Миссия, целевые индикаторы Программы, их влияние на достижение городских стратегических целей и показателей

Приложение 1

к постановлению мэрии города

от №

4. Миссия, целевые индикаторы Программы,

их влияние на достижение городских стратегических целей и показателей

4.1. Целевые индикаторы Программы.

Таблица 1

Показатель Программы	Показатель стратегии развития города
1. Увеличение численности жителей города, прежде всего детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, на 4568 человека, в том числе: хоккеем по месту жительства – 1052 человека; хоккеем в САНО «ХК «Северсталь» – 600 человек; футболом по месту жительства – 600 человек; волейболом по месту жительства – 168 человек; баскетболом по месту жительства – 1284 человек; в секциях по месту жительства – 864 человека	П.5. Создание условий для гармоничного развития будущего поколения. П.5.1. Количество посещающих секции, кружки и пр. П.5.2. Доля организованной молодежи. П.4. Укрепление и сохранение общественного здоровья. П.4.1. Средняя продолжительность жизни. П.4.2. Заболеваемость
2. Организация 71 открытых и закрытых универсальных спортивных объектов, в том числе: открытые хоккейные площадки – 15 единиц; крытые хоккейные площадки – 3 единицы; уличные (гимнастические) силовые комплексы – 8; скейт-площадки – 2; лыжные трассы – 6 аквапарк с плавательным бассейном - 1	П.5. Создание условий для гармоничного развития будущего поколения. П.5.2. Доля организованной молодежи. П.4. Укрепление и сохранение общественного здоровья. П.4.1. Средняя продолжительность жизни. П.4.2. Заболеваемость
3. Организация 231 детской дворовой, школьной и любительской команды по игровым видам спорта, в том числе: по футболу – 40 команд; по хоккею – 52 команды; по волейболу – 12 команд; по баскетболу – 127 команд	П.5. Создание условий для гармоничного развития будущего поколения. П.5.1. Количество посещающих секции, кружки и пр. П.5.2. Доля организованной молодежи. П.4. Укрепление и сохранение общественного здоровья. П.4.1. Средняя продолжительность жизни. П.4.2. Заболеваемость
4. Организация 38 спортивных секций по месту жительства	П.5. Создание условий для гармоничного развития будущего поколения. П.5.1. Количество посещающих секции, кружки и пр. П.5.2. Доля организованной молодежи
5. Занятие призовых мест в первенстве МФФ «Золотое кольцо» среди любительских клубов по футболу	П.5. Создание условий для гармоничного развития будущего поколения. П.5.1. Количество посещающих секции, кружки и пр. П.5.2. Доля организованной молодежи. П.5.3. Оценка детьми и молодежью возможности самореализации в городе. В.5. Создание благоприятного имиджа города
6. Закрепление в турнирах и первенствах Детской футбольной лиги, занятие призовых мест	П.5. Создание условий для гармоничного развития будущего поколения. П.5.1. Количество посещающих секции, кружки и пр. П.5.2. Доля организованной молодежи. П.5.3. Оценка детьми и молодежью возможности самореализации в городе. В.5. Создание благоприятного имиджа города
7. Занятие мест не ниже 10 в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги среди любительских клубов по баскетболу	П.5. Создание условий для гармоничного развития будущего поколения. П.5.1. Количество посещающих секции, кружки и пр. П.5.2. Доля организованной молодежи. П.5.3. Оценка детьми и молодежью возможности самореализации в городе. В.5. Создание благоприятного имиджа города
8. Занятие призовых мест в чемпионате школьной баскетбольной лиги	П.5. Создание условий для гармоничного развития будущего поколения. П.5.1. Количество посещающих секции, кружки и пр. П.5.2. Доля организованной молодежи. П.5.3. Оценка детьми и молодежью возможности самореализации в городе. В.5. Создание благоприятного имиджа города
9. Закрепление в чемпионате по уличному баскетболу среди любительских команд, занятие призовых мест	П.5. Создание условий для гармоничного развития будущего поколения. П.5.1. Количество посещающих секции, кружки и пр. П.5.2. Доля организованной молодежи. П.5.3. Оценка детьми и молодежью возможности самореализации в городе. В.5. Создание благоприятного имиджа города
10. Занятие призовых мест в чемпионатах Российской Федерации по индивидуальным видам спорта, участие во всероссийских и международных соревнованиях по индивидуальным и олимпийским видам спорта, закрепление в составе сборных команд СЗФО и России	П.5. Создание условий для гармоничного развития будущего поколения. П.5.1. Количество посещающих секции, кружки и пр. П.5.2. Доля организованной молодежи. П.5.3. Оценка детьми и молодежью возможности самореализации в городе. В.5. Создание благоприятного имиджа города

Приложение 2

к постановлению мэрии города

от №

Целевое бюджетное финансирование Программы (тыс. руб.)

Таблица 3

Наименование раздела Программы	Финансирование, тыс. руб.
2012 год	2013 год	2014 год	Всего
«Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце»	2879,0	3193,1	5707,0	11779,1
«Развитие футбола в городе Череповце»	2700,0	3700,0	8100,2	14500,2
«Развитие волейбола в городе Череповце»	300,0	331,2	1148,9	1780,1
«Развитие баскетбола в городе Череповце»	1173,7	1173,7	4686,1	7033,5
«Развитие индивидуальных видов спорта в городе Череповце»	5500,0	4150,0	4150,0	13800,0
«Спортивные секции по месту жительства»	1196,0	1334,6	3136,6	5667,2
«Создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой»	635,0	6950,4	1913,5	9498,9
ИТОГО по Программе:	14383,7	20833,1	28842,3	64059,1

Приложение 3

к постановлению мэрии

от №

№ п/п	Показатели Программы	Мероприятие Программы	Источник финансирования	Исполнитель мероприятия	Финансирование на весь период реализации Программы, тыс. руб.	Обоснование необходимых ресурсов	Планируемый эффект реализации Программы (социальная и экономическая эффективность)
Наименование	2012 год	2013 год	2014 год	2012 год	2013 год	2014 год
6. Раздел «Спортивные секции по месту жительства»
6.1.	Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом (чел).	768	811	864	Комплектация инструкторских кадров	Городской бюджет	МАУ «Физкультура и спорт»	1196,0	1227,8	2703,6	Внештатные инструкторы по физкультуре и спорту	Организация секций по месту жительства с целью приобщения населения, особенно детей и подростков, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья; развитие досуговой деятельности детей и подростков
6.2.	Организация спортивных секций по месту жительства.	33	35	37	Приобретение спортивного инвентаря	-	51,8	240,0	Мячи
-	-	15,0	Приобретение сеток для волейбола, минифутбола, бадминтона, баскетбола
-	40,0	90,0	Материалы для авиамодельного спорта
-	-	8,0	Инвентарь для секции шахмат
-	15,0	30,0	Инвентарь для секции карате
-	-	50,0	Инвентарь для секции бокса
	ИТОГО по разделу «Спортивные секции по месту жительства»:	1196,0	1334,6	3136,6
Раздел 7. Создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой
7.1.	Организация открытых и закрытых универсальных спортивных объектов	2	2	4	Установка и содержание уличных гимнастических комплексов	Городской бюджет	МАУ «Физкультура и спорт»	100,0	200,0	400,0	Приобретение и установка	Увеличение численности жителей города регулярно занимающихся физкультурой и спортом; обеспечение сохздания условий для развития на территории города масового спорта и физической культуры
50,0	-	25,0	Текущий ремонт
-	-	2	Установка и содержание вело-, роллер-, скейт-площадок	-	-	400,0	Приобретение и установка
-	-	45,0	Текущий ремонт
5	5	6	Эксплуатация лыжных трасс и троп здоровья			-	-	50,0	Мягкий инвентарь и обмундирование
		-	-	170,0	Снегоход «Буран»
							29,7	29,9	138,0	Горюче – смазочные материалы для снегохода, (только Шайма)
							5,0	5,0	20,0	Зачасти, техобслуживание снегохода
							-	-	25,0	Хозяйственный инвентарь
								-	-	25,0	Транспортные услуги спецтехники
							-	20,0	20,0	Вывески, указатели, аншлаги
				Содержание лыжных трасс и троп здоровья			150,3	146,2	345,5	Внештатные рабочие по обслуживанию лыжных трасс
						300,0	100,0	250,0	Работы по благоустройству лыжных трасс
	-	1 (объект)	-	Развитие массового спорта и досуга населения города посредством услуг аквапарка	Городской бюджет, субсидии юридическому лицу	Комитет по физической культуре и спорту	-	6449,4	-	Расходы на развитие массового спорта, организацию досуга населения посредством услуг аквапарка	Содействие в функционировании объекта массового спорта и увеличении количества жителей города, занимающихся массовым спортом
	ИТОГО по разделу «Создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой»	635,0	6950,4	1913,5
	ИТОГО по Программе:	14383,7	20833,1	28842,3
	в т. ч. за счет средств городского бюджета	14383,7	20833,1	28842,3