Стратегический план управления земельных отношений Павлодарской области на 2011 – 2015 годы (стр. 5 )

Таблица 3

№ п/п	Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае неприня­тия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3	4
Внешние риски
1	Институциональный риск	Принятие ошибочных решений при толкова­нии земельного законодательства Республики Казахстан и наруше­ние конституционных прав граждан и юриди­ческих лиц.	Внесение предложений в Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами по совер­шенствованию земельного за­коно­датель­ства Республики Казахстан с учётом его практического примене­ния.
Внутренние риски
2	Технологический риск	Необеспеченность области госу­дарст­вен­ными топографическими картами, соот­вет­ствующи­ми современному состоя­нию местности и го­сударственной топони­мике, а также искаже­ние геодезических и картографиче­ских дан­ных при передаче, хранении отрицательно сказывается при решении многих задач эко­номики области	Создание условий для своевременного вы­полнения государственного заказа по созданию топографических карт, созда­ние системы мониторинга и контроля за его качественным и эф­фективным выпол­нением

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

1.	Бюджетная программа	251.001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
2.	Описание	Текущие затраты: бюджетная программа, направлена на содержание аппарата управ­ления земельных отношений области, повышение квалификации государственных слу­жащих
3.	Вид бюджетной программы	В зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
№ п/п	Наименование показателей бюджетной программы	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период	Проектируемый период
2009 г. отчет	2010 г. план	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Показатели прямого результата
4.	Формирование ежегодной государственной статистической отчетности (годового земельного баланса)	Отчёт о наличии земель области	1	1	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Количество подготовленных проектов постановлений местного исполнительного органа области согласно компетенции	Единиц	8	13	По мере необхо­димости	По мере необхо­димости	По мере необхо­димости
6.	Количество выданных лицензий на землеустроительные работы	Единиц	9	2	По мере поступ­ления обраще­ний	По мере поступ­ления обраще­ний	По мере поступ­ления обраще­ний
	Показатели конечного результата
7.	Рост числа специалистов, оказывающих землеустроительные услуги	% обеспеченность	24	26	27	28	30
8.	Рост числа недропользователей	Единиц	32	45	46	47	48
	Показатели качества
9.	Удовлетворение потребителей услугами, оказываемыми управлением земельных отношений	%	100	100	100	100	100
	Показатели эффективности
10.	Обеспечение содержания аппарата управления земельных отношений Павлодарской области в пределах штатной численности	Единиц	20	18	15	15	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Количество работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку и обучение государственному языку	Человек	4	12	15	14	12
12.	Средние затраты на одного государственного служащего	Тыс. тенге	1 056	1 501	2 092	2 293	2 326
13.	Средние затраты на повышение квалификации, переподготовку и обучение государственному языку одного государственного служащего	Тыс. тенге	15	27	38	35	43
14.	Объем бюджетных расходов	Тыс. тенге	24071	27028	31956	34882	35411

Свод бюджетных программ

тыс. тенге

№ п/п	Расходы	2009 г.	2010 г.	Плановый период	Проектируемые
2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Всего бюджетных расходов	24071	27028	31956	34882	35411
	в том числе:
2.	текущие бюджетные программы	24071	27028	31956	34882	35411
3.	бюджетные программы развития