Приложение
к постановлению акимата
от « » _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
код и наименование администратора бюджетной программы 462 государственное учреждение «Отдел сельского хозяйства акимата Аулиекольского района»
код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства»
руководитель бюджетной программы Кетебаев А.К. заместитель руководителя отдела
на годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Статья 39 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год №95 - IV | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Районная, утверждаемая в составе бюджета района | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Цель бюджетной программы | Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функции | |||||
Задачи бюджетной программы | Содержание аппарата отдела сельского хозяйства численностью 8 штатных единиц | |||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Cодержание аппарата с численностью 8 человек и организация и проведение курсов повышения квалификации | В течение года | В течение года | В течение года | |||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год (2012 год) | план текущего года (2013 год) | плановый период | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого результата: | ||||||
Количество сотрудников согласно штатного расписания | чел. | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Валовая продукция | ц | 760,0 | 178,4 | 1891,0 | 2104,0 | 2104,0 |
Показатели конечного результата: | ||||||
Средняя урожайность | ц | 4,0 | 8,3 | 6,3 | 6,7 | 6,7 |
Показатели качества: | ||||||
Своевременное выполнение функций возложенных на отдел | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели эффективности: | ||||||
Средние затраты на содержание одной штатной единицы | тыс. тенге | 2045,8 | 1742,6 | 2033,9 | 2028,6 | 2019,5 |
Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 12775,0 | 13941,0 | 16271 | 16229,0 | 16156,0 |
