Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
1. Стратегическое направление 1. Обеспечение доступности жилья.
2. Цель 1.1. Эффективное планирование обеспечения доступности жилья для населения области.
Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения) | Источник информации | в том числе с указанием промежуточного значения | |||||||
в отчетном периоде | в плановом периоде | ||||||||
ед-ца изм. | 2010 г. (отчет) | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | |||
1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Объемы строительства жилья | Стат. данные | тыс. м2 | 18,8 | 18,5 | - | - | - | - | |
Ввод жилья на одного человека в год | Стат. данные | м2 / чел. | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | |
Стоимость одного квадратного метра жилья, построенного за счет кредитных средств, и целевого трансферта выделяемых из республиканского бюджета | Стат. данные, Государственная программа жилищного строительства в РК на годы | тыс. тг. | 40,0 | - | - | - | - | - | |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1.1. Мониторинг строительства жилья в Костанайском районе | |||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | в том числе с указанием промежуточного значения | |||||||
в отчетном периоде | в плановом периоде | ||||||||
ед-ца изм. | 2010 г. (отчет) | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | |||
1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Осуществление мониторинга строительства жилья за счет других источников финансирования (частная застройка) | Стат. данные | тыс. м2 | 18,8 | 18,5 | - | - | - | - | |
3. Цель 1.2. Внедрение информационной системы «Адресный регистр» (ИСАР) в промышленную эксплуатацию
4. Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (программа финансируется из республиканского бюджета, затраты МИО только на содержание аппарата: специалист и компьютерной техники)
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
| срок реализации в плановом периоде* | |||||||
ед-ца изм. | 2010 г. (отчет)
| 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Достижения 100% наполнения актуальными данными базы данных ИСАР по Республике и реализация доступа других баз к ИСАР Министерством РК по информации и связи |
| % | 93,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели государственного органа | Наименование стратегического и (или) программного документа |
1 | 2 |
1. Стратегическое направление 1. Обеспечение доступности жилья 2. Цель 1.1. Эффективное планирование обеспечения доступности жилья для населения области | Проект Программы развития строительной индустрии и производства строительных материалов Республики Казахстан на гг. |
3. Стратегическое направление 2. Эффективное развитие и застройка территории населенных пунктов Костанайской области 4. Цель 3.3. Внедрение информационной системы «Адресный регистр» (ИСАР) | 8. Статья 27 пункт 1 подпункт 21-2) Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», обеспечивает ведение и наполнение информационной системы "Адресный регистр" |
Раздел 6. Бюджетные программы
6.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа | Бюджетная программа 001 «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне» | |||||||||
Описание | Качественное и своевременное выполнение возложенных на ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» акимата Костанайского района функций | |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | районный (местный) бюджет | ||||||||
в зависимости от способа реализации | ||||||||||
текущая/развитие | текущая | |||||||||
наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2014г | 2015г |
| ||||
2010г (отчет) | 2011г | 2012г | 2013г |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||
показатели прямого результата: |
| |||||||||
Численность Отдела | чел. | 3 | 3 | - | - |
| ||||
Содержание аппарата ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» акимата Костанайского района с целью выполнения возложенных на государственный орган функций | тыс. тг. | 5168 | 6138 | 6835 | 7004 |
| ||||
Повышение квалификации государственных служащих | чел. | 1 |
| |||||||
Стоимость обучения одного государственного служащего | тыс. тг. | 25 | - | - | - |
| ||||
показатели конечного результата | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||
показатели качества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||
показатели эффективности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||
объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 5168 | 6138 | 6835 | 7004 |
| ||||
…
Бюджетная программа | 003 «Разработка Схем градостроительного развития территории района, генеральных планов населенных пунктов» | |||||||||
Описание | Обеспечение условий для выполнения функций ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» акимата Костанайского района | |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | районный (местный) бюджет | ||||||||
в зависимости от способа реализации | ||||||||||
текущая/развитие | текущая | |||||||||
наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2014г | 2015г |
| ||||
2010г (отчет) | 2011г | 2012г | 2013г |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||
показатели прямого результата: |
| |||||||||
показатели конечного результата | ед. | 0 |
| |||||||
показатели качества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||
показатели эффективности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||
объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 0 | 1800 |
| ||||||
Бюджетная программа | 004 «Капитальные расходы государственных органов» | |||||||||
Описание | Обеспечение условий для выполнения функций ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» акимата Костанайского района | |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | районный (местный) бюджет | ||||||||
в зависимости от способа реализации | ||||||||||
текущая/развитие | текущая | |||||||||
наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2014г | 2015г |
| ||||
2010г (отчет) | 2011г | 2012г | 2013г |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||
показатели прямого результата: |
| |||||||||
показатели конечного результата | ед. | 0 |
| |||||||
показатели качества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||
показатели эффективности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||
объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 0 | 885 |
| ||||||
6.2. Свод бюджетных расходов
Ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2014г | 2015г | |||
2010 г (отчет) | 2011г | 2012г | 2013г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тг. | 5168 | 8823 | 6925 | 7004 | ||
текущие бюджетные программы: | |||||||
001 «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне» | тыс. тг. | 5168 | 6138 | 6925 | 7004 | ||
003 «Разработка Схем градостроительного развития территории района, генеральных планов населенных пунктов» | тыс. тг. | 1800 | |||||
004 «Капитальные расходы государственных органов» | тыс. тг. | 885 |
