Утверждено
Постановлением акимата
Целиноградского района
От 24 декабря 2009г
№ 000
Стратегический план
ГУ Аппарата Акима Маншукского сельского округа
на 2010 – 2014 годы
Содержание
1. | Миссия и введение | |
2. | Анализ текущей ситуации | |
3. | Стратегические направления, цели и задачи деятельности ГУ Аппарата Акима Маншукского сельского округа | |
4. | Функциональные возможности ГУ Аппарата Акима Маншукского сельского округа и возможные риски | |
5. | Нормативные правовые акты | |
6. | Бюджетные программы |
1. Миссия и введение ГУ Аппарата Акима Маншукского сельского округа
Решение вопросов организационного, правового информационно-аналитического и материально-технического обеспечения, в соответствии с законодательными актами президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами республики Казахстан, решениями и распоряжениями сельского Акима.
Совершенствование стиля и методов работы, выявление проблем, подлежащих решению, содействие в вопросах обеспечения и правопорядка Эффективно функционирующая система управления государственными финансами, активами обеспечивающая реализацию государственной политики в социальном, экономическом и политическом векторах сельского округа.
2. Анализ текущего состояния
В Послании народу Казахстана «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» Глава государства поставил перед Правительством ряд важнейших стратегических задач, направленных на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.
В экономике государства наступает принципиально новый этап - это обеспечение качественных характеристик роста. А именно, устойчивость экономики в условиях кризисов, сбалансированное развитие как добывающих, так и обрабатывающих отраслей, эффективность инфраструктуры. А прежде всего, это качество жизни каждого человека.
С целью решения поставленных задач, учитывая последствия мирового финансового кризиса, Аппарат Акима сельского округа, как важное звено в системе государственного управления, способствует эффективному исполнению бюджета и качественному управлению государственными активами.
По ГУ Аппарат Акима Маншукского сельского округа произведен анализ деятельности за 2008 гг по следующим спецификам:
Наименование | Код | План | Фактические- | % Выполнения |
специ- | ||||
Расходов | фики | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Основная заработная плата | 111 | 1560000 | 1559337 | 100 |
Компенсационные выплаты | 113 | 261000 | 260068 | 100 |
Социальный налог | 121 | 130000 | 130000 | 100 |
социальные отчисления | 122 | 22000 | 22000 | 100 |
Взносы на обязательное ст | 5877 | 100 | ||
Приобретение прочих товаров | 139 | 404000 | 60 | 100 |
Оплата коммунальных услуг | 141 | |||
Оплата услуг связи | 142 | 25000 | 25000 | 100 |
Содер, обсл, текущий ремонт зда- | ||||
ний, помещений, оборудования и других основных средств | 146 | 212000 | 208302 | 98 |
Оплата аренды помещений | 147 | 75000 | 74844 | 100 |
Прочие услуги | 149 | 336000 | 16 | 98 |
Командировки и служебные разъезды | 151 | 23000 | 22920 | 100 |
Прочие текущие затраты | 159 | 10000 | 8400 | 84 |
ВСЕГО | 3064000 | 336 | 100 | |
ГУ Аппарат Акима произвел исполнение бюджета на 100%
По спецификам -111,113,121,122 исполнения бюджета составляет 100%
По 125 сп. освоение составила на 100%
По 139 по 144 сп. освоение составила 100%
По 146 сп. освоение составила 98% т. е приобретенные средства еще не списаны, продолжают действовать по настоящее время
По 147,149 сп. - процент выполнения 100%
По 151сп процент выполнения 100%
По 159сп процент выполнения 84%
3. Стратегические направления
В соответствии с целями государственной экономической и социальной политики основными стратегическими направлениями деятельности Аппарата Акима сельского округа являются:
Исполнения целей и задач по проведению в жизнь политики РК по охране и укреплению государственного суверенитета, конституционного строя, обеспечение прав и свобод граждан, осуществление экономических, социальных и культурных преобразований в сельском округе, достижение и сохранение стабильности. и национального согласия, а также качественное и своевременное выполнение функции, возложенных на сельский округ
Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности
ГУ Аппарата Акима Маншукского сельского округа на гг.
Наименование | Специфика | плановый период | ||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
Оплата труда | 111 | 2009 | 3221 | 3221 | 3221 | 3221 |
Компенсационные выплаты | 113 | 413 | 537 | 537 | 537 | 537 |
Социальный налог | 121 | 108 | 319 | 319 | 319 | 319 |
Социальные отчисления | 122 | 90 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Взносы на обяз. страхование | 125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Приобретение прочих товаров | 139 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Оплата услуги связи | 142 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Оплата аренда помещения | 147 | 69 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Прочие услуги и работы | 149 | 460 | 961 | 971 | 1038 | 1110 |
Командировки и разъезды | 151 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Прочие текущие затраты | 159 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Повышение квалификации | 149-007 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Освещение улиц населенных пунктов | 149 008 | 65 | 139 | 148 | 158 | 169 |
ИТОГО | 3483 | 5742 | 5873 | 6062 | 6257 | |
4. Функциональные возможности Аппарат Акима сельского округа
и возможные риски
В настоящее время Аппарат Акима располагает всеми профессиональными и материальными ресурсами, способными полно и качественно выполнить Стратегический план.
Аппаратом Акима на постоянной основе проводятся мероприятия направленные на актуализацию нормативных правовых актов.
Выполняя политику государства, направленную на переход к электронному документообороту, аппарат Акима, в пределах своей компетенции, активно внедряет и использует передовые информационные технологий как в области исполнения бюджета, учета движения активов государственной собственности, так и в процессе осуществления государственных закупок.
Штатная численность аппарата Акима составляет 3 единиц : Аким,
1 главных специалистов и 1 ведущий специалист. Они осуществляют текущее и перспективное планирование работы аппарата акима сельского округа, ведут организационно-кадровую работу.
Осуществляют подготовку решений и распоряжений акима сельского округа.
Ведут делопроизводство, личный прием граждан, регистрацию жалоб, заявлений, обращений. Дают соответствующие консультации населению по интересующим вопросам.
Организуют и ведут учет военнообязанных и призывников, обеспечивают доставку призывников на районную и областную медкомиссии, их отправку в районный и областной военкоматы, занимаются вопросами приписного освидетельствования учащихся старших классов школ населенных пунктов округа.
Занимаются вопросами внутренней политики, культуры и развития языков, организуют отчетность по данным вопросам.
Организуют совершение нотариальных действий.
Осуществляют планирование бюджета аппарата акима сельского округа, контролируют и несутт ответственность за целевым расходованием бюджетных средств. Проводят финансовые операции в банковских учреждениях, занимаются вопросами исполнения бюджета.
В ходе реализации Стратегического плана, Аппарат Акима может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны аппарата Акима, которые могут препятствовать достижению целей.
Такими рисками аппарат Акима считает:
1) не соблюдение финансовой дисциплины, бюджетного законодательства администраторами бюджетных программ. С целью не допущения названного случая, аппаратом осуществляется координация деятельности администраторов бюджетных программ в части исполнения бюджета, анализируются материалы, проводится праворазъяснительная работа.
2) отток квалифицированных кадров.
3) Учитывая последствия мирового финансового кризиса возможна недостаточность доведенных лимитов расходов бюджета для полноценной и эффективной реализации целей Стратегического плана, в частности, сокращение объемов финансирования, направленного на улучшение информационно-коммуникационных технологий, при постоянном повышении статуса электронного документооборота, может привести к неадекватной работе информационных систем.
4) выход из строя элементов локальной сети, сбой в работе программ (Мониторинг бюджетного процесса, Бюджет и т. д.).
5. Нормативные правовые акты
1. Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» 11 октября 1997 года;
2. Послание Президента Республики Назарбаева народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире»;
3. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики";
4. Бюджетный кодекс Республики Казахстан;
5. Гражданский кодекс Республики Казахстан;
6. Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О государственном предприятии»;
7. Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «О приватизации»;
8. Закон Республики Казахстан от 21 января 1997 года «О банкротстве»;
9. Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «Об акционерных обществах»;
10. Закон Республики Казахстан от 4 ноября 2003 года «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение»;
11. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях»;
12. Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
13. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках»;
14. Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года»;
15. Указ Президента Республики Казахстан от 17 сентября 2004 года № 1443 «Об утверждении правил составления и представления отчета об исполнении республиканского бюджета»;
16. Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года № 234 «О Концепции по управлению государственным и валовым внешним долгом»;
17. «Концепция управления государственным имуществом и приватизации в Республике Казахстан» одобренная постановлением Правительства РК от 01.01.01 года № 1095;
18. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2001 года № 000 «О внедрении системы комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности»;
19. Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;
20. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года № 000 «Об утверждении программы управления государственными активами на годы»;
21. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года № 319 «Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на годы»;
22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2007 года № 753 «О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на годы»;
23. Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению перехода всех юридических лиц на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) на годы»;
Бюджетные программы
Администратор бюджетной программы | ГУ аппарата Акима Маншукского сельского округа |
Бюджетная программа (подпрограмма) | 001 Функционирование аппарата Акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа 003 Аппараты местных органов 007 Повышение квалификации государственных служащих
|
Стратегическое направление | Исполнения целей и задач по проведению в жизнь политики РК по охране и укреплению государственного суверинитета, конституционного строя, обеспечение прав и свобод граждан, осуществление экономических, социальных и культурных преобразований в сельском округе, достижение и сохранение стабильности. и национального согласия, а также качественное и своевременное выполнение функции, возложенных на сельский округ |
Цель | Организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности сельского округа и Акима сельского округа |
Задачи | Содержание аппарата акима сельского округа для обеспечения деятельности сельского округа и акима сельского округа, направленных на проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребности развития сельского округа |
