Бюджетная программа администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план (стр. 1 )

Утверждена

постановлением акимата

от 5 января 2012 года № 8

Бюджетная программа

администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план

1230580 государственного учреждения «Аппарат акима Глазуновского сельского округа Костанайского района»

код и наименование администратора бюджетных программ

«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

код и наименование бюджетной программы

на 2годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 01.01.01 года № 000-11; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV.
Описание (обоснование) бюджетной программы	Содержание аппарата акима Глазуновского сельского округа
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	районный
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	Текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы	Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа и бюджетного планирования для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций.
Задачи бюджетной программы	1. Обеспечение эффективности выполнения информационно-аналитической деятельности акима сельского округа 2.Обеспечение эффективности выполнения организационно-правовой деятельности акима сельского округа 3. Повышение эффективности работы с населением 4. Улучшение кадрового состава местных органов государственной власти
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
1	2	3	4
1.Обеспечение содержание аппарата акима Глазуновского сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган функций со штатной численностью 4 единицы. 2. Осуществление аппаратом акима Глазуновского сельского округа повышение квалификации государственного служащего в количестве 2 единицы 3. Повышение эффективности работы с населением	в течение года	в течение года	в течение года
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2010	2011	плановый период
2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата
1.содержание аппарата акима со штатной численностью 2.повышение квалификации в региональном центре 3.владение государственным языком	Ед. Ед. Ед.	5 1 2	4 1 3	4 2 4	4 1 4	4 1 4
Показатели конечного результата
1. Осуществление выполнение возложенных на гос. орган функции по содержанию Глазуновского сельского округа со штатной численностью 4 единиц 2.Осуществилось обучение на курсах повышения квалификации гос. служащих 3. Владеющие работники гос. языком	Ед. Ед. Ед.	4 1 2	4 1 2	4 2 4	4 1 4	4 1 4
Показатели качества
1.Осуществилось обучение на курсах повышения квалификации гос. служащих 2. Владеющие работники гос. языком 3.Своевременные задачи аппарата акима для осуществления государственных функций по организационно-правовому и материально-техническому обеспечению	% % %	25 50 100	25 50 100	25 100 100	25 100 100	25 100 100
Показатель эффективности
Средние затраты на содержание одного работника аппарата	тыс. тенге	1310,2	1754,8	1899,3	1955,5	1 999,0
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	6551,0	7019,0	7597,0	7822,0	7996,0

Утверждена

постановлением акимата

от 5 января 2012 года № 8

Бюджетная программа

администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план

1230580 государственного учреждения «Аппарат акима Глазуновского сельского округа Костанайского района»

код и наименование администратора бюджетной программы

123005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно аульной (сельской) местности»

код и наименование бюджетной программы

на 2012 – 2014 годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 01.01.01 года № 000-11; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV.
Описание (обоснование) бюджетной программы	Бесплатный подвоз учащихся до школы и обратно в Глазуновском сельском округе. Обслуживание транспортных средств, задействованных на подвозе учащихся Глазуновка-Семеновка.
Вид бюджетной программы	В зависимости от уровня государственного управления	районный
В зависимости от содержания
В зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/развитие	Текущая программа развития
Цель бюджетной программы	Обеспечение своевременного подвоза учащихся до школы и обратно. Создание условий для освоения образовательных программ путем предоставления транспорта для подвоза учащихся. Целенаправленное расходование средств на приобретение горюче-смазочных материалов.
Задачи бюджетной программы	Бесплатный подвоз учащихся до школы и обратно в Глазуновском сельском округе.
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2012	2013	2014
1	2	3	4
1. Создание условий для освоения образовательных программ путем предоставления транспорта для подвоза учащихся, 2. Целенаправленное расходование средств на приобретение горюче-смазочных материалов, 3. Обеспечение своевременного подвоза учащихся до школы и обратно	в течение года	в течение года	в течение года
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм	отчетный год 2010	план текущего года 2011	плановый период
2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата
1. Обеспечение своевременного подвоза учащихся до школы и обратно. Создание необходимых условий для получения образования.
Показатели конечного результата
1. Аренда транспортных услуг. Приобретение горюче-смазочных материалов	кол-во	1	1	1	1	1
Показатели качества	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности Средние затраты на 1 маршрут	%	100	100	100	100	100
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	705,0	882,0	558,0	597,0	636,0

Утверждена