Бюджетная программа администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план (стр. 1 )

Приложение 1

к постановлению акимата

от « » _________ 20__ года

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ, не разрабатывающего

стратегический план

123 государственное учреждение «Аппарат акима поселка Кушмурун»___________

код и наименование администратора бюджетной программы

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа_____________________________________

код и наименование бюджетной программы

на годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Статья 38 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год № 95 - IV
Описание (обоснование) бюджетной программы	Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
Цель бюджетной программы	Обеспечение деятельности аппарата акима поселка Кушмурун для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций
Задачи бюджетной программы	Обеспечение устойчивого социально-экономического развития поселка
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4
Благоустройство и озеленение населенного пункта	в течение года	в течение года	в течение года
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории населенного пункта	в течение года	в течение года	в течение года
Организация и проведение заседаний и совещаний аппарата акима поселка	еженедельно	еженедельно	еженедельно
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный год (2012 год)	план текущего года (2013 год)	плановый период
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата:
Количество сотрудников согласно штатного расписания	Чел.	7	10	10	10	10
Охват ветеринарно - санитарными мероприятиями всего поголовья на территории сельского округа	Ед.	3861	2500	2700	2800	2900
Показатели конечного результата:
Доля своевременного исполнения поручений	%	100	100	100	100	100
Доля положительных решений обращений граждан	%	100	100	100	100	100
Доля рассмотрения жалоб и предложений	%	100	100	100	100	100
Показатели качества:
Своевременное выполнение функций возложенных на аппарат акима сельского округа	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности:
Средние затраты на содержание одной штатной единицы	тыс. тенге	1955	1414	1719	1721	1725
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	13684	14139	17191	17214	17249

Приложение 2

к постановлению акимата

от « » _________ 20__ года

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ, не разрабатывающего

стратегический план

123 государственное учреждение «Аппарат акима поселка Кушмурун»___________

код и наименование администратора бюджетной программы

005 Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности___________________________________________________________________

код и наименование бюджетной программы

на 2014-2016 годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Статья 38 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год № 95 - IV
Описание (обоснование) бюджетной программы	Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
Цель бюджетной программы	Охват подвоза бесплатного учащихся до школы и обратно в сельской местности
Задачи бюджетной программы	Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4
Обеспечение бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности	Январь-май, сентябрь-декабрь	Январь-май, сентябрь-декабрь	Январь-май, сентябрь-декабрь
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный год (2012 год)	план текущего года (2013 год)	плановый период
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата:
Подвоз учащихся к месту учебы	чел.			5	5	5
Показатели конечного результата:
Доступность среднего образования	%			100	100	100
Показатели качества:
Безопасное и своевременное оказание услуг подвоза учащихся до школы и обратно	%			100	100	100
Показатели эффективности:
Средние затраты по подвозу одного учащегося	тыс. тенге			170	170	172,6
Объем бюджетных средств	тыс. тенге			850	850	863

Приложение 3