Про підсумки виконання бюджету
м. Харкова за 1 півріччя 2011 року
За 1 півріччя 2011 року доходи бюджету міста Харкова склали 1765,4млн. грн., з них до загального фонду бюджету надійшло 1086,9млн. грн., спеціального – 185,7млн. грн., отримано трансфертів з Державного та обласного бюджетів – 492,8млн. грн.
Структура доходів бюджету м. Харкова за 1 півріччя 2011 року (1765,4млн. грн.) |
У порівнянні з аналогічним періодом 2010 року обсяг фінансових ресурсів м. Харкова у цілому збільшився на 264,2млн. грн. або у 1,2 рази, у тому числі доходи загального фонду - на 132,2млн. грн. (на 13,8%), спеціального – на 68,7млн. грн. (у 1,6 рази), трансферти - на 63,3млн. грн. (у 1,1 рази).
Планові показники 1 півріччя 2011 року виконані у цілому на 98,5%, по загальному фонду – на 96,1%, по спеціальному – на 122,1%, по трансфертах – на 96,6%. При цьому, прямий вплив на рівень виконання плану мають два основні доходні джерела - податок на доходи фізичних осіб і плата за землю.
За рахунок податку на доходи фізичних осіб сформовано більше 45% фінансових ресурсів бюджету міста. Проти відповідного показника 2010 року його обсяги (з урахуванням фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю) зросли на 130,7млн. грн. або на 19,6% (з 666,7млн. грн. до 797,4млн. грн.).
Разом з цим, при формуванні Державного бюджету України на 2011 рік темпи зростання вказаного податку по м. Харкову передбачались у розмірі 20,7%, в зв'язку з чим рівень виконання планових показників по податку на доходи фізичних осіб складає 98,8%.
Аналогічно по платі за землю, при запланованому Міністерством фінансів України зростанні у 1,7 рази, надходження проти 1 півріччя минулого року збільшились у 1,5 рази (з 159,8млн. грн. до 239,6млн. грн.), планові показники виконані на 87,3%.
З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету міста, слід відмітити зростання у 2 рази надходжень від продажу землі (з 19,9млн. грн. до 40,3млн. грн.), у 2,5 рази – до цільового фонду (з 4,3млн. грн. до 11,0млн. грн.), у 1,2 рази -
За звітний період поточного року обсяг трансфертів з Державного бюджету збільшився у 1,1 рази (з 429,5млн. грн. до 492,8млн. грн.) за рахунок зростання у 1,2 рази субвенцій на виплату допомоги сім’ям з дітьми (зі 231,3млн. грн. до 283,3млн. грн.), у 1,3 рази – на надання пільг та субсидій населенню (з 146,6млн. грн. до 184,7млн. грн.), а також у зв’язку з надходженням до бюджету м. Харкова субвенції на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів і тролейбусів приймаючих міст по підготовці проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у сумі 6,8млн. грн, додаткових дотацій з Державного бюджету на відшкодування втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання державою пільг зі сплати земельного податку суб`єктам космічної діяльності та суб`єктам літакобудування (2,5млн. грн.) та на забезпечення пальним станцій швидкої та невідкладної медичної допомоги (0,9млн. грн.), які у 2010 році були відсутні.
За 1 півріччя 2011 року видатки бюджету м. Харкова склали 1868,2млн. грн., з них видатки загального фонду – 1532,5млн. грн., спеціального – 335,7млн. грн.
Структура видатків бюджету м. Харкова за 1 півріччя 2011 року (1868,2млн. грн.) |
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг видатків збільшився на 336,3млн. грн. або у 1,2 рази.
Із загального обсягу видатків бюджету більше 70% (1319,4млн. грн.) спрямовано на фінансування соціально-культурної сфери, у тому числі на освіту – 432,8млн. грн. (23,2%), на охорону здоров’я – 349,5млн. грн. (18,7%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 463,5млн. грн. (24,8%), на культуру і мистецтво – 54,6млн. грн. (2,9%), на фізичну культуру і спорт – 19,0млн. грн. (1,0%). При цьому, проти рівня 1 півріччя минулого року на освіту додатково виділено 26,8млн. грн., на охорону здоров’я – 18,8млн. грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення – 77,9млн. грн.
, ( 705 Расходы
У першу чергу фінансові ресурси міста спрямовувались на фінансування захищених статей, питома вага яких склала більше 87% в обсязі видатків загального фонду бюджету.
У цілому на заробітну плату працівників бюджетних установ з нарахуваннями витрачено 657,8млн. грн.,
Видатки на медикаменти склали 28,8млн. грн. або у 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2010 року, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 193,4млн. грн. (у 1,1 рази більше), на придбання продуктів харчування – 39,7млн. грн. (з них 11,2млн. грн. у рамках реалізації міської Програми «Шкільне харчування» на роки»).
За 1 півріччя 2011 року на фінансування житлово-комунального господарства за рахунок коштів бюджету м. Харкова витрачено 270,3млн. грн., що у 1,7 рази перевищує відповідний показник минулого року.
При цьому, видатки на благоустрій міста збільшились у 1,6 рази та склали 208,7млн. грн., у тому числі видатки на утримання, поточний та капітальний ремонт доріг зросли у 1,4 рази (117,8млн. грн.), утримання, ремонт та реконструкцію мереж освітлення – у 1,8 рази (22,5млн. грн.), утримання та ремонт об’єктів озеленення – у 2,2 рази (42,7млн. грн.), утримання та ремонт гідроспоруд, об’єктів водозниження і мереж зливової каналізації – у 1,2 рази (8,1млн. грн.), утримання та ремонт кладовищ – у 5,8 рази (8,1млн. грн.), придбання та встановлення дитячих гральних майданчиків – у 1,6 рази (1,8млн. грн.), поточне утримання та ремонт фонтанів – у 2,2 рази (1,2млн. грн.).
На фінансування заходів з покращення санітарного стану міста та вивіз сміття спрямовано 7,5млн. грн. або у 12,8 рази більше, ніж за 1 півріччя 2010 року.
Видатки на житлове господарство зросли у 1,7 рази та склали 39,0млн. грн., з них на утримання житлового фонду та експлуатаційну діяльність житлових організацій – 31,9млн. грн. (у 1,7 рази більше), на капітальний ремонт житлового фонду – 7,1млн. грн. (у 1,8 рази більше).
За 1 півріччя поточного року на фінансування транспорту витрачено 180,7млн. грн., у тому числі надана фінансова підтримка на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам ХКП «Міськелектротранс» - 27,4млн. грн., КП «Харківський вагоноремонтний завод» - 3,0млн. грн., спрямовано на придбання рухомого складу 113,1млн. грн. (у тому числі за рахунок залучених кредитних ресурсів до бюджету розвитку на придбання тролейбусів – 111,0млн. грн.), на придбання системи диспетчеризації та контролю на лінії за рухом трамваїв та тролейбусів – 5,0млн. грн., на капітальний ремонт трамвайних вагонів – 2,3млн. грн., на перекладку мереж у зоні будівництва метрополітену – 1,4млн. грн. Видатки за рахунок субвенції з Державного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян зросли у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року у 1,7 рази та склали 28,5млн. грн.
Кошти бюджету розвитку у сумі 161,4млн. грн. спрямовані на будівництво та реконструкцію доріг та інженерних об’єктів на них – 20,0млн. грн., будівництво та реконструкцію інженерних комунікацій (теплових, газових, водопровідних, каналізаційних мереж та зливостоків, мереж зовнішнього освітлення) – 10,0млн. грн., реконструкцію стадіону «Металіст» - 3,0млн. грн., реконструкцію об’єктів соціально-культурного призначення (Палацу дитячої та юнацької творчості, будівлі міської клінічної лікарні №30 по просп. Московському, 195) – 2,3млн. грн., заходи з покращення санітарного стану міста – 3,3млн. грн., оплату проектних робіт майбутніх періодів та розробку проектно-кошторисної документації - 0,8млн. грн., придбання тролейбусів за рахунок залучених кредитних коштів, а також спецтехніки та обладнання для комунальних підприємств - 122,0млн. грн.
Заступник директора Департаменту
бюджету і фінансів – начальник
Управління зведеного планування
