Стратегический план деятельности ГУ «Аппарат Акима Приозёрного сельского округа» на 2010 – 2014 годы (стр. 2 )

4

Зарегистрированные объекты налогообложения

на территории округа.

№	Наименование объектов	2008 год (шт)	2009 год (шт)
1	Магазины	8	9
2	Бани	2	2
3	Банно - прачечный комбинат	1	1
4	Пекарни	1	1
5	Предприятия по производству строительных материалов	2	2
6	Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции	1	1
7	СТО	1	1
	Итого:	16	17

На территории Приозёрного сельского округа находится ТОО Агрофирма «Родина». ТОО имеет статус элитно-семеноводческого, статус племенного завода по разведению КРС, статус племенной фермы по разведению чистокровной верховой породы лошадей.

Затраты на основное производство

по ТОО Агрофирма «Родина» за 2008 год.

тыс. тенге

№	Элементы затрат	Всего на основное производство	в т. ч. на производство продукции
растениеводства	животноводства
1	Затраты на оплату труда	93021	45989	47032
2	Материальные затраты	412397	240918	171479
3	Корма	128410	*	128410
4	Прочая продукция сельского хозяйства (навоз, подстилка)	2654	675	1979
5	Нефтепродукты	56074	50067	6007
6	Электроэнергия	5974	329	5645
7	Топливо	36	15	21
8	Запасные части, ремонтные и строительные материалы для ремонта	82665	69994	12671
9	Амортизация основных средств	96750	50437	46313
10	Страховые платежи	1360	1271	89
11	Прочие затраты	175313	111675	63638

5

Реализация сельскохозяйственной продукции за 2008 год

по ТОО Агрофирма «Родина».

Вид продукции	продано
Полная себестоимость	выручено	прибыль	убыток
Продукция растениеводства
Зерновые и зернобобовые	342020	656682	314662
Картофель	5480	7327	1847
Овощи	4520	4685	165
Плоды	887	1147	260
Продукция животноводства
Продано на мясо КРС	98062	38308		61754
Молоко цельное	190867	220787	29920
Прочая продукция	93	642	549
Молоко, прошедшее переработку	16999	23809	6810
Реализация прочей продукции	699351	817833	118482

Социально-значимая ответственность ТОО Агрофирма «Родина»

за 2009 год

тенге

Расход	Стоимость
Материальная помощь ветеранам ВОВ, узникам концлагерей, жёнам умерших участников войны, инвалидам, тяжелобольным, малоимущим, участникам тыла, строительство Дома ветеранов	30
Спонсорская помощь средней школе на евроремонт, мероприятия, премирование учащихся, содержание школы	51
Спонсорская помощь детскому саду «Солнышко»	5
Поддержка и развитие культуры	28
Поддержка и развитие спорта	6
Спонсорская помощь и благотворительные мероприятия за пределами ТОО	10
Обучение студентов и повышение квалификации работников	12
Оздоровление и материальная помощь	5
Охрана труда и безопасности	3
Содействие охране окружающей среды
Итого:	509

6

3. Стратегические направления.

В соответствии с целями государственной экономической и социальной политики основными стратегическими направлениями деятельности Аппарата Акима сельского округа являются: исполнение целей и задач по проведению в жизнь политики РК по охране и укреплению государственного суверенитета, конституционного строя, обеспечение прав и свобод граждан, осуществление экономических, социальных и культурных преобразований в сельском округе, достижение и сохранение стабильности и национального согласия, а также качественное и своевременное выполнение функций, возложенных на сельский округ.

Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности ГУ Аппарат Акима Приозёрного сельского округа.

Наименование	Специ фика	Отчётный период	Плановый период
2008	2009 (план)	2010	2011	2012	2013	2014
Основная заработная плата	111	2190000	2628000	2758000	4022000	5229000	6797000	8837000
Компенсационные выплаты	113	381000	451000	575000	747000	971000	1262000	1641000
Социальный налог	121	188000	1680000	149000	172000	178000	183000	188000
Социальные отчисления	122	52000	96000	124000	142000	146000	152000	158000
Взносы на обязательное страхование	125	6000	7000	6000	7000	8000	8000	9000
Приобретение прочих товаров	139	534000	1015000	200000	408000	432000	458000	486000
Оплата коммунальных услуг	141	-	168000	90000	197000	212000	225000	238000
Оплата услуг связи	142	48000	84000	30000	173000	154000	163000	173000
Оплата за отопление	145	122000	-	-	-	-	-	-
Содержание, обслуживание, текущий ремонт	146	350000	-	-	-	-	-	-
Оплата аренды помещений	147	175000	635000	109000	740000	800000	848000	899000
Прочие услуги и работы	149	352000	851000	783000	1227000	1478000	1729000	1980000
Командировки внутри страны	151	25000	111000	5000	80000	80000	80000	80000
Прочие текущие затраты	159	9000	2000	10000	10000	10000	10000	10000
Прочие услуги и работы	149	12000	54000	-	40000	40000	45000	45000
Оплата транспортных услуг	143	1307000	1412000	763000	1647000	1779000	1921000	2075000
Всего:		5751000	7682000	5602000	9612000

7

4. Функциональные возможности Аппарата Акима Приозёрного сельского округа и возможные риски.

В настоящее время Аппарат Акима располагает всеми профессиональными и материальными ресурсами, способными полно и качественно выполнить Стратегический план. Аппаратом Акима проводятся мероприятия, направленные на актуализацию нормативных правовых актов. Выполняя политику государства, направленную на переход к электронному документообороту, Аппарат Акима, в пределах своей компетенции, активно внедряет и использует передовые информационные технологии как в области исполнения бюджета, учёта движения активов государственной собственности, так и в процессе осуществления государственных закупок.

Штатная численность составляет 5 единиц: Аким, 3 главных специалиста, 1 ведущий специалист. Они осуществляют текущее и перспективное планирование работы аппарата Акима сельского округа, ведут организационно-кадровую работу. Осуществляют подготовку решений и распоряжений Акима сельского округа. Ведут делопроизводство, личный приём граждан, регистрацию жалоб, заявлений, обращений. Дают соответствующие консультации населению по интересующим вопросам. Организуют и ведут учёт военнообязанных и призывников, обеспечивают доставку призывников на районную и областную медкомиссии, их отправку в районный и областной военкоматы, занимаются вопросами приписного освидетельствования учащихся старших классов населённых пунктов округа. Занимаются вопросами внутренней политики, культуры и развития языков, организует отчётность по данным вопросам. Организуют совершение нотариальных действий. Осуществляют планирование бюджета аппарата Акима сельского округа, контролирует и несёт ответственность за целевым расходованием бюджетных средств. Проводит финансовые операции в банковских учреждениях, занимаются вопросами исполнения бюджета.

В ходе реализации Стратегического плана, Аппарат Акима может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов, неподдающихся контролю со стороны Акима, которые могут препятствовать достижению целей.

Такими рисками аппарат Акима считает:

несоблюдение финансовой дисциплины, бюджетного законодательства администраторами бюджетных программ, С целью недопущения названного случая, аппаратом осуществляется координация деятельности администраторов бюджетных программ в части исполнения бюджета, анализируются материалы, проводится праворазъяснительная работа. отток квалифицированных кадров учитывая последствия мирового финансового кризиса, возможна недостаточность доведённых лимитов расходов бюджета для полноценной и эффективной реализации целей Стратегического плана, в частности, сокращение объёмов финансирования, направленного на улучшение информационно-коммуникационных технологий, при постоянном повышении статуса электронного документооборота, может привести к неадекватной работе информационных систем. выход из строя элементов локальной сети, сбой в работе программ Нормативные правовые акты. Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» 11 октября 1997 года. Послание Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире».

8

Бюджетные программы

Администратор бюджетной программы	ГУ Аппарат Акима Приозёрного сельского округа
Бюджетная программа (подпрограмма)	Программа 001 Функционирование аппарата Акима района в городе, города районного значения, посёлка, аула(села), аульного(сельского) округа Подпрограмма 003 Аппараты местных органов Подпрограмма 007 Повышение квалификации государственных служащих. Программа 005 Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности.
Стратегическое направление	Исполнение целей и задач по проведению в жизнь политики РК по охране и укреплению государственного суверенитета, конституционного строя, обеспечение прав и свобод граждан, осуществление экономических, социальных и культурных преобразований в сельском округе, достижение и сохранение стабильности и национального согласия, а также качественное и своевременное выполнение функций, возложенных на сельский округ
Цель	Организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности сельского округа и Акима сельского округа
Задачи	Содержание аппарата Акима сельского округа для обеспечения деятельности сельского округа и Акима сельского округа, направленных на проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития сельского округа.

10

Послание президента Республики Казахстан народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики» Бюджетный кодекс Республики Казахстан Гражданский кодекс Республики Казахстан Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О государственном предприятии» Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «О приватизиции» Закон Республики Казахстан от 21 января 1997 года «О банкротстве» Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «Об акционерных обществах» Закон Республики Казахстан от 4 ноября 2003 года «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение» Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года « О концессиях» Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности» Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках» Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 000 «О стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года» Указ Президента Республики Казахстан от 17 сентября 2004 года № 000 «Об утверждении правил составления и представления отчёта об исполнении республиканского бюджета» Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года № 000 «О концепции по управлению государственным и валовым внешним долгом» «Концепция управления государственным имуществом и приватизации в Республике Казахстан», одобренная Постановлением Правительства РК от 01.01.01 года № 000 Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2001 года № 000 «О внедрении системы комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности» Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года № 000 «Об утверждении Единой бюджетной классификации Республики Казахстан» Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года № 000 «Об утверждении программы управления государственными активами на годы» Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года № 000 «Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства РК на 2годы» Постановление Правительства РК от 29 августа 2007 года № 000 «О среднесрочном плане социально-экономического развития РК на годы».

9