Бюджетная программа администратора бюджетных программ
Приложение 1
к постановлению акимата
от « » _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
код и наименование администратора бюджетной программы 123 Государственное учреждение «Аппарат акима села Косагал»
код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
руководитель бюджетной программы Исмагулова Д.С. главный специалист аппарата акима села Косагал
на годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Статья 38 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год № 95 - IV | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения) | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Цель бюджетной программы | Обеспечение деятельности аппарата акима села Косагал для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций | |||||
Задачи бюджетной программы | Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского округа | |||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Благоустройство и озеленение населенного пункта | в течение года | в течение года | в течение года | |||
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории населенного пункта | в течение года | в течение года | в течение года | |||
Организация и проведение заседаний и совещаний аппарата акима сельского округа | еженедельно | еженедельно | еженедельно | |||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год (2012 год) | план текущего года (2013 год) | плановый период | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого результата: | ||||||
Количество сотрудников согласно штатного расписания | Чел. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Охват ветеринарно - санитарными мероприятиями всего поголовья на территории сельского округа | Ед. | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Показатели конечного результата: | ||||||
Доля своевременного исполнения поручений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля положительных решений обращений граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля рассмотрения жалоб и предложений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели качества: | ||||||
Своевременное выполнение функций возложенных на аппарат акима сельского округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели эффективности: | ||||||
Средние затраты на содержание одной штатной единицы | тыс. тенге | 2626 | 1817 | 1795,8 | 1786,5 | 1796,25 |
Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 7878 | 7269 | 7183 | 7146 | 7185 |
Приложение 2
к постановлению акимата
от « » _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
код и наименование администратора бюджетной программы 123 Государственное учреждение «Аппарат акима села Косагал»
код и наименование бюджетной программы 005 Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
руководитель бюджетной программы Исмагулова Д.С. главный специалист аппарата акима села Косагал
на годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Статья 38 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год № 95 - IV | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения) | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Цель бюджетной программы | Охват бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | |||||
Задачи бюджетной программы | Создание благоприятных условий по подвозу учащихся до школы и обратно | |||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2014год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Обеспечение бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | Январь-май, сентябрь-декабрь | Январь-май, сентябрь-декабрь | Январь-май, сентябрь-декабрь | |||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год (2012 год) | план текущего года (2013 год) | плановый период | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого результата: | ||||||
Подвоз учащихся к месту учебы | Чел. | 6 | 6 | 6 | ||
Показатели конечного результата: | ||||||
Доступность среднего образования | % | 100 | 100 | 100 | ||
Показатели качества: | ||||||
Безопасное и своевременное оказание услуг подвоза учащихся до школы и обратно | % | 100 | 100 | 100 | ||
Показатели эффективности: | ||||||
Средние затраты по подвозу одного учащегося | тыс. тенге | 149,2 | 144,16 | 147 | ||
Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 895 | 865 | 882 | ||
Приложение 3
к постановлению акимата
от « » _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
код и наименование администратора бюджетной программы 123 Государственное учреждение «Аппарат акима села Косагал»
код и наименование бюджетной программы 009 Обеспечение санитарии населенных пунктов
руководитель бюджетной программы Исмагулова Д.С. главный специалист аппарата акима села Косагал
на годы
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Статья 38 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год № 95 - IV | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Улучшение эстетического состояния населенных пунктов. Расходы направлены на ликвидацию несанкционированных свалок | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения) | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Цель бюджетной программы | Создание благоприятного санитарно-эпидемиологического фона для жизни населения | |||||
Задачи бюджетной программы | Обеспечение санитарного благополучия и создание условий проживания в населенном пункте | |||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Ликвидация несанкционированных свалок | май | май | май | |||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год (2011 год) | план текущего года (2012 год) | плановый период | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого результата: | ||||||
Ликвидация несанкционированных свалок | м³ | 434 | 310,55 | 311,9 | 311,9 | 311,9 |
Показатели конечного результата: | ||||||
Улучшение санитарного состояния населенных пунктов | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Показатели качества: | ||||||
Качественное обеспечение санитарии населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели эффективности: | ||||||
Удовлетворительное санитарное состояние населенных пунктов | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 300 | 299 | 300 | 300 | 300 |
