Об исполнении областного бюджета за 2012 год
Слайд № 1. По итогам 2012 года в областной бюджет поступило 101 315,3 млн. тенге, что составляет 100,5% от скорректированного бюджета на год (100 774,0 млн. тенге).
Доходы областного бюджета исполнены на 100,4%, т. е при плане 95 020,4 млн. тенге поступило 95 400,1 млн. тенге, с перевыполнением на 379,7 млн. тенге.
Налоговые поступления исполнены на 101,6% или при плане 20 775,3 млн. тенге поступило 21 115,8 млн. тенге. Основные суммы перевыполнения сложились по индивидуальному подоходному и социальному налогам.
Неналоговые поступления исполнены на 108,0% или при плане 476,9 млн. тенге поступило 515,3 млн. тенге. Перевыполнены штрафы и доходы от аренды имущества.
Поступления от продажи основного капитала исполнены на 124,7% или при плане 3,8 млн. тенге поступило 4,7 млн. тенге.
Поступления трансфертов исполнены на 100,0% или в полном объеме запланированных средств 73 764,3 млн. тенге.
Погашение бюджетных кредитов исполнены на 125,4% или при плане 610,9 млн. тенге поступило 766,1 млн. тенге.
Поступления от продажи финансовых активов государства поступили в сумме 6,5 млн. тенге.
Поступления займов составили 100,0% или в полном объеме запланированных средств 5 142,6 млн. тенге.
Слайд № 2. На реализацию областных бюджетных программ использовано 103 421,5 млн. тенге, или 99,6% от плана на год.
Все приоритетные расходы и социальные программы, заработная плата работникам государственных учреждений профинансированы в полном объеме в пределах запланированных бюджетных средств. Трансферты и субвенции направлены в бюджеты районов и городов полностью.
тысяч тенге
Наименование | Целевые текущие трансферты | Целевые трансферты на развитие | Субвенции |
Актогайский район | 199 994,0 | 382 892,0 | 1 617 434,0 |
Баянаульский район | 287 967,0 | 1 411 837,0 | 1 948 446,0 |
Железинский район | 280 326,0 | 689 327,0 | 1 583 514,0 |
Иртышский район | 299 723,0 | 111 525,0 | 1 775 859,0 |
Качирский район | 271 149,0 | 317 704,0 | 1 858 455,0 |
Лебяжинский район | 220 894,0 | 72 437,0 | 1 453 195,0 |
Майский район | 263 891,0 | 78 000,0 | 1 045 803,0 |
Павлодарский район | 234 140,0 | 404 443,0 | 1 725 832,0 |
Успенский район | 169 288,0 | 8 200,0 | 1 311 476,0 |
Щербактинский район | 186 526,0 | 65 331,0 | 1 598 894,0 |
г. Аксу | 811 347,0 | 1 981 519,0 | |
г. Екибастуз | 1 220 793,0 | 2 344 799,0 | |
г. Павлодар | 6 882 522,7 | 4 471 221,0 |
За счет средств бюджета в 2012 году:
Слайд № 3. Введены в эксплуатацию:
2 объекта образования (детский сад на 320 мест в г. Павлодаре, реконструкция нежилых помещений под детский сад на 75 мест в г. Аксу);
реконструкция автомобильной дороги "Ивановка-Трофимовка" (построен участок 6 км) и автомобильной дороги общего пользования "Панфилово - Бестобе" (5 км);
главный канализационный коллектор d 1000 мм по ул. Ленина от ул. Лермонтова до ул. Крупской (способ санации) 1030 п. м. и канализационный коллектор d 1000 мм по Химгородкам от ул. Луговая до жилого дома по ул. (способ санации) 1185 п. м.;
напорный канализационный коллектор от ГКНС до здания решеток канализационных очистных сооружений города Экибастуза;
Слайд № 4. водопровод d 720 вдоль борта разреза "Северный", п. Солнечный города Экибастуза, в с. Байконыс Качирского района (2 этап), в селе Голубовка Иртышского района, в с. Актогай, в с. Калкаман (1 этап), Парамоновка г. Аксу, с. Чернорецк, с. Шакат Павлодарского района, пункт водоснабжения с установкой КБМ в с. Шабар Лебяжинского района;
Слайд № 5. Продолжено строительство:
системы канализации села Шарбакты Щербактинского района;
подстанции «Усольская» в г. Павлодаре;
водовода Екибастуз-Майкаин
Слайд № 6. начато строительство:
2-х поликлиник на 500 посещений в г. Павлодар, Экибастуз;
реконструкция водопроводных сетей и сооружений 1 этап, водоподготовительной установки (ВПУ) "Струя" п. Солнечный г. Экибастуз.
В рамках реализации Программы «Доступное жилье – 2020» в г. Павлодаре введены в эксплуатацию 2 жилых дома по системе Жилстройсбережений № 8, 10 в Усольском микрорайоне, 1 коммунальный (арендный) жилой дом по ул. Амангельды-Лесная.
Ведется строительство 2-х коммунальных жилых домов по ул. Амангельды-Пахомова, Геринга-Минина, 5-ти домов по линии Жилстройсбережений № 11, 12 в Усольском микрорайоне, № 1, 2, 3 по ул. Кутузова-Ж. Мусы.
В рамках Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на годы, из республиканского бюджета в 2012 году выделено 812,5 млн. тенге, которые освоены в полном объеме.
В соответствии с установками Президента страны, главными приоритетами государственной политики, были и остаются развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения.
Слайд № 7. Затраты на социальную сферу в 2012 г. составили 39,8% бюджета.
Расходы областного бюджета на систему образования составили 12 230,6 млн. тенге или 99,8% от плана на год.
Продолжена реализация Программы по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан» на годы. В этих целях осуществлено содержание введенных в 2010 году 10909 мест и введенных в 2012 году 1786 мест в детских дошкольных организациях и мини-центрах при общеобразовательных школах. На данные цели направлено 1 947,9 млн. тенге.
По системе здравоохранения использовано 18 417,3 млн. тенге или 99,9 % от плана на год.
При этом на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи направлено 16 556,8 млн. тенге. Подушевой тариф в сельских врачебных амбулаториях в среднем по области – 483,0 тенге, в городских врачебных амбулаториях -181 тенге.
В 2012 году проведена реорганизация областного и городских психоневрологических диспансеров и противотуберкулезных больниц в статус казенных коммунальных государственных предприятий.
За счет средств республиканского бюджета закуплено медицинское оборудование в количестве 67 единиц и местного бюджета 142 единиц. Проведены ремонтные работы на 24-х объектах здравоохранения.
На расходы социального обеспечения и социальную помощь населению направлено 1 936,2 млн. тенге.
С целью оказания социальной поддержки инвалидов за счет средств областного бюджета выделено 119,9 млн. тенге, направленные на оказание социальной помощи инвалидам, оказание санаторно-курортного лечения, обеспечение техническими и иными средствами, реабилитацию инвалидов и предоставление медуслуг по протезированию.
Исполнение бюджета по программам культуры, спорта, туризма составило 6 200,1 млн. тенге или 99,9%.
На сельское, водное, лесное хозяйство и охрану окружающей среды в 2012 году освоено 5 344,0 млн. тенге или 98,3% от годового плана.
На поддержку сельского хозяйства направлено 3543,6 млн. тенге.
На проведение природоохранных мероприятий использовано 738,4 млн. тенге.
На обеспечение функционирования автомобильных дорог местного значения и улиц использовано 4 578,7 млн. тенге.
На кредитование содействию предпринимательства направлено 769,5 млн. тенге. Прокредитовано 333 проектов.
На погашение основного долга по кредитам, полученным из республиканского бюджета на строительство жилья, а также для реализации мер социальной поддержки специалистов направлено 352,2 млн. тенге.
На реализацию мероприятий новой Программы по обеспечению занятости населения до 2020 года предусмотрено 4 008,0 млн. тенге, из которых освоено 3 90,5 млн. тенге.
На реализацию Дорожной карты бизнеса – 2020 использовано 2 818,9 млн. тенге.
В целом по областному бюджету недоосвоено 419,6 млн. тенге, из них 193,7 млн. тенге целевые трансферты из республиканского бюджета. В разрезе администраторов исполнение приведено на слайдах № 8, 9, 10.
Слайд № 11, 12. За 2012 год из республиканского бюджета собственно областному бюджету целевые трансферты выделены в сумме 15 762,4 млн. тенге, из которых использовано 15 568,7 млн. тенге, или 98,8%.
Основные суммы недоосвоения сложились по трансфертам:
Слайд № 13 - на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды – 24,3 млн. тенге, из них 1,9 млн. тенге – экономия по государственным закупкам, 22,4 млн. тенге - работы приостановлены в связи с ошибкой в проекте;
- на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» - 121 млн. тенге в связи со срывом графика производства по строительству оросительной системы в с. Жамбыл Лебяжинского района и подвода технологических коммуникаций к зданию по производству мешкотары, по реконструкции участка автодороги по ул. Толстого-Камзина в г. Павлодар.
По оставшимся расходам неосвоение сложилось в основном за счет сумм экономии.
Отчет об исполнении областного бюджета за 2012 год утвержден постановлением акимата области от 01.01.01 года № 67/2 «Об исполнении областного бюджета за 2012 год» и решением сессии областного маслихата от 01.01.01 года № 000/16 в установленные бюджетным законодательством сроки.
