Бюджетная программа администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план (стр. 1 )

Приложение 1

к постановлению акимата

от « » _________ 20__ года

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ, не разрабатывающего

стратегический план

123 государственное учреждение «Аппарат акима села Аулиеколь»_______________

код и наименование администратора бюджетной программы

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа______________________________________

код и наименование бюджетной программы

на годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Статья 38 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год № 95 - IV
Описание (обоснование) бюджетной программы	Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
Цель бюджетной программы	Обеспечение деятельности аппарата акима села Аулиеколь для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций
Задачи бюджетной программы	Обеспечение устойчивого социально-экономического развития села
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4
Благоустройство и озеленение населенного пункта	в течение года	в течение года	в течение года
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории населенного пункта	в течение года	в течение года	в течение года
Организация и проведение заседаний и совещаний аппарата акима сельского округа	еженедельно	еженедельно	еженедельно
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный год (2012 год)	план текущего года (2013 год)	плановый период
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата:
Количество сотрудников согласно штатного расписания	Чел.	8	11	11	11	11
Охват ветеринарно - санитарными мероприятиями всего поголовья на территории сельского округа	Ед.	2200	2800	3800	4000	4300
Показатели конечного результата:
Доля своевременного исполнения поручений	%	100	100	100	100	100
Доля положительных решений обращений граждан	%	100	100	100	100	100
Доля рассмотрения жалоб и предложений	%	100	100	100	100	100
Показатели качества:
Своевременное выполнение функций возложенных на аппарат акима сельского округа	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности:
Средние затраты на содержание одной штатной единицы	тыс. тенге	1764	1234	1637	1639	1641
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	14108	13575	18007	18029	18053

Приложение 2

к постановлению акимата

от « » _________ 20__ года

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ, не разрабатывающего

стратегический план

123 государственное учреждение «Аппарат акима села_Аулиеколь»______________

код и наименование администратора бюджетной программы

008 Освещение улиц населенных пунктов_____________________________________

код и наименование бюджетной программы

на годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Статья 38 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год № 95 - IV
Описание (обоснование) бюджетной программы	Проведение мероприятий, направленных на обеспечение стабильного функционирования уличного освещения и обслуживание линий электропередач уличного освещения
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
Цель бюджетной программы	Обеспечение стабильного уличного освещения и безопасности населения в ночное время
Задачи бюджетной программы	Освещение улиц и территорий общего пользования в селе
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4
Проведение работ по освещению села	в течение года	в течение года	в течение года
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный год (2012 год)	план текущего года (2013 год)	плановый период
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата:
Обеспечение стабильного функционирования уличного освещения	Кол-во светильников	400	500	600	700	800
Показатели конечного результата:
Функционирование уличного освещения	%	100	100	100	100	100
Показатели качества:
Бесперебойное функционирование линии электропередач уличного освещения	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности:
Эффективное и целевое использование бюджетных средств	%	100	100	100	100	100
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	6880	6300	7017	7017	7371

Приложение 3