к постановлению акимата
от « » _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
код и наименование администратора бюджетной программы 465 государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта акимата Аулиекольского района»
код и наименование бюджетной программы 007 Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
руководитель бюджетной программы главный специалист отдела физической культуры и спорта
на годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Статья 39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год №95 - IV | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение и подготовка спортсменов для участия на областных соревнований | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Районная, утверждаемая в составе бюджета района | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Цель бюджетной программы | Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на областной арене | |||||
Задачи бюджетной программы | Выступление аулиекольских спортсменов на областной арене | |||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Проведение районных спортивных мероприятий, отборочных соревнований | В течение года | В течение года | В течение года | |||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год (2012 год) | план текущего года (2013 год) | плановый период | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого результата: | ||||||
Участники областных спортивных мероприятий | ед. | 565 | 570 | 575 | 580 | 580 |
Показатели конечного результата: | ||||||
Рост числа подготовленных перворазрядников | % | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 |
Показатели качества: | ||||||
Своевременная подготовка спортсменов на областных соревнованиях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели эффективности: | ||||||
Средние затраты на выступление одного спортсмена в областных соревнованиях | тыс. тенге | 10,3 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 5798,0 | 6246,0 | 7505,0 | 7505,0 | 7505,0 |
Приложение 4
к постановлению акимата
от « » _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
код и наименование администратора бюджетной программы 465 государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта акимата Аулиекольского района»
код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
руководитель бюджетной программы главный специалист отдела физической культуры и спорта
на годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Статья 39 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год №95 - IV | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Районная, утверждаемая в составе бюджета района | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Цель бюджетной программы | Обеспечение деятельности аппарата отдела физической культуры и спорта для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функции | |||||
Задачи бюджетной программы | Содержание аппарата отдела физической культуры и спорта численностью 2 штатных единиц | |||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Содержание аппарата численностью 2 штатных единиц за счет средств данной программы, повышение квалификации одного государственного служащего | В течение года | В течение года | В течение года | |||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год (2012 год) | план текущего года (2013 год) | плановый период | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого результата: | ||||||
Количество сотрудников согласно штатного расписания | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Численность жителей района занимающихся физической культурой и спортом | ед. | 12592 | 13022 | 13451 | 14262 | 14262 |
Показатели конечного результата: | ||||||
Рост численности жителей района занимающихся физической культурой и спортом | % | 105 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Показатели качества: | ||||||
Своевременное выполнение функций возложенных на отдел | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели эффективности: | ||||||
Средние затраты на содержание одной штатной единицы | тенге | 2695,5 | 2896,0 | 2872,0 | 2850,0 | 2865,0 |
Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 5391,0 | 5792,0 | 5744,0 | 5700,0 | 5730,0 |
Приложение 5
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
