Бюджетная программа администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план (стр. 1 )

Приложение 1

к постановлению акимата

от « » _________ 20__ года

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ, не разрабатывающего

стратегический план

123 государственное учреждение «Аппарат акима Аманкарагайского сельского округа»_____________________________________________________________________

код и наименование администратора бюджетной программы

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка аула (села) аульного (сельского) округа_______________________

код и наименование бюджетной программы

на годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Статья 38 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год № 95 - IV
Описание (обоснование) бюджетной программы	Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
Цель бюджетной программы	Обеспечение деятельности аппарата акима Аманкарагайского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций
Задачи бюджетной программы	Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского округа
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4
Благоустройство и озеленение населенного пункта	в течение года	в течение года	в течение года
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории населенного пункта	в течение года	в течение года	в течение года
Организация и проведение заседаний и совещаний аппарата акима сельского округа	еженедельно	еженедельно	еженедельно
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный год (2012 год)	план текущего года (2013 год)	плановый период
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата:
Количество сотрудников согласно штатного расписания	Чел.	7	9	9	9	9
Охват ветеринарно - санитарными мероприятиями всего поголовья на территории сельского округа	Ед.	5200	6000	6000	6000	6000
Показатели конечного результата:
Доля своевременного исполнения поручений	%	100	100	100	100	100
Доля положительных решений обращений граждан	%	100	100	100	100	100
Доля рассмотрения жалоб и предложений	%	100	100	100	100	100
Показатели качества:
Своевременное выполнение функций возложенных на аппарат акима сельского округа	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности:
Средние затраты на содержание одной штатной единицы	тыс. тенге	2129	1601	1986	1986	1986
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	14900	14407	16283	16260	16321

Приложение 2

к постановлению акимата

от « » _________ 20__ года

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ, не разрабатывающего

стратегический план

123 государственное учреждение «Аппарат акима Аманкарагайского сельского округа»_____________________________________________________________________

код и наименование администратора бюджетной программы

005 Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности___________________________________________________________________

код и наименование бюджетной программы

на годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Статья 38 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год № 95 - IV
Описание (обоснование) бюджетной программы	Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
Цель бюджетной программы	Охват подвоза бесплатного учащихся до школы и обратно в сельской местности
Задачи бюджетной программы	Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4
Обеспечение бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности	Январь-май, сентябрь-декабрь	Январь-май, сентябрь-декабрь	Январь-май, сентябрь-декабрь
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный год (2012 год)	план текущего года (2013 год)	плановый период
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата:
Подвоз учащихся к месту учебы	чел.			47	47	47
Показатели конечного результата:
Доступность среднего образования	%			100	100	100
Показатели качества:
Безопасное и своевременное оказание услуг подвоза учащихся до школы и обратно	%			100	100	100
Показатели эффективности:
Средние затраты по подвозу одного учащегося	тыс. тенге			128,8	128,8	128,8
Объем бюджетных средств	тыс. тенге			6052	6052	6052

Приложение 3