от « » _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего
стратегический план
451 государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ Аулиекольского района»(города областного значения)___________________________
код и наименование администратора бюджетной программы
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» _____________________________________________________
код и наименование бюджетной программы
на годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года №39 «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан»; постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов» | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг индивидуальными помощниками | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Районная, утверждаемая в составе бюджета района | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Цель бюджетной программы | Обеспечить нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и индивидуальными помощниками | |||||
Задачи бюджетной программы | Обеспечить нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и индивидуальными помощниками | |||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг индивидуальными помощниками | В течение года | В течение года | В течение года | |||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год (2011 год) | план текущего года (2012 год) | плановый период | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого результата: | ||||||
Доля обеспеченности в соответствие с индивидуальной программой реабилитации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели конечного результата: | ||||||
Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг индивидуальными помощниками | чел | 43 | 52 | 54 | 54 | 54 |
Показатели качества: | ||||||
Своевременное выполнение государственной услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели эффективности: | ||||||
Средние затраты на одного инвалида | тыс. тенге | 45,2 | 47 | 48,4 | 48,1 | 48,1 |
Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 1945 | 2444 | 2613 | 2600 | 2600 |
Приложение 9
к постановлению акимата
от « » _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего
стратегический план
451 государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ Аулиекольского района»(города областного значения)___________________________
код и наименование администратора бюджетной программы
023 Обеспечение деятельности центров занятости населения______________________
код и наименование бюджетной программы
на годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Постановление акимата района от 23мая 2011 № 000 «О коммунальном государственном учреждении «Центр занятости Аулиекольского района»; Закон республики Казахстан от 01.01.01 года № 000-III «О государственных закупках». | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение деятельности коммунального государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты. | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Районная, утверждаемая в составе бюджета района | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Цель бюджетной программы | Осуществление функций государственного управления в области занятости населения | |||||
Задачи бюджетной программы | Содержание аппарата отдела центра занятости Аулиекольского района в количестве 6 штатных единиц | |||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Содержание аппарата штатной численностью 6 единиц, повышение квалификации госслужащих. | В течение года | |||||
Организация профессиональной подготовки и переподготовки, организация СРМ по программе занятости 2020 | В течение года | |||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год (2011 год) | план текущего года (2012 год) | плановый период | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого результата: | ||||||
Количество оказываемых услуг | шт. | 3 | 3 | 4 | ||
Показатели конечного результата: | ||||||
Организация профессиональной подготовки и переподготовки, организация СРМ по программе занятости 2020 | чел. | 71 | 78 | 78 | ||
Обеспечение деятельности центра для максимально-эффективного выполнения возложенных на него функций | чел | 6 | 6 | 6 | ||
Показатели качества: | ||||||
Своевременное выполнение функций возложенных на отдел | % | 100 | 100 | 100 | ||
Показатели эффективности: | ||||||
Средние расходы на содержание 1 штатного работника | тыс. тенге | 1080,5 | 1578,2 | 1605,0 | - | - |
Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 6483,0 | 9469,0 | 9630,0 | - | - |
Приложение 10
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
