ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта приказа министерства здравоохранения и социального развития Самарской области «О внесении изменений в приказы министерства здравоохранения и социального развития Самарской области
от 01.01.2001 № 1269 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение социальной поддержки
и социального обслуживания населения Самарской области
на годы» и от 01.01.2001 № 1320 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение функционирования
и развития системы адресного взаимодействия населения и органов исполнительной власти Самарской области в социальной сфере»
на годы»
В соответствии с постановлениями Правительства Самарской области «Об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт», «О формировании министерства здравоохранения Самарской области и министерства социально-демографического развития Самарской области» подготовлен проект приказа министерства здравоохранения и социального развития Самарской области «О внесении изменений в приказы министерства здравоохранения и социального развития Самарской области от 01.01.2001 № 1269 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области на годы» и от 01.01.2001 № 1320 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение функционирования и развития системы адресного взаимодействия населения и органов исполнительной власти Самарской области в социальной сфере» на годы» (далее – проект приказа), предусматривающий перераспределение средств областного бюджета между двумя вышеуказанными ведомственными целевыми программами, а также определение главным распорядителем средств областного бюджета на годы министерства социально-демографического развития Самарской области.
Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области на годы», утвержденной приказом министерства здравоохранения и социального развития Самарской области от 01.01.2001 № 1269 (далее – ВЦП «Информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области»), составляет 29 206,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2010 году – 7 000,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 7 000,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 15 206,3 тыс. рублей.
Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение функционирования и развития системы адресного взаимодействия населения и органов исполнительной власти Самарской области в социальной сфере» на годы, утвержденной приказом министерства здравоохранения и социального развития Самарской области от 01.01.2001 № 1320 (далее – ВЦП «Обеспечение функционирования и развития САВ в социальной сфере»), составляет 117 655,67 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 34 058,97 тыс. рублей;
в 2012 году – 38 417,70 тыс. рублей;
в 2013 году – 45 179,00 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств областного бюджета по мероприятиям ВЦП «Информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области», ВЦП «Обеспечение функционирования и развития САВ в социальной сфере» в годах выступает министерство социально-демографического развития Самарской области.
Проектом приказа предусмотрено сокращение в 2012 году бюджетных ассигнований в общей сумме 21 393,4 тыс. рублей (1 052,0 тыс. рублей – на реализацию ВЦП «Информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области», 20 341,4 тыс. рублей – на реализацию ВЦП «Обеспечение функционирования и развития САВ в социальной сфере»), из них:
1. на реализацию пункта 1.1.1. «Сопровождение и развитие коммуникационных услуг для активации Социального кадастра Министерства» перечня мероприятий ВЦП «Информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области» − в сумме 158,0 тыс. рублей;
2. на реализацию пункта 1.2.2. «Приобретение расходных материалов для обеспечения централизованного выпуска выплатных документов по социальным выплатам» перечня мероприятий ВЦП «Информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области» − в сумме 894,0 тыс. рублей;
3. на реализацию пункта 2.1. «Приобретение заготовок для информационных социальных карт для льготных категорий граждан с графической персонификацией лицевой стороны» перечня мероприятий ВЦП «Обеспечение функционирования и развития САВ в социальной сфере» − в сумме 14 985,0 тыс. рублей;
4. на реализацию пункта 2.2. «Техническое обеспечение организации пунктов сбора информации и выпуска информационных социальных карт» перечня мероприятий ВЦП «Обеспечение функционирования и развития САВ в социальной сфере» − в сумме 2 763,4 тыс. рублей, в том числе на приобретение комплексов для АРМ «Менеджер по работе с населением», включающих персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, источник бесперебойного питания, многофункциональное печатающее устройство, веб-камеру, считыватель – в сумме 1 175,0 тыс. рублей, на приобретение принтеров для печати пластиковых карт – в сумме 1 225,0 тыс. рублей, на приобретение расходных материалов для принтеров для печати информационных социальных карт для льготных категорий граждан – в сумме 363,4 тыс. рублей;
5. на реализацию пункта 2.3. «Организация рабочих мест, являющихся удаленным центром регистрации Удостоверяющего центра» перечня мероприятий ВЦП «Обеспечение функционирования и развития САВ в социальной сфере» − в сумме 1 542,0 тыс. рублей, в том числе на оснащение рабочих мест, являющихся удаленным центром регистрации Удостоверяющего центра, средствами криптографической защиты – в сумме 1 145,0 тыс. рублей, на обучение персонала рабочих мест, являющихся удаленным центром регистрации Удостоверяющего центра – в сумме 397,0 тыс. рублей;
6. на реализацию пункта 3.6. «Обеспечение предоставления услуг телематической связи» ВЦП «Обеспечение функционирования и развития САВ в социальной сфере» − в сумме 1 051,0 тыс. рублей.
Одновременно, проектом приказа планируется увеличение бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП «Информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области» в сумме 9 258,3 тыс. рублей, на реализацию ВЦП «Обеспечение функционирования и развития САВ в социальной сфере» − в сумме 6 385,1 тыс. рублей, в том числе:
1. на реализацию пункта 1.2.1. «Разработка новых и сопровождение эксплуатирующихся программных комплексов для организации оказания мер социальной поддержки и социального обслуживания населения и обеспечения информационной деятельности Министерства» перечня мероприятий ВЦП «Информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области» − в сумме 9 258,3 тыс. рублей;
2. на реализацию нового мероприятия по развитию и сопровождению АИС по обеспечению детей, проживающих в Самарской области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, услугами по отдыху и оздоровлению ВЦП «Обеспечение функционирования и развития САВ в социальной сфере» (пункт 1.8.) − в сумме 538,0 тыс. рублей;
3. на реализацию нового мероприятия по развитию и сопровождению ресурса социального портала государственных услуг «Организация отдыха и оздоровления детей» ВЦП «Обеспечение функционирования и развития САВ в социальной сфере» (пункт 1.9.) − в сумме 492,0 тыс. рублей;
4. на реализацию пункта 3.9. «Приобретение серверного оборудования и программного обеспечения САВ» перечня мероприятий ВЦП «Обеспечение функционирования и развития САВ в социальной сфере» − в сумме 5 355,1 тыс. рублей.
Таким образом, общее сокращение бюджетных ассигнований в 2012 году на реализацию мероприятий ВЦП «Обеспечение функционирования и развития САВ в социальной сфере» составляет 13 956,3 тыс. рублей, общее увеличение бюджетных ассигнований на реализацию в 2012 году мероприятий ВЦП «Информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области» − 8 206,3 тыс. рублей. Свободный остаток бюджетных ассигнований в сумме 5 750,0 тыс. рублей планируется направить на реализацию нового мероприятия по развитию системы предоставления государственных услуг в электронной форме в рамах реализации областной целевой программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области .
Мероприятия, указанные в пунктах 1.8., 1.9. перечня мероприятий ВЦП «Обеспечение функционирования и развития САВ в социальной сфере», финансируются в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам.
Детализированные расчеты планируемого объема финансирования мероприятий ВЦП «Информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области» и ВЦП «Обеспечение функционирования и развития САВ в социальной сфере» представлены в приложении к финансово-экономическому обоснованию.
Принятие проекта приказа не потребует выделения в годах дополнительных средств из областного бюджета и повлечет необходимость внесения изменений в Закон Самарской области от 01.01.2001 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в части сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных в годах реорганизуемому министерству здравоохранения и социального развития Самарской области на реализацию ВЦП «Информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области» (на 2012 год в сумме 7 000,0 тыс. рублей), ВЦП «Обеспечение функционирования и развития САВ в социальной сфере» (в общей сумме 97 553,0 тыс. рублей, в том числе на 2012 год – 52 374,0 тыс. рублей, на 2013 год – 45 179,0 тыс. рублей), и увеличения бюджетных ассигнований министерству социально-демографического развития Самарской области на реализацию ВЦП «Информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области» в 2012 году в сумме 15 206,3 тыс. рублей, на реализацию ВЦП «Обеспечение функционирования и развития САВ в социальной сфере» в общей сумме 83 596,7 тыс. рублей, в том числе на 2012 год – 38 417,7 тыс. рублей, на 2013 год – 45 179,0 тыс. рублей.
Временно исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Самарской области – министра здравоохранения и социального развития Самарской области |
|
