Приложение 5
к Правилам составления
Единой бюджетной классификации
Республики Казахстан
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего
стратегический план
1230575 ГУ «Аппарат акима Александровского сельского округа Костанайского района»
код и наименование администратора бюджетных программ
«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа»
код и наименование бюджетной программы
на годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 01.01.01 года № 000-11; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 01.01.01 года № 95-IV | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Услуги по обеспечению деятельности аппарата акима Александровского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, утверждаемые с составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения) |
| |||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| ||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа |
| ||||
текущая/развитие | Текущая бюджетная программа |
| ||||
Цель бюджетной программы | Обеспечение деятельности аппарата акима Александровского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций | |||||
Задачи бюджетной программы | Проведение в жизнь политики Президента Республики Казахстан по укреплению государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, прав и свобод граждан, реализация стратегии социально-экономического развития республики и управления социальными и экономическими процессами в округе
| |||||
Мероприятия по реализации бюджетной программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2012г | 2013г | 2014г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Содержание аппарата акима Александровского сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган функций со штатной численностью 5 единиц. | в течение года | в течение года | в течение года | |||
Обучение на курсах повышения квалификации государственных служащих в количестве 1 единицы | в течение года | в течение года | в течение года | |||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год (2010г) | план текущего года (2011г) | Плановый период | ||
2012г | 2013г | 2014г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого результата: 1.Количество сотрудников аппарата акима; 2.Количество сотрудников обучающихся на курсах повышения квалификации 3.Разработка планов на год, квартал, месяц; 4.Развитие и внедрение единой системы электронного документооборота: 5.Количество работников, владеющих государственным языком; 6.Организация отчетных встреч акима сельского округа с населением | ед. ед. шт гос. орган ед. шт | 5 2 17 1 0 3 | 5 2 17 2 1 3 | 5 1 17 5 2 4 | 5 1 17 6 3 4 | 5 1 17 7 4 4 |
Показатели конечного результата: 1.Содержание аппарата акима сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган функций; 2.Количество сотрудников прошедших обучение на курсах повышения квалификации ; 3.Увеличение доли межведомственного электронного документооборота ; 4.Увеличение документооборота на государственном языке; 5.Процент положительных решений обращений граждан 6.Количество граждан, принятых акимом сельского округа в ходе рабочих встреч с населением. | ед. ед. % % % чел. | 5 2 1 0 50 5 | 5 2 2 5 55 8 | 5 1 10 10 60 12 | 5 1 15 20 70 15 | 5 1 20 30 75 15 |
Показатели качества: 1.Осуществили обучение на курсах повышения квалификации; 2. Оперативность выполнения нормативных и директивных документов вышестоящих органов; 3. Доля документов, не исполненных в установленные сроки 4. Учет общественного мнения о качестве предоставленных государственных услуг | % % % % | 40 90 2 80 | 40 95 1 90 | 20 100 0 100 | 20 100 0 100 | 20 100 0 100 |
Показатели эффективности : Средние затраты на содержание одного работника аппарат акима сельского округа | тыс. тенге | 1281,8 | 1332,4 | 1531,2 | 1578,6 | 1626 |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 6409,4 | 6662 | 7656 | 7893 | 8130 |
Приложение 5
к Правилам составления
Единой бюджетной классификации
Республики Казахстан
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего
стратегический план
1230575 ГУ «Аппарат акима Александровского сельского округа Костанайского района»
код и наименование администратора бюджетных программ
«Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности »
код и наименование бюджетной программы
на годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 7 июля 1999 года № 000-1; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 01.01.01 года № 95-IV | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельского) местности | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, утверждаемые с составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения) |
| |||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| ||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа |
| ||||
текущая/развитие | Текущая бюджетная программа |
| ||||
Цель бюджетной программы | Обеспечить своевременный подвоз учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности,создание необходимых условий для получения образования, целенаправленное расходование средств на приобретение горюче смазочных материалов. | |||||
Задачи бюджетной программы | создание условий для освоения образовательных программ путем предоставления транспорта для подвоза учащихся. | |||||
Мероприятия по реализации бюджетной программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2012г | 2013г | 2014г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Бесплатный подвоз учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности. | в течение года | в течение года | в течение года | |||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год (2010г) | план текущего года (2011г) | Плановый период | ||
2012г | 2013г | 2014г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого результата: 1.Обеспечение бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно; 2.Контроль целесообразности и экономичности расходов ГСМ | чел. рейс | 3 205 | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 |
Показатели конечного результата: 1.Обеспечен бесплатный подвоз учащихся до школы и обратно; 2.Обеспечен контроль за целесообразным и экономичным расходом ГСМ | отчет путев лист | 3 205 | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 |
Показатели качества: 1.Сдача выпускных экзаменов (ЕНТ); 2.Поступление в учебные заведения учащихся | % % | 100 66 | 100 75 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
Показатели эффективности : 1. Средние затраты на содержание одного учащегося | тыс. тенге | 102,7 | 118,0 | 144,0 | 154,0 | 164,0 |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 308 | 472 | 576 | 616 | 656 |
Приложение 5
к Правилам составления
Единой бюджетной классификации
Республики Казахстан
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего
стратегический план
1230575 ГУ «Аппарат акима Александровского сельского округа Костанайского района»
код и наименование администратора бюджетных программ
«Освещение улиц населенных пунктов »
код и наименование бюджетной программы
на годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 01.01.01 года № 000-11; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 01.01.01 года № 95-IV | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Освещение улиц населенных пунктов | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, утверждаемые с составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения) |
| |||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| ||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа |
| ||||
текущая/развитие | Текущая бюджетная программа |
| ||||
Цель бюджетной программы | Освещение улиц на территорий сельского округа. | |||||
Задачи бюджетной программы | Проведение в жизнь политики Президента Республики Казахстан, обеспечение комплексного социально-экономического развития сельского округа, взаимодействие с общественными организациями по благоустройству сельского округа, освещению его территорий. | |||||
Мероприятия по реализации бюджетной программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2012г | 2013г | 2014г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Подготовка и заключение договора на восстановление сетей уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию | в течение года | в течение года | в течение года | |||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год (2010г) | план текущего года (2011г) | Плановый период | ||
2012г | 2013г | 2014г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого результата: 1. Подготовка и заключение договора на восстановление сетей уличного освещения (количество фонарей); 2.Оплата за электроэнергию уличного освещения | шт. тыс. тенге | 0 50 | 9 86 | 6 120 | 5 150 | 5 180 |
Показатели конечного результата: 1.Заключен договор на восстановление сетей уличного освещения (количество фонарей); 2.Произведена оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения | шт. тыс. тенге | 0 50 | 9 86 | 10 120 | 10 150 | 10 180 |
Показатели качества: 1.Освещение улиц в вечернее и ночное время | час | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Показатели эффективности : 1. Средние затраты на содержание одного фонаря | тыс. тенге | 5 | 26,3 | 28,2 | 16,8 | 15,6 |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 50 | 500 | 535 | 573 | 609 |
Приложение 5
к Правилам составления
Единой бюджетной классификации
Республики Казахстан
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего
стратегический план
1230575 ГУ «Аппарат акима Александровского сельского округа Костанайского района»
код и наименование администратора бюджетных программ
«Обеспечение санитарии населенных пунктов»
код и наименование бюджетной программы
на годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 01.01.01 года № 000-11; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 01.01.01 года № 95-IV | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение санитарии населенных пунктов | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, утверждаемые с составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения) |
| |||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| ||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа |
| ||||
текущая/развитие | Текущая бюджетная программа |
| ||||
Цель бюджетной программы | Санитарная очистка населенных пунктов, отлов и уничтожение бродячих собак и кошек | |||||
Задачи бюджетной программы | Соблюдение требований санитарии, ликвидация несанкционированных свалок, расчистка дорог от снежных заносов, очистка населенных пунктов, улучшение условий для проживания населения, планомерная реализация социального развития сельского округа, взаимодействие с общественными организациями по санитарной очистке сельского округа | |||||
Мероприятия по реализации бюджетной программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2012г | 2013г | 2014г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Организация мероприятий по санитарной очистке сельского округа, заключение договоров по санитарной очистке сельского округа, свалок, отлов и уничтожение бродячих собак и кошек | в течение года | в течение года | в течение года | |||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год (2010г) | план текущего года (2011г) | Плановый период | ||
2012г | 2013г | 2014г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого результата: 1.Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок, санитарная очистка территории округа от навоза; 2.Отлов и уничтожение бродячих собак и кошек | услуга шт. | 1 0 | 1 22 | 1 25 | 1 27 | 1 27 |
Показатели конечного результата: 1.Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок, санитарная очистка территории округа от навоза; 2.Произведен отлов и уничтожение бродячих собак и кошек | тыс. тенге шт. | 50 0 | 130 22 | 149 25 | 159 27 | 159 27 |
Показатели качества: 1.Соответствие сельского округа всем санитарно-эпидемиологическим нормам | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели эффективности: 1. Средние затраты на отлов и уничтожение одного животного | тыс. тенге | 0 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 3,1 |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 50 | 190 | 214 | 229 | 244 |
Приложение 5
к Правилам составления
Единой бюджетной классификации
Республики Казахстан
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего
стратегический план
1230575 ГУ «Аппарат акима Александровского сельского округа Костанайского района»
код и наименование администратора бюджетных программ
«Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
код и наименование бюджетной программы
на годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 01.01.01 года № 000-11; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 01.01.01 года № 95-IV | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, утверждаемые с составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения) |
| |||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| ||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа |
| ||||
текущая/развитие | Текущая бюджетная программа |
| ||||
Цель бюджетной программы | Благоустройство и озеленение территорий сельского округа. | |||||
Задачи бюджетной программы | Проведение в жизнь политики Президента Республики Казахстан по охране окружающей среды, обеспечение комплексного социально-экономического развития сельского округа, взаимодействие с общественными организациями по благоустройству сельского округа, озеленению его территорий. | |||||
Мероприятия по реализации бюджетной программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2012г | 2013г | 2014г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Организация мероприятий по благоустройству и озеленению сельского округа, приобретение хозяйственных и строительных материалов, семян и рассады. Изготовление баннеров, посадка деревьев | в течение года | в течение года | в течение года | |||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год (2010г) | план текущего года (2011г) | Плановый период | ||
2012г | 2013г | 2014г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого результата: 1.Проведение работ по благоустройству и озеленению территории округа ; 2.Приобретение хозяйственных и строительных материалов; 3.Посадка деревьев и кустарников; 4.Изготовление баннеров | услуга тенге шт шт | 1 16800 150 3 | 1 0 200 0 | 1 14000 200 3 | 1 18000 220 3 | 1 19200 230 3 |
Показатели конечного результата: 1.Проведены работы по благоустройству и озеленению территории округа ; 2.Приобретены хозяйственные и строительные материалы; 3.Посажено деревьев и кустарников; 4.Затраты на изготовлено баннеров | услуга тенге шт тенге | 1 16800 150 15000 | 1 0 200 0 | 1 14000 200 36000 | 1 18000 220 38700 | 1 19200 240 41400 |
Показатели качества 1.Улучшение внешнего вида села; 2.Увеличение процента приживаемости деревьев и кустарников | % % | 70 30 | 80 35 | 90 40 | 92 45 | 93 50 |
Показатели эффективности : 1. Средние затраты на посадку и содержание 1 дерева или кустарника | тенге | 328,7 | 950 | 1070 | 1045 | 1057 |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 49,3 | 190 | 214 | 230 | 243 |
Приложение 5
к Правилам составления
Единой бюджетной классификации
Республики Казахстан
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего
стратегический план
1230575 ГУ «Аппарат акима Александровского сельского округа Костанайского района»
код и наименование администратора бюджетных программ
«Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах(селах), аульных сельских округах»
код и наименование бюджетной программы
на годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 01.01.01 года № 000-11; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 01.01.01 года № 95-IV | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах(селах), аульных (сельских) округах | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, утверждаемые с составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения) |
| |||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| ||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа |
| ||||
текущая/развитие | Текущая бюджетная программа |
| ||||
Цель бюджетной программы | Обеспечение функционирования автомобильных дорог на территории сельского округа | |||||
Задачи бюджетной программы | Проведение в жизнь политики Президента Республики Казахстан государственной, социально-экономической политики и управления социальными, экономическими процессами в округе; обеспечение комплексного социально-экономического развития сельского округа. | |||||
Мероприятия по реализации бюджетной программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2012г | 2013г | 2014г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Заключение договора на ямочный ремонт дорожного покрытия | в течение года | в течение года | в течение года | |||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год (2010г) | план текущего года (2011г) | Плановый период | ||
2012г | 2013г | 2014г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого результата: 1. Организация работ по ямочному ремонту дорожного покрытия | кв. м | 0 | 125 | 156 | 156 | 156 |
Показатели конечного результата: 1. Произведены работы по ямочному ремонту дорожного покрытия | кв. м | 0 | 125 | 156 | 156 | 156 |
Показатели качества: 1.Качество отремонтированного дорожного покрытия с учетом гарантийного срока | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели эффективности : 1.Средние затраты на 1 кв. м отремонтированного дорожного покрытия | тенге | 0 | 3200 | 3424 | 3664 | 3902 |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 400 | 535 | 572 | 609 |
