к постановлению акимата
от « » _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего
стратегический план
451 государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ
акимата Аулиекольского района» ______________________________________________
код и наименование администратора бюджетной программы
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения_________
код и наименование бюджетной программы
на годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Статья 56 «Бюджетного кодекса Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года № 95-IV, статья 39 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении в Республики Казахстан»; постановление акимата района от 24 декабря 2012 № 000 «Об утверждении положения о Государственном учреждении «Отдела занятости и социальных программ акимата Аулиекольского района»;; Закон республики Казахстан от 01.01.01 года № 000-III «О государственных закупках». | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты. Повышение квалификации работников. | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Районная, утверждаемая в составе бюджета района | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Цель бюджетной программы | Осуществление функций государственного управления в области занятости и социальной защиты населения | |||||
Задачи бюджетной программы | Содержание аппарата отдела занятости и социальных программ Аулиекольского района в количестве 11 штатных единиц | |||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Содержание аппарата штатной численностью 11 единиц, повышение квалификации госслужащих. | В течение года | В течение года | В течение года | |||
Оказание услуг, предусмотренных стандартами | В течение года | В течение года | В течение года | |||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год (2012 год) | план текущего года (2013 год) | плановый период | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого результата: | ||||||
Количество оказываемых услуг | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Количество штатных единиц | чел | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Показатели конечного результата: | ||||||
Количество получателей пособий | чел. | 3333 | 3312 | 3403 | 3182 | 3161 |
Показатели качества: | ||||||
Максимально эффективное выполнение возложенных на отдел функций по стандартам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели эффективности: |
| |||||
Средние расходы на содержание 1 госслужащего | Тыс. тенге | 2182,8 | 2014,7 | 2230,9 | 2232,5 | 2234,3 |
Объем бюджетных средств | Тыс. Тенге | 24010,6 | 22161,6 | 24540,0 | 24558,0 | 24577,0 |
Приложение 11
к постановлению акимата
от « » _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего
стратегический план
451 государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ
акимата Аулиекольского района» ______________________________________________
код и наименование администратора бюджетной программы
011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»______________________________________________________________________
код и наименование бюджетной программы
на годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Статья 56 «Бюджетного кодекса Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года № 95, постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О мерах по совершенствованию порядка выплаты заработной платы, стипендий, пенсий, пособий и других денежных выплат за счет средств государственного бюджета». | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Повышение качества и скорости доставки социальных выплат путем открытия лицевых счетов в филиалах банка, а также отделениях Казпочты по месту жительства и зачисление на лицевые счета получателей. Удобство получения пособий гражданами, так как зачисленные во вклады денежные средства могут быть получены в любое время. Возможность накоплений сбережений. | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Районная, утверждаемая в составе бюджета района | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Цель бюджетной программы | Осуществление выплаты комиссионного вознаграждения организации, имеющей лицензии Национального Банка Республики Казахстан на соответствующие виды банковских операций за услуги по зачислению, выплате и доставке пособий, социальных выплат. | |||||
Задачи бюджетной программы | Своевременно производить оплату комиссионного вознаграждения организации, имеющей лицензии Национального Банка Республики Казахстан за осуществление социальных выплат получателям государственной адресной социальной помощи, социальной помощи по решению местных представительных органов. Осуществлять контроль за своевременностью и качеством зачисления, доставки и выплат пособий получателям социальных выплат. | |||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Заключение договоров с банками на финансовые услуги | январь | январь | январь | |||
Подписание сводных актов сверок по видам выплаченных сумм в разрезе филиалов по территориальной принадлежности. | В течение года | В течение года | В течение года | |||
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | В течение года | В течение года | В течение года | |||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год (2012 год) | план текущего года (2013 год) | плановый период | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого результата: | ||||||
Количество получателей за период | чел | 3333 | 3312 | 3403 | 3182 | 3161 |
Показатели конечного результата: | ||||||
Охват выплат получателей банковскими услугами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели качества: | ||||||
Своевременная оплата банковских услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели эффективности: | ||||||
Средние затраты на 1-го получателя | тенге | 147,85 | 153,89 | 160,15 | 183,85 | 198,04 |
Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 492,8 | 509,7 | 545,0 | 585,0 | 626,0 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
