Батыс Қазақстан облысы бюджетінің
2011 жылғы 1 желтоқсанына атқарылуы туралы анықтама
Облыс бюджетінің жылдық көлемі – 100 878,1 млн. теңге құрады, соның ішінде:
өз кірістері бойынша –,0 млн. теңге,
РБ трансферттері бойынша – 39 890,9 млн. теңге,
субвенциялар – 13 983,9 млн. теңге,
облыстардың бюджеттерінен берілетін трансферттер – 1500,0 млн. теңге
кредиттер – 3 242,2 млн. теңге,
кредиттерді өтеу – 107,4 млн. теңге,
бюджет қаражаты қалдықтары – 1724,8 млн. теңге.
Түсімдер
Түсімдер бойынша жоспар 98,4%-ға атқарылды, болжам 95 782,8 млн. теңге болғанда, түсімдер 94 275,6 млн. теңге құрады, соның ішінде:
өз кірістері – жоспар 39 962,3 млн. теңге болғанда, 35 086,0 млн. теңгеге немесе 87,8%-ға орындалды,
субвенция – жоспар 13 983,9 млн. теңге болғанда, 100,0% түсті,
нысаналы трансферттер – жоспар 35 443,1 млн. теңге, түскені,8 млн. теңге немесе 109,9%,
кредиттерді өтеу – жоспар 39,0 млн. теңге болғанда, түскені 91,0 млн. теңге немесе 233,2%,
қарыздар түсімі – жоспар 3 242,2 млн. теңге болғанда, түскені 2 951,2 млн. теңге немесе 91,0%.
Шығыстар
Облыс бюджетінің шығыс бөлігінің орындалуы 91,8% құрады, кезеңге жоспар 94 987,0 млн. теңге болғанда, 87 173,7 млн. теңгеге атқарылды, игерілмегені 7 813,3 млн. теңге (жалпы сомадан 3 412,0 млн. теңге - республикалық трансферттер, 1 176,5 млн. теңге – ҚР Үкіметінің резерв есебінен трансферттер, 735,1 млн. теңге – республикалық бюджеттен бөлінетін кредиттер, 2 489,7 млн. теңге – өз қаражаты).
Облыстық бюджет бойынша атқарылу 95,3% немесе 75 916,1 млн. теңге құрады, кезеңге жоспар 79 636,5 млн. теңге болғанда, игерілмегені 3 720,4 млн. теңге.
Аудандар және Орал қаласы бюджеттері бойынша орындау орташа есеппен 91,7% құрады. Игерудің ең үлкен пайызы Шыңғырлау – 98,8%, Тасқала – 97,9%, Сырым – 97,7% аудандары бюджеттері бойынша құрады, ең төмен игеру Бөрлі – 85,3%, Бөкейорда – 86,6% аудандары бойынша. Орал қаласы бойынша шығыстарды орындау – 89,3% құрады.
Республикалық трансферттер 82,7%-ға игерілді, жоспар 19 761,2 млн. теңге болғанда 16 349,2 млн. теңгеге атқарылды, игерілмегені 3 412,0 млн. теңге, соның ішінде облыстық бюджет бойынша игермеу сомасы – 2 189,3 млн. теңге, аудандық және қалалық бюджеттер бойынша – 1 222,7 млн. теңге. Оның ішінде Бизнестің
Жол картасы – 2020 нысаналы трансферттері бойынша 599,4 млн. теңгеге немесе
49,8%-ға атқарылды, игерілмегені 604,7 млн. теңге, Жұмыспен қамту бағдарламасы – 2020 нысаналы трансферттері бойынша атқарылуы 95,2% немесе 693,4 млн. теңге.
2011 жылдың 1 желтоқснына облыстық бюджеттің қалдықтары 2 776,3 млн. теңге құрады.
Қаржы басқармасы
бастығының орынбасары А. Жабалбаева
Справка об исполнении бюджета
Западно-Казахстанской области на 1 декабря 2011 года
Годовой объем бюджета области составил – 100 878,1 млн. тенге, в т. ч.:
по собственным доходам – 42 429,0 млн. тенге,
по трансфертам из РБ – 39 890,9 млн. тенге,
субвенции – 13 983,9 млн. тенге,
трансферты в из бюджетов областей – 1500,0 млн. тенге,
кредиты – 3 242,2 млн. тенге,
погашение кредита – 107,4 млн. тенге,
свободные остатки – 1724,8 млн. тенге.
Поступления
План по поступлениям исполнен на 98,4%, при прогнозе 95 782,8 млн. тенге поступления составили 94 275,6 млн. тенге, из них:
собственные доходы – при плане 39 962,3 млн. тенге исполнены на 35 086,0 млн. тенге или 87,8%,
субвенция – при плане 13 983,9 млн. тенге поступило или 100,0%,
целевые трансферты – при плане 35 443,1 млн. тенге поступило 38 938,8 млн. тенге или 109,9%,
погашение кредитов при плане 39,0 млн. тенге поступило 91,0 млн. тенге или 233,2%,
поступление займов – при плане 3 242,2 млн. тенге поступило 2 951,2 млн. тенге или 91,0%.
Расходы
Исполнение расходной части бюджета области составляет 91,8%, при плане на период 94 987,0 млн. тенге, исполнено 87 173,7 млн. тенге, неосвоено 7 813,3 млн. тенге (из общей суммы 3 412,0 млн.тенге республиканские трансферты, 1 176,5 млн. тенге – трансферты из резерва Правительства РК, 735,1 млн. тенге – кредиты из РБ, 2 489,7 млн. тенге – собственные средства).
По областному бюджету исполнение составило на 95,3% или 75 916,1 млн. тенге при плане на период 79 636,5 млн. тенге, неосвоено 3 720,4 млн. тенге.
Исполнение по бюджетам районов и городу Уральску в среднем составило 91,7%. Наибольший процент освоения составил по бюджетам Чингирлауского – 98,8%, Таскалинского – 97,9%, Сырымского – 97,7%, и наименьший по бюджетам Бурлинского – 85,3%, Бокейординского – 86,6% районов. Исполнение расходов по г. Уральску составило – 89,3%.
Республиканские трансферты освоены на 82,7%, при плане 19 761,2 млн. тенге исполнено 16 349,2 млн. тенге, неосвоено 3 412,0 млн. тенге, в том числе по областному бюджету сумма неосвоения сложилась на 2 189,3 млн. тенге, по районным и городскому бюджетам – 1 222,7 млн. тенге. Из них по целевым трансфертам в рамках Дорожной карты бизнеса - 2020 исполнено на 49,8% или 599,4 млн. тенге, неосвоено 604,7 млн. тенге, Программы занятости - 2020 освоено на 95,2% или 693,4 млн. тенге.
Остатки средств областного бюджета на 01.12.2011 года составили 2 776,3 млн. тенге.
Заместитель начальника
управления финансов А. Жабалбаева
