Оценка внутрипроизводственных резервов (стр. 3 )

вырезано

План реализации материально-технических ресурсов формируется в соответствии с планом распределения ресурсов по номенклатуре: ДЭГ, метанол, керосин, масла, соляная кислота и другие ингибиторы, утверждается заместителем генерального директора. Помесячная разбивка плана осуществляется в начале квартала и утверждается руководителем филиала (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Выполнение плана реализации МТР в 2006 г.

Наименование Продукции	Ед. Изм	План	Факт	% вып.	В том числе
Филиалам	Сторон. Потребит.
1	2	3	4	5	6	7
Метанол	т. т	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
Диэтиленгликоль	т. т	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
Химреагенты	т. т	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
ГСМ, всего:	т. т	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
Бензин (транзит)	т. т	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
ИТОГО:	т. т	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано

План реализации материально-технических ресурсов управлением за 2006 год выполнен на 103,4 %. Из общего объема 96,1 % отгружено филиалам .

Анализ технико-экономических показателей по Управлению по транспортировке нефтепродуктов и ингибиторов приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Выполнение технико-экономических показателей Управления по транспортировке нефтепродуктов и ингибиторов за 2006 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2006 г. план	2006 г. факт	Откл.% п.5/п.4	2005 год	Откл.% п.5/п.7
1	2	3	4	5	6	7	8
Производство товаров и услуг
1.	Выполнение плана поставок товарной продукции, метанола и ингибиторов	тыс. т.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
1.1.	Материально-технические ресурсы	тыс. т.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	в том числе: внутриведомственное потребление	тыс. т.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	сторонним организациям	тыс. т.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
1.2.	Товарная продукция	тыс. т.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	в том числе: внутриведомственное потребление	тыс. т.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	сторонним организациям	тыс. т.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
2.	Выполнение плана реализации продукции в оптовых ценах	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
2.1.	Материально-технические ресурсы	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	в том числе: внутриведомственное потребление	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	сторонним организациям	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
2.2	Товарная продукция	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	в том числе: внутриведомственное потребление	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	сторонним организациям	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
Труд
1.	Численность работников списочного состава на конец отчетного периода	чел.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
2.	Среднесписочная численность работников	чел.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	в том числе: промышленно-производственный персонал	чел.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	прочие	чел.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	студенты	чел.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
3.	Выплаты социального характера	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
4.	Фонд заработной платы	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	в т. ч. вознаграждение по итогам работы за 2004г.	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
5.	Фонд заработной платы работников несписочного состава	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
6.	Среднемесячная зарплата на одного работающего	руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	в т. ч. без вознаграждения по итогам работы за 2004г.	руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
7.	Производительность труда	руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
8.	Сверхурочные	чел.-час.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
9.	Наличие сверхурочных часов на 1 работающего	час.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	Отработано в выходные и праздничные дни по приказам	дн.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
10,	Принято работников на дополнительно введенные рабочие места	чел.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
11,	Выбыло работников в связи с сокращением численности персонала	чел.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
12.	Количество рабочих мест, прошедших комплексную аттестацию	мест	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
2.	Рационализация рабочих мест		вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
2.1	количество рабочих мест, подлежащих рационализации	мест	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
2.2	количество мероприятий по рационализации	мер.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
2.3	охват работников мероприятиями по рационализации	чел.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
Расходы , связанные с производством и реализацией товарной продукции.
1.	Расходы связанные с производством и реализацией	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	в том числе:		вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
1.1	расходы управленческого характера	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
1.2	расходы на производство и услуги	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
2	Расходы по филиалу по элементам :	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
2.1	Материальные затраты	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
2.2.	Расходы на оплату труда с отчислениями	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
2.3.	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
2.4.	Прочие расходы	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
3.	Непревышение планового уровня затрат на 1 руб. реализации нефтепродуктов	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
Расходы на отгруженную продукцию, выручка от реализации (по 71-газ)
1.	Выручка от реализации от всех видов деятельности	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
2.	Себестоимость реализации	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
3.	Результат от реализации продукции	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	Справочно:		вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
1.	Капитальный ремонт собственных объектов филиала, всего	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	в том числе:		вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	хозяйственным способом силами филиала	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	подрядным способом силами филиалов Общества	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	подрядным способом сторонними организациями	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
2.	Текущий ремонт собственных объектов филиала, всего	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	в том числе:		вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	хозяйственным способом силами филиала	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	подрядным способом силами филиалов Общества	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано
	подрядным способом сторонними организациями	тыс. руб.	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано	вырезано

вырезано