйственный инвентарь | |||||||||
- | - | 25,0 | Транспортные услуги спецтехники | |||||||||
- | 20,0 | 20,0 | Вывески, указатели, аншлаги | |||||||||
Содержание открытых лыжных трасс | Городской бюджет | МАУ «Физкультура и спорт» | 150,3 | 146,2 | 345,5 | Внештатные рабочие по обслуживанию лыжных трасс | ||||||
300,0 | 100,0 | 250,0 | Работы по благоустройству лыжных трасс | |||||||||
ИТОГО по разделу «Лыжный стадион»: | 485,0 | 301,1 | 1043,5 | |||||||||
ИТОГО по Программе: | 14383,7 | 14383,7 | 28842,3 | |||||||||
в т. ч. за счет средств городского бюджета | 14383,7 | 14383,7 | 28842,3 | |||||||||
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
