Уточненный гражданский бюджет на годы
от 23 октября 2012года.
Информация по основным параметрам бюджета города Алматы
на годы.
Уважаемые посетители официального сайта Акимата города Алматы!
Рады представить Вашему вниманию гражданский бюджет города Алматы. В рамках которого, Вы можете ознакомиться с формированием местного бюджета, основными направлениями расходования бюджетных средств города, прогнозными параметрами на трехлетний период.
По состоянию на 1 ноября 2012 года объем производства промышленной продукции составил 362,1 млрд. тенге. Индекс – 3,7% к уровню прошлого года.
Удельный вес производства и распределения электроэнергии, газа и воздушного кондиционирования составил порядка 16,7 %, произведено продукции на 60,6 млрд. тенге, индекс физического объема –104,1 %. Обрабатывающая промышленность, соответственно – 79,7%, 288,5 млрд. тенге и 104,4%.
По сравнению с соответствующим периодом 2011 года выросло производство продуктов питания на 78 %, в том числе молочных продуктов – на 22,6 %, мясных изделий – в 2 раза, растительного масла в 1,6 раз. Производство напитков выросло на 7,8 %, из них пива на 15,9 %. В 1,6 раз увеличилось производство стиральных машин и телевизоров.
Малое и среднее предпринимательство. Субъектами малого и среднего бизнеса произведено продукции (работ, услуг) на общую сумму порядка 1336,8 млрд. тенге, что на 0,4% больше соответствующего периода прошлого года.
Численность занятых составила около 355,7 тыс. человек, с ростом на 3,4 %.
Зарегистрировано 84,0 тыс. активных субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 4,8 % больше чем на 1 октября 2011 года.
Кредитование СМП выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,9% и составило 227,9 млрд. тенге. Действуют механизмы по снятию административных барьеров и внедряются международные системы сертификации продукции.
Объем инвестиций в основной капитал вырос на 9,2% и составил 304,0 млрд. тенге, в том числе средства государственного бюджета -82,8 млрд. тенге (106,8%), собственные средства предприятий-148,7 млрд. тенге (119,3%), иностранные-2,0 млрд. тенге (30,8%), заемные - 70,5 млрд. тенге (109,9%).
Объем строительных работ (услуг) составил 145,9 млрд. тенге и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,6 %.
Прирост обеспечивается за счет активного строительства 5-ти транспортных развязок, второй очереди метрополитена, жилищного строительства, строительства и сейсмоусиления объектов образования и здравоохранения.
Следует отметить устойчивую тенденцию роста в объеме строительства жилья. С начала года введено в действие 585,6 тыс. кв. м. жилья, что на 24,0% больше чем, в соответствующем периоде прошлого года.
Объем розничного товарооборота вырос на 7,6% и составил 907,2 млрд. тенге. Оптовый товароооборот увеличился на 12,8% и составил 3411,5 млрд. тенге
Индекс потребительских цен в сентябре 2012 года к декабрю 2011 года сложился на уровне 104,6%. Индекс цен на продовольственные товары составил 102,7%, непродовольственные товары – 101,9%, платные услуги – 110,1%.
По группе продовольственных товаров наибольший рост цен с начала года наблюдается на следующие товары: мясо свинины (114,2%), мясо баранины (109,2%), рис (109,3%), чай (107,4%) из-за увеличения отпускных цен поставщиков; фрукты (104,3%), минеральная вода и напитки (104,6%) - из-за сезонного характера; алкогольные напитки (102,6%,) табачные изделия (106,5%) - рост акцизов.
По платным услугам на 27,7% повысились цены на горячую воду и на 28,7% на услуги транспорта.
В текущем году реально располагаемый бюджет города Алматы составляет 303,2 млрд. тенге, в том числе доходы местного бюджета -183,1 млрд. тенге, трансферты из республиканского бюджета – 120,1 млрд. тенге.
В рамках ГПФИИР и Карты индустриализации в городе ведется работа по 29 индустриально-инновационным проектам на общую сумму 546,4 млрд. тенге, с созданием порядка 5000 рабочих мест.
С 2010 года реализовано 16 проектов.
Ввод новых производств позволил привлечь в экономику города 225 млрд. тенге дополнительных инвестиций. Каждый третий проект имеет высокий уровень внедрения технологических инноваций. А главное, создаются постоянные рабочие места с высоким уровнем производительности труда.
До конца 2012 года планируется реализация 3-х индустриально-инновационных проектов на сумму 17 млрд. тенге:
1) Проект создания Продовольственного логистического центра «GEGA» (Global Ecological Group Almaty);
2) ТОО «Оргтехстром» с проектом выпуска контейнеров типа 1СС, 1АА, 1СС-TVL-M и контейнеров для перевозки наливных грузов. Разработка и выпуск стеллажных систем класса А, тоннельного типа, архивных, типа «МЕЗОНИН»;
3) ТОО «Казстройстекло» с проектом строительства завода по промышленной переработке стекла;
Остальные 9 проектов планируется реализовать в годах.
В целях качественного наполнения Карты индустриализации, акиматом г. Алматы направлено на рассмотрение в Министерство индустрии и новых технологий РК 4 новых проекта на общую сумму 1,6 млрд. тенге:
1.ТОО «Алмафарматек» - комплексная модернизация действующего производства дезинфицирующих средств для лечебно-профилактических учреждений;
2.Развитие и модернизация производства «Алматинского завода «Синтетических моющих средств»;
3.ТОО «Медаспапоптика»- модернизация технологической линии производства очковых линз;
4.ТОО «Бирунифарм»- организация производства капиллярных диализаторов.
В рамках Дорожной карты бизнеса 2020 Региональным координационным советом города Алматы по состоянию на октября 2012 года одобрено 79 проектов из них:
72 проекта на сумму 38,8 млрд. тенге на субсидирование процентной ставки.
Общая сумма субсидирования составляет 9,0 млрд. тенге.
7.Проектов на развитие (индустриальной) инфраструктуры на общую сумму 1,2 млрд. тенге, 1 проект по гарантированию – 3,2 млн. тенге.
Количество создаваемых рабочих мест – 5579.
В 2012 году на жилищную помощь выделено 219,9 млн. тенге. На 1 ноября жилищная помощь выплачена 2924 получателям на сумму 43,0 млн. тенге.
В реализацию Программы занятости 2020 разработана Карта занятости населения, а также План мероприятий по привлечению инвестиций для обеспечения занятости участников Программы «Занятость-2020», что позволит увязать вопросы занятости с реализацией приоритетных для города проектов.
Доходная часть
Доходная часть местного бюджета города Алматы на 2012 – 2014 годы определена на базе прогнозных параметров макроэкономических и региональных показателей на среднесрочный период, динамики роста фонда заработной платы и поступлений за предыдущие годы, оценки доходов на 2012 год, с учетом последних изменений налогового и иного законодательства Республики Казахстан.
Основными источниками формирования доходной части бюджета являются налоги, уплачиваемые с фонда оплаты труда – социальный налог и индивидуальный подоходный налог, на которые приходится 70% всех поступлений местного бюджета.
Прогноз доходов местного бюджета на 2012 год определен в сумме 221,0 млрд. тенге, на 2013 год в сумме 214,6 млрд. тенге, на 2014 год в сумме 224,5 млрд. тенге.
Основные параметры местного бюджета на годы
в млрд. тенге
Наименование показателей | 2012 | 2013 |
2014
|
Поступления | 221,0 | 214,6 | 224,5 |
Налоговые поступления | 213,4 | 209,9 | 219,7 |
Неналоговые поступления | 1,8 | 0,9 | 0,9 |
Поступления от продажи основного капитала | 5,7 | 3,7 | 3,8 |
Погашение бюджетных кредитов | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
 |
Расходная часть
Уточненный бюджет города Алматы на 2012 года составляет млн. тенге, что на 52 372 млн. тенге (17 %) больше утвержденного бюджета.
Диаграмма 2
в млрд. тенге
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя 4 функциональные группы:
· Образование;
· Здравоохранение;
· Социальное обеспечение и социальная помощь;
· Культура, спорт, туризм и информационное пространство.
Диаграмма 3
в долевом эквиваленте, %
В реализацию Программы занятости 2020 разработана Карта занятости населения, а также План мероприятий по привлечению инвестиций для обеспечения занятости участников Программы «Занятость-2020», что позволит увязать вопросы занятости с реализацией приоритетных для города проектов
Принимаются меры по решению проблем безработицы.
|
|
| млн. тенге |
Наименование мероприятий | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
Специальное городское пособие | 2 743,1 | 2 953 | 3 184,5 |
Пособие семьям, воспитывающим и обучающим на дому детей-инвалидов | 28,7 | 26,3 | 28,1 |
Государственное пособие, семьям имеющим детей до восемнадцати лет | 27,4 | 40,5 | 42,5 |
Единовременная материальная помощь | 35,8 | 35,0 | 35,0 |
Жилищная помощь | 55,0 | 185,0 | 211,5 |
Программа занятости | 271,5 | 260,6 | 395,5 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными средствами и услугами | 307,0 | 284,0 | 215,6 |
Размеры социальных пособий
На 1 ноября т. г. адресная социальная помощь выплачена 587 семьям на сумму 52,5 млн. тенге. Средний размер АСП составил 3210 тенге.
В августе 2012 года среднемесячная заработная плата одного работника составила 131,1 тыс. тенге с ростом на 3,2% к соответствующему месяцу 2011 года.
Расходы направленные в сферу здравоохранения
за 2012 – 2014 годы
Основными задачами в развитии сферы здравоохранения являются укрепление здоровья женщин и детей, снижение социально значимых заболеваний, развитие здорового образа жизни, повышение доступности и качества медицинской помощи в Единой национальной системе здравоохранения, внедрение новой модели лекарственного обеспечения и обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами.
На развитие сферы здравоохранения в 2012 году выделено 38,5 млрд. тенге, из которых на 1 октября т. г. освоено 24,9 млрд. тенге или 99,2% плана 9 месяцев.
В текущем году продолжается строительство:
трех поликлиник в мкр. «Улжан» и «Дархан», а также в Турксибском районе;
двух пристроек к поликлиникам №12 и №15 микрорайоне «Дружба» и СВА в мкр «Алтай»;
дополнительного корпуса к диагностическому центру;
На 8 объектах здравоохранения ведется капитальный ремонт с сейсмоусилением в млн. тенге
Наименование | 2012 год | 2013 год | 2014 год. |
Приобретение медикаментов для медицинских учреждений города | 2 634 | 3 016,8 | 3 249 |
Приобретение продуктов питания для медицинских учреждений города | 514 | 551,9 | 590,6 |
Капитальный ремонт (22 объектов здравоохранения) на 2012 год (в том числе капитальн ремонт сейсмоусиляемых 9 объектов здравоохранения) | 2 689 | ||
Материально – техническое оснащение (приобретение современного оборудования, аппаратуры, изделий медицинского назначения для существующих учреждений здравоохранения и оснащение вновь построенного перинатального центра) | 2 082 | ||
Строительство и реконструкция 10 объектов здравоохранения | 3 756 | 2 300 | 2 300 |
Разработка ПСД строительства 7 объектов здравоохранения | 140 | 300 | 300 |
Сейсмоусиление 7 объектов здравоохранения (в том числе разработка ПСД 16 объектов здравохранеия) | 605 | 200 | 250 |
Расходы, направленные в сферу образования за 2012 – 2014 годы
Затраты на социальную сферу являются приоритетной статьей расходов бюджета города Алматы в частности в сфере образования.
В текущем году на развитие сферы образования выделено 76,3 млрд. тенге, прогноз 9 месяцев исполнен на 99,6% .
Завершено строительство школы на 1200 мест Турксибском районе и детского сада в микрорайоне «Карасу» на 320 мест в Алатауском районе.
Продолжается строительство 7 школ со сносом и лицея №12 в РВ-90. Начато строительство двух интеллектуальных школ Первого Президента Республики Казахстан.
Завершены работы по сейсмоусилению 13 объектов образования и на 5 объектах работы завершаются
- увеличение сети дошкольных организаций путем возврата и проведение капитального ремонта в неработающих, высвобожденных от арендо-держателей детсадов с последующем проведением капитального ремонта, открытия мини-центров и размещения госзаказа в частных детских садах;
- развитие системы широкополосного доступа к интернету, приобретение компьютерной техники, интерактивного оборудования, кабинетов новой модификации и бесплатных учебников;
- развитие инклюзивного образования детям с ограниченными возможностями, социального сиротства;
- укрепление МТБ учреждений образования;
в млн. тенге
Наименование мероприятий | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
Подготовка специалистов в организации технического и профессионального послесреднего образования и подготовка специалистов с высшим послевузовским образованием | 5 510,4 | 5 523,6 | 5 752,3 |
|
Приобретение предметных, лингафонных и мультимедийных кабинетов, школьной мебели и прочего учебного оборудования в организации начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 039,1 | 1 000 | 1 000 |
|
Обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования | 325 |
| ||
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка (детей) оставшихся без попечения родителей | 177,7 |
| ||
Увеличение размеров доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям детских дошкольных учреждений | 820,8 |
| ||
Приобретение учебников и учебно – методической литературы | 1 384,0 | 1 480,9 | 1 584,5 |
|
Обеспечение питанием учащихся | 1 720 | 1 840,5 | 1 970 |
|
Обеспечение горячим питанием учащихся с 1 по 4 классы | 3 466 | 3 778 | 4 045 |
|
Капитальный ремонт 16 детских садов | 1 967 |
| ||
Строительство профтехшколы на 720 мест в мкрн. «Военный городок» РВ-90, Турксибский р-н | 1 411 | 782 |
| |
Строительство инженерных сетей (переключение канализации) школ №26 и № 000 | 21 |
| ||
Строительство 31 объектов образования (в том числе 4 пристройки к объектам образования) | 11 280 | 2 300 | 3 300 |
|
Сейсмоусиление 18 объектов образования (в том числе разработка ПСД сейсмоусиления 52 объектов образования) | 8 339 | 478 | 500 |
|
Разработка ПСД для строительства 22 объектов образования | 183 | 200 | 200 |
|
Расходы, направленные в сферу жилищно-коммунального хозяйства за 2012 – 2014 годы
Большое значение приобретает развитие объектов инфраструктуры и реконструкция жилищно – коммунального хозяйства города Алматы.
в млн. тенге
Наименование мероприятий | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
Строительство коммунального жилья | 10 791 | 2 588 | 4 088 |
Строительство жилья за счет облигационного займа | 2 511 | 2 856 | 3 800 |
Благоустройство внутридворовых территорий | 1 976 | ||
Уличная уборка улиц | 3 917 | 4 028 | 4 496 |
Освещение улиц населенных пунктов | 1 611 | 1 349 | 1 564 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 10 215 | 6 526 | 8 248 |
Реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 | 1 115 |
Расходы направленные на объекты водоснабжения и энергетики за годы
Для обеспечения населения города питьевой водой, проводятся мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения.
млн. тенге
Наименование мероприятий | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
Развитие систем водоснабжения | 2 681 | 1 361 | 1 456 |
Развитие коммунального хозяйства | 882 | 601 | 643 |
Развитие теплоэнергетической системы | 3 956,6 | 7 876 | 8 302 |
Газификация жилых застроек | 1 249 | 1 095 | 1 172 |
Целевые трансферты из республиканского бюджета из них: | 12 000 | ||
на реконструкцию магистральных и распределительных тепловых сетей | 6 912 | ||
На реконструкцию и строительства тепломагистрали | 5 088 |
Обеспечение транспортной инфраструктурой
млн. тенге
Наименование мероприятий | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
Капитальный, средний и текущий ремонт автодорог | 6 917 | 8 018 | 8 579 |
Обеспечение безопасности дорожного движения | 1 110 | 746 | 799 |
Строительство 4 автомобильных дорог (в том числе проектирование строительства 14 дорог в микрорайонах) | 1 227 | ||
Строительство 6 транспортных развязок (в том числе проектирование 4 транспортных развязок) | 27 433 | 9 005 | |
Развитие электротранспорта в городе Алматы | 2 000 | 110 | 285 |
Строительство второй очереди первой линии метрополитена | 13 310 | 20 000 | 20 000 |
Строительство 4 пробивок улиц (в том числе проектирование пробивки 6 улиц) | 4 626 | 2 611 | |
Модернизация и развитие АСУ ДД и прочие | 561 | ||
Строительство пешеходных переходов и мостов | 1 199 |
Спасибо за внимание!
