Стратегический план (стр. 5 )

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
Внешние риски
Сокращение бюджетного финансирования.	Снижение эффективности в работе аппарата Акима, ухудшение инвестиционной привлекательности города.	Целевое и эффективное использование бюджетных средств..
Финансирование средств в неполном объёме по ранее утвержденным программам.	Снижение эффективности в работе аппарата Акима, ухудшение инвестиционной привлекательности города.	Проведение сбалансированной бюджетной политики.
Недостаточность бюджетных средств по программам для выполнения работ в полном объеме.	Снижение эффективности в работе аппарата Акима, ухудшение инвестиционной привлекательности города.	Проведение сбалансированной бюджетной политики.
Внутренние риски
Дефицит квалифицированных кадров	значительное сокращение государственных служащих	Перераспределение должностных обязанностей с целью обеспечения условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников.
Некачественная реализация стратегических (программных) документов района	Недостижение заданных параметров отраслевого и регионального развития	Повышение персональной ответственности за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие необходимых мер.

7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа	123 001 000 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
Описание	Организация обеспечения деятельности акима города и его аппарата (информационно-аналитическое и организационно правовое обеспечение деятельности акимата).
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	распределяемая
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период гг.	плановый период	проектируемый 2014г	проектируемый 2015г
2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	14136	17414	22211	21531	21912	23007	24158

Бюджетная программа	123 008 000 Освещение улиц населенных пунктов
Описание	Оплата электроэнергии и обслуживание сетей уличного освещения города
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	распределяемая
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый 2014г	проектируемый 2015г
2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата	Св/т	224	247	247	247	247	247	247
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	1714	2310	2471	2656	2856	3055	3269

Бюджетная программа	123 009 000 Обеспечение санитарии населенных пунктов
Описание	Сбор, вывоз мусора на свалку ТБО, выкашивание и вывоз дикорастущей растительности, уборка улиц города.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	распределяемая
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый 2014г	проектируемый 2015
2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	1	2	3
показатели прямого результата	шт	25	25	25	25	25	25	25
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	749	1030	1108	1191	1281	1370	1466

Бюджетная программа	123 010 000 Содержание мест захоронений и погребение безродных
Описание	Услуги по содержанию мест захоронений и погребение безродных.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	распределяемая
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый 2014г	проектируемый 2015
2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	1	2	3
показатели прямого результата	Км.	1	5	10	10	10	10	10
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	357	386	413	444	477	511	546

Бюджетная программа	123 011 000 Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Описание	Услуги по благоустройству и озеленению города Серебрянска: благоустройство парка (центральная площадь), посадка саженцев деревьев и кустарников.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	распределяемая
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый 2014г	проектируемый 2015
2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	1	2	3
показатели прямого результата	саж	20	50	150	200	250	300	300
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	414	926	351	377	406	434	464

Бюджетная программа	123 013 015 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах. За счёт средств местного бюджета.
Описание	Очистка дорог в зимнее время, улучшение технико-экономического состояния дорог, обеспечение функционирования дорог населенных пунктов, зимнее содержание дорог населенных пунктов
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	распределяемая
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый 2014г	проектируемый 2015
2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	1	2	3
показатели прямого результата	км	28,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	3188	7975	16873	18138	19499	20863	22324

7.2. Свод бюджетных расходов

Текущие бюджетные программы	Ед. изм.	отчетный период	Плановый период	2014г.	2015г.
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО	тыс. тг.	20559	30041	43427	44337	46431	49420	52227
	тыс. тг.	14137	17414	22211	21531	21912	23007	24158
	тыс. тг.	1714	2310	2471	2656	2856	3055	3269
	тыс. тг.	749	1030	1108	1191	1281	1370	1466
	тыс. тг.	357	386	413	444	477	511	546
	тыс. тг.	414	926	351	377	406	434	464
	тыс. тг.	3188	7975	16873	18138	19499	20863	22324

Аким города Серебрянска С. Гордиенко