Бюджетная программа администратора бюджетных программ (стр. 1 )

Приложение 1

к постановлению акимата

от « » _________ 20__ года

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ

код и наименование администратора бюджетной программы 123 государственное учреждение «Аппарат акима Новонежинского сельского округа»

код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

руководитель бюджетной программы главный специалист аппарата акима Новонежинского сельского округа

на годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Статья 38 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год № 95 - IV
Описание (обоснование) бюджетной программы	Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
Цель бюджетной программы	Обеспечение деятельности аппарата акима Новонежинского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций
Задачи бюджетной программы	Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского округа
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4
Благоустройство и озеленение населенного пункта	в течение года	в течение года	в течение года
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории населенного пункта	в течение года	в течение года	в течение года
Организация и проведение заседаний и совещаний аппарата акима сельского округа	еженедельно	еженедельно	еженедельно
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный год (2012 год)	план текущего года (2013 год)	плановый период
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата:
Количество сотрудников согласно штатного расписания	Чел.	5	7	7	7	7
Охват ветеринарно - санитарными мероприятиями всего поголовья на территории сельского округа	Ед.	1848	1897	1897	1987	1987
Показатели конечного результата:
Доля своевременного исполнения поручений	%	100	100	100	100	100
Доля положительных решений обращений граждан	%	100	100	100	100	100
Доля рассмотрения жалоб и предложений	%	100	100	100	100	100
Показатели качества:
Своевременное выполнение функций возложенных на аппарат акима сельского округа	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности:
Средние затраты на содержание одной штатной единицы	тыс. тенге	1838	1508	1622	1628	1633
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	9189	10555	11355	11396	11433

Приложение 2

к постановлению акимата

от « » _________ 20__ года

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ

код и наименование администратора бюджетной программы 123 государственное учреждение «Аппарат акима Новонежинского сельского округа»

код и наименование бюджетной программы 005 Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

руководитель бюджетной программы главный специалист аппарата акима Новонежинского сельского округа

на годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Статья 38 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год № 95 - IV
Описание (обоснование) бюджетной программы	Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
Цель бюджетной программы	Охват подвоза бесплатного учащихся до школы и обратно в сельской местности
Задачи бюджетной программы	Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4
Обеспечение бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности	Январь-май, сентябрь-декабрь	Январь-май, сентябрь-декабрь	Январь-май, сентябрь-декабрь
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный год (2012 год)	план текущего года (2013 год)	плановый период
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата:
Подвоз учащихся к месту учебы	чел.			24	24	24
Показатели конечного результата:
Доступность среднего образования	%			100	100	100
Показатели качества:
Безопасное и своевременное оказание услуг подвоза учащихся до школы и обратно	%			100	100	100
Показатели эффективности:
Средние затраты по подвозу одного учащегося	тыс. тенге			26,8	25,6	25,79
Объем бюджетных средств	тыс. тенге			644	614	619

Приложение 3