Бюджетная программа администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план (стр. 1 )

Приложение 1

к постановлению акимата

от « » _________ 20__ года

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ, не разрабатывающего

стратегический план

452 государственное учреждение «Отдел финансов Аулиекольского района»_____

код и наименование администратора бюджетной программы

001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

код и наименование бюджетной программы

на годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Статья 39 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 августа 2008 год №95 - IV
Описание (обоснование) бюджетной программы	Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	Районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
Цель бюджетной программы	Эффективное и своевременное исполнение бюджета района в соответствии с действующим законодательством с достижением запланированных прямых и конечных результатов.
Задачи бюджетной программы	Осуществление мониторинга и корректировки бюджета района для своевременного и полного исполнения планов по поступлениям и финансирования затрат
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4
1. Факторный анализ и прогноз исполнения бюджета района в целях выявления проблемных вопросов и принятие предупредительных мер, недопущение установления завышенных прогнозных показателей доходной части районного бюджета	Ежедневно	Ежедневно	Ежедневно
2. Осуществление бюджетного мониторинга посредством регулярного и систематического сбора, отслеживания и анализа данных по исполнению бюджета с целью выявления причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного проведения платежей по бюджетным программам	Ежедневно	Ежедневно	Ежедневно
3. Регистрация, учет и мониторинг бюджетных кредитов	Ежедневно	Ежедневно	Ежедневно
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный год (2011 год)	план текущего года (2012 год)	плановый период
2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата:
Содержание отдела финансов с целью выполнения возложенных на него функций в пределах штатной численности	ед.	7	7	7	7	7
Представление в областной отдел финансов отчетов об исполнении бюджета района	ед.	12	12	12	12	12
Представление в областной отдел финансов сводных отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности	ед.	12	12	12	12	12
Исполнение плана финансирования	%	100	100	100	100	100
Показатель конечного результата:
Анализ деятельности коммунальных государ- ственных предприятий, в целях эффективного управления государствен- ными коммунальными юридическими лицами	%	100	100	100	100	100
Показатели качества:
Своевременное выполнение функций возложенных на отдел	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности:
Средние затраты на содержание одной штатной единицы	тыс. тенге	2063,4	2229,4	2058,0	2258,6	2258,6
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	14444,0	15606,0	14406,0	15810,0	15810,0