СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра культуры Московской области

___________________

«____» ________________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК МО

«Театр драмы и комедии»

___________________

«____» ________________ 20___ г.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя:

Министерство культуры Московской области

Адрес фактического местонахождения автономного учреждения:

РФ., Московская область, г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д.65 а

I. Сведения о деятельности автономного учреждения.

Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Московский областной театр драмы и комедии», в дальнейшем именуемое «Автономное учреждение», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.01.2001 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения культуры Московской области «Ногинский драматический театр Московской области» и переименовано на основании постановления Правительства Московской области /17 «О создании государственного автономного учреждения культуры Московской области «Московский областной театр драмы и комедии» путем изменения типа». Устав автономного учреждения утвержден Распоряжением Министерства культуры Московской области от 24.05.2012г. № 140-р.

1.1. Цели деятельности автономного учреждения.

- Формирование и удовлетворение потребностей населения Московской области в сценическом искусстве.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- Сохранение и развитие театра драмы и комедии, как вида искусства и социального института, пропаганда достижений театрального искусства.

- Расширение возможностей для приобщения населения Московской области к искусству театра драмы и комедии.

- Развитие межрегионального и международного культурного сотрудничества в сфере театрального искусства.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения.

Для достижения целей, указанных в пункте 1.1. настоящего плана Автономное учреждение осуществляет основные виды деятельности:

- Создание и показ спектаклей, организация и проведение гастролей, выездных мероприятий, концертов, мастер-классов, выставок, конференций, семинаров, лекций, творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия.

-. Подготовка спектаклей, концертов, представлений юридическим и физическим лицам для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео - и иные материальные носители.

- Организация мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями.

- Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства творческих и производственных коллективов Автономного учреждения.

- Участие в разработке и реализации государственных и иных культурных программ, проектов, фестивалей, конкурсов, смотров и иных мероприятий, в том числе на условиях объединения творческих коллективов, артистов, музыкантов, композиторов и иных специалистов и других жанров искусства.

- Предоставление юридическим и физическим лицам постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов и иных мероприятий.

- Изготовление по заказам юридических и физических лиц предметов художественного оформления спектаклей, концертов и иных мероприятий.

- Изготовление, хранение, пропитка, текущий ремонт и реализация декораций, костюмов, обуви, оборудования (за исключением светового и звукового), реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей.

- Подготовка, тиражирование и реализация информационно - справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно - творческой деятельностью Автономного учреждения.

- Реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра.

К иным видам деятельности Автономного учреждения относятся:

- Участие в культурно-массовых, корпоративных и других мероприятиях.

- Изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции (включая продукцию и товары с символикой Автономного учреждения и его партнеров), связанных с публичным исполнением театром спектаклей и концертов;

- Осуществление экспертной, справочной, информационной и маркетинговой деятельности, в сфере театральной деятельности.

- Создание мультимедийной продукции (кино-, видео-, аудио-, фотопродукции), включая программы.

- Организация фотосъемки, в том числе фотографирования в театральных костюмах.

- Изготовление и (или) реализация сувенирной продукции.

- Организация работы буфетов и кафе для зрителей и сотрудников театра.

- Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи руководителям самодеятельных коллективов.

- Оказание услуг по ремонту светового и звукового оборудования.

- Сдача в аренду (прокат) декораций, костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории.

- Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

Перечень услуг, оказываемых на платной основе государственными учреждениями на 2012 год, утвержден Распоряжением Министерства культуры Московской области:

- Показ спектаклей для взрослых (на основной сцене по месту нахождения театра);

- Показ спектаклей для взрослых (гастрольный);

- Показ спектаклей для детей (на основной сцене по месту нахождения театра);

- Показ спектаклей для детей (гастрольный);

- Показ спектаклей (под гарантию);

- Показ елочных интермедий для детей;

- Прочие услуги театра.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя

Сумма
Нефинансовые активы, всего

77 735 244,98

из них:

1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

28 ,24

в том числе

1.1.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления

28 ,24

1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

-

1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

-

1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

11 250 659,89

1.2.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

48 833 050,74

в том числе:

1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

30 754 483,59

1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

22 064 244,76
Финансовые активы, всего

-

из них:

-

2.1.Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Московской области

-

2.2.Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Московской области всего:

-

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

-

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

-

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

-

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

-

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

-

2.2.6.по выданным авансам на приобретение основных средств

-

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

-

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

-

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

-

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

-

2.3.Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

-

в том числе:

-

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

-

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

-

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

-

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

-

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

-

2.3.6.по выданным авансам на приобретение основных средств

-

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

-

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

-

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

-

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

-

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

-

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

-

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

-

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

-

2.3.6.по выданным авансам на приобретение основных средств

-

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

-

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

-

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

-

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

-

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имуществах

-

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

-

2.3.6.по выданным авансам на приобретение основных средств

-
Обязательства, всего

-

из них,

-

3.1.Просроченная кредиторская задолженность

-

3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Московской области, всего:

-

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

-

3.2.2. по оплате услуг связи

-

3.2.3. по оплате транспортных услуг

-

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

-

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

-

3.2.6. по оплате прочих услуг

-

3.2.7. по приобретению основных средств

-

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

-

3.2.9. по приобретению непроизводственных активов

-

3.2.10. по приобретению материальных запасов

-

3.2.11. по оплате прочих расходов

-

3.2.12. по платежам в бюджет

-

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

-

3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

-

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

-

3.3.2. по оплате услуг связи

-

3.3.3. по оплате транспортных услуг

-

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

-

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

-

3.3.6. по оплате прочих услуг

-

3.3.7. по приобретению основных средств

-

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

-

3.3.9. по приобретению непроизводственных активов

-

3.3.10. по приобретению материальных запасов

-

3.3.11. по оплате прочих расходов

-

3.3.12. по платежам в бюджет

-

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

-

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

-

3.3.2. по оплате услуг связи

-

3.3.3. по оплате транспортных услуг

-

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

-

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

-

3.3.6. по оплате прочих услуг

-

3.3.7. по приобретению основных средств

-

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

-

3.3.9. по приобретению непроизводственных активов

-

3.3.10. по приобретению материальных запасов

-

3.3.11. по оплате прочих расходов

-

3.3.12. по платежам в бюджет

-

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

-

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

В том числе

операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Московской области

операции по счетам, открытым в кредитных  организациях

Планируемый остаток на начало планируемого года (по состоянию на 06.11.2013г.)

X

4 997 152,35

4 542 839,72

454 312,63

в т. ч. от приносящей доход деятельности

Х

4 485 048,11

4 030 735,48

454 312,63

Поступления, всего:

X

72 ,00

58 469 000,00

14 ,00

в том числе:

X

Субсидии на выполнение 
государственного задания

X

58 179 000,00

58 179 000,00

-

Целевые субсидии

X

290 000,00

290 000,00

-

Бюджетные инвестиции

-

-

-

Поступления от оказания 
государственным 
учреждением услуг  
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной
основе, всего

X

14 000 000,00

-

14 ,00

в том числе:

X

Создание и показ спектаклей, организация и проведение гастролей, выездных мероприятий, концертов, мастер-классов, выставок, конференций, семинаров, лекций, творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия.

X

14 000 000,00

-

14 000 000,00

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X

-

-

-

в том числе:

X

Поступления от реализации
ценных бумаг

X

-

-

-

-Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

-

-

-

Выплаты, всего:

900

77 ,35

63 ,72

14 ,63

в том числе:

Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате 
труда, всего

210

53 687 500,00

49 197 000,00

4 490 500,00

из них:

Заработная плата, всего

211

41 ,00

38 001 000,00

3 400 000,00

в т. ч. от приносящей доход деятельности

211

3 400 000,00

-

3 400 000,00

Прочие выплаты

212

72 500,00

-

72 500,00

в т. ч. от приносящей доход деятельности

212

72 500,00

-

72 500,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

12 214 000,00

11 196 000,00

1 018 000,00

в т. ч. от приносящей доход деятельности

213

1 018 000,00

-

1 018 000,00

Оплата работ, услуг, 
всего

220

13 ,76

7 458 891,76

6 ,00

из них:

Услуги связи

221

350 000,00

100 000,00

250 000,00

в т. ч. от приносящей доход деятельности

221

250 000,00

-

250 000,00

Транспортные услуги

222

184 312,00

-

184 312,00

в т. ч. от приносящей доход деятельности

222

184 312,00

-

184 312,00

Коммунальные услуги

223

1 970 000,00

1 970 000,00

-

Арендная плата за 
пользование имуществом

224

1 057 596,24

681 596,24

,00

в т. ч. от приносящей доход деятельности

224

921 596,24

545 596,24

,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

2 352 709,02

1 986 709,02

366 000,00

в т. ч. от приносящей доход деятельности

225

366 000,00

-

366 000,00

Прочие работы, услуги

226

7 699 086,50

2 720 586,50

4 978 500,00

в т. ч. от приносящей доход деятельности

226

5 ,00

,00

4 978 500,00

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

-

-

-

из них:

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

-

-

-

Социальное обеспечение, 
всего

260

-

-

-

из них:

Пособия по социальной 
помощи населению

262

-

-

-

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

263

-

-

-

Прочие расходы

290

,00

859 204,00

40 000,00

в т. ч. от приносящей доход деятельности

290

40 000,00

-

40 000,00

Поступление нефинансовых
активов, всего

300

9 265 744,59

5 496 743,96

3 ,63

из них:

Увеличение стоимости 
основных средств

310

6 952 843,72

4 353 843,72

2 599 000,00

в т. ч. от приносящей доход деятельности

310

5 ,24

3 351 639,24

2 599 000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

-

-

-

Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов

330

-

-

-

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

2 312 900,87

1 ,24

1 ,63

в т. ч. от приносящей доход деятельности

340

1 170 000,63

-

1 ,63

Поступление финансовых 
активов, всего

500

-

-

-

из них:

Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капитале

520

-

-

-

Увеличение стоимости 
акций и иных форм участия
в капитале

530

-

-

-

Справочно:

-

-

-

Объем публичных 
обязательств, всего

X

-

-

-

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п

задача

мероприятие

плановый результат

срок исполнения

Директор ________________

Главный бухгалтер ________________

тел. +7 (4

"____" ________________ 20___ г.